| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 499 | 07/12/2021 | PEF 05/2021 | Estimativo | FGTS | FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO | R$ 18,63 | R$ 2,25 | R$ 2,25 | R$ 0,00 | R$ 16,38 |
| Valor empenhado a FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, para complemento de pagamento Novembro e Dezembro 2021 |
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| 500 | 07/12/2021 | PEF 10/2021 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | ENERGISA RONDONIA- DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A | R$ 5,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 0,00 | R$ 4,72 |
| Valor empenhado a ENERGISA RONDONIA- DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, para complemento de pagamento novembro e dezembro 2021 |
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| 501 | 07/12/2021 | PAD 105/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | TACIANA ALESSANDRA HOLTZ | R$ 1,27 | R$ 1,27 | R$ 1,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TACIANA ALESSANDRA HOLTZ, referente a 09 Auxílio representação período de 11/2021. Conforme requisição fl. 173 e despacho GAB/PRES nº 968/2021 fl. 181 |
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| 502 | 07/12/2021 | PAD 084/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | TAINÁ GISELE HIDALGO DA CRUZ | R$ 565,00 | R$ 565,00 | R$ 565,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TAINÁ GISELE HIDALGO DA CRUZ, referente a 04 Auxílio representação período de 11/2021. Conforme requisição fl. 120 e despacho GAB/PRES nº 959/2021 fl. 128 |
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| 482 | 06/12/2021 | PAD 401/2021 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | TELES & SILVA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | R$ 4,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4,20 |
| Valor empenhado a TELES & SILVA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, para aquisição de EPI necessário para a proteção dos colaboradores da sede do Coren-Ro, para prevenção e controle da COVID-19 de acordo com extrato de dispensa de licitação nº 18/2021 - DOU nº 227 de 03/12/2021 fl. 61. Conforme Despacho nº 043/2021/CPL fl. 63 |
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| 479 | 02/12/2021 | PAD 061/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JOSUÉ DA SILVA SICSÚ | R$ 555,00 | R$ 555,00 | R$ 555,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSUÉ DA SILVA SICSÚ, referente a 1,5 diária para participar da inauguração do º Centro de Prevenção e Diagnóstico de Câncer de RO no município de Ji-Paraná nos dias 03 e 04 /12/2021 de acordo com a Portaria nº 604 de 01/12/2021 fl. 142. Conforme solicitação fl. 141 e despacho GAB/PRES nº 945/2021 fl. 144 |
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| 480 | 02/12/2021 | PAD 065/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | RÉGIS ANDRE GEORG | R$ 555,00 | R$ 555,00 | R$ 555,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RÉGIS ANDRE GEORG, referente a 1,5 diária para participar da inauguração do º Centro de Prevenção e Diagnóstico de Câncer de RO no município de Ji-Paraná nos dias 03 e 04 /12/2021 de acordo com a Portaria nº 604 de 01/12/2021 fl. 179. Conforme solicitação fl. 178 e despacho GAB/PRES nº 944/2021 fl. 181 |
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| 478 | 01/12/2021 | PAD 055/2021 | Estimativo | 13. Salário | 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 16,62 | R$ 16,62 | R$ 16,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO, ara complemento de pagamento para 2ª parcela do 13º salário. |
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| 477 | 30/11/2021 | PEF. 00/0000 | Estimativo | Serviços Bancários | Tarifas Bancárias - Banco do Brasil | R$ 3,00 | R$ 2,82 | R$ 2,82 | R$ 184,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, complemento para Dezembro/2021. |
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| 481 | 30/11/2021 | PEF. 00/0000 | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | R$ 5,00 | R$ 5,00 | R$ 5,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, referente ao processo nº 1008262-38.2021.4.01.4100 |
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| 476 | 29/11/2021 | PAD 066/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | EDNA MARIA DOS ANJOS MOTA | R$ 925,00 | R$ 925,00 | R$ 925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDNA MARIA DOS ANJOS MOTA, referente a 2,5 diárias para 83ª Reunião Ordinária de Plenária nos dias 29/11/2021 de acordo com a convocação fl. 101 e dia 30 reunião de conciliação PAD 024/2021. Conforme solicitação fl. 103 e Despacho GAB/PRES nº 911/2021 fl.104 |
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| 474 | 25/11/2021 | PAD 062/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MARIA LUIZA MACHADO RAMOS | R$ 555,00 | R$ 555,00 | R$ 555,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA LUIZA MACHADO RAMOS, referente a 1,5 diárias para 83ª Reunião Ordinária de Plenária nos dias 29/11/2021 de acordo com a convocação. |
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| 475 | 25/11/2021 | PAD 068/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | EDNA DOS REIS BARBOSA | R$ 555,00 | R$ 555,00 | R$ 555,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDNA DOS REIS BARBOSA, referente a 1,5 diárias para 83ª Reunião Ordinária de Plenária nos dias 29/11/2021 de acordo com a convocação. |
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| 472 | 23/11/2021 | PAD 067/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | TAINÁ GISELE HIDALGO DA CRUZ | R$ 555,00 | R$ 555,00 | R$ 555,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TAINÁ GISELE HIDALGO DA CRUZ, referente a 1,5 diárias para 83ª Reunião Ordinária de Plenária no dia 29.11.2021. Conforme convocação fl 170,; solicitação fl. 172 e despacho GAB/PRES nº 903/2021 fl. 173 |
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| 473 | 23/11/2021 | PAD 054/2021 | Estimativo | Estagiários | ESTAGIÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 6,00 | R$ 3,92 | R$ 3,92 | R$ 2,08 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ESTAGIÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, complemento para pagamento da folha de novembro e dezembro de 2021 |
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| 471 | 19/11/2021 | PAD 084/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | TAINÁ GISELE HIDALGO DA CRUZ | R$ 565,00 | R$ 565,00 | R$ 565,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TAINÁ GISELE HIDALGO DA CRUZ, referente a 04 Auxílio representação período de 10/2021. Conforme requisição fl. 109 e despacho GAB/PRES nº 875/2021 fl. 114
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| 463 | 18/11/2021 | PAD 275/2018 | Estimativo | Correspondência e Cobrança | CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 46,20 | R$ 2,92 | R$ 2,92 | R$ 0,00 | R$ 43,28 |
| Valor empenhado a CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, para elaboração do termo aditivo pelo período de 12 meses. Conforme despacho DAF fl. 215 |
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| 464 | 18/11/2021 | PAD 334/2021 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | ÉLLISON CARVALHO SOUTO | R$ 87,00 | R$ 87,00 | R$ 87,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ÉLLISON CARVALHO SOUTO, Coren ro nº 260.526- Enf. referente ao ressarcimento de pagamento em duplicidade da 1ª parcela da anuidade de 2020. Conforme parecer Jurídico nº 131/2021 fls. 13. Valor inerente a parte do ressarcir no total de R$ 156,17 pagos na 1ª parcela do parcelamento das anuidades de 2020/2021. |
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| 465 | 18/11/2021 | PAD 070/2021 VOL II | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LILIAN SAMPAIO RAMOS | R$ 1,98 | R$ 1,68 | R$ 1,68 | R$ 305,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIAN SAMPAIO RAMOS, referente a 5,5 diárias para realização de atividades de fiscalização no Município de Vilhena no período de 21 a 27/11/2021, de acordo com a Portaria nº 551 de 18/11/2021 fl. 273. Conforme solicitação fl. 272 e despacho GAB/PRES nº 891/2021 fl. 274 |
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| 466 | 18/11/2021 | PAD 316/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ADIR OLIVEIRA DOS SANTOS | R$ 1,98 | R$ 1,98 | R$ 1,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADIR OLIVEIRA DOS SANTOS, referente a 6,5 diárias para realização de atividades de fiscalização no Município de Vilhena no período de 21 a 27/11/2021, de acordo com a Portaria nº 551 de 18/11/2021 fl. 32. Conforme solicitação fl. 31 e despacho GAB/PRES nº 890/2021 fl. 33 |
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