| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 467 | 18/11/2021 | PAD 065/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | RÉGIS ANDRE GEORG | R$ 2,41 | R$ 2,04 | R$ 2,04 | R$ 370,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RÉGIS ANDRE GEORG, referente a 06 diárias para realização de atividades de fiscalização no Município de Cacoal no período de 21 a 27/11/2021, de acordo com a Portaria nº 552 de 18/11/2021 fl. 158. Conforme solicitação fl. 157 e despacho GAB/PRES nº 888/2021 fl. 159 |
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| 468 | 18/11/2021 | PAD 063/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DIOGO JUNIOR SALES CASAL | R$ 1,98 | R$ 1,68 | R$ 1,68 | R$ 305,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIOGO JUNIOR SALES CASAL, referente a 6,5 diárias para realização de atividades de fiscalização no Município de Cacoal no período de 21 a 27/11/2021, de acordo com a Portaria nº 552 de 18/11/2021 fl. 14. Conforme solicitação fl. 13 e despacho GAB/PRES nº 889/2021 fl. 15 |
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| 469 | 18/11/2021 | PAD 319/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MARA DA SILVA PEREIRA BASTOS | R$ 2,41 | R$ 2,41 | R$ 2,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARA DA SILVA PEREIRA BASTOS, referente a 06 diárias para treinamento no curso de capacitação para enfermeiros obstétricos no município de Ji-Paraná no período de 21 a 27/11/2021, de acordo com a Portaria nº 553 de 18/11/2021 fl. 30. Conforme solicitação fl. 29 e despacho GAB/PRES nº 892/2021 fl. 31. |
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| 470 | 18/11/2021 | PAD 061/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JOSUÉ DA SILVA SICSÚ | R$ 2,41 | R$ 2,41 | R$ 2,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSUÉ DA SILVA SICSÚ, referente a 06 diárias para treinamento no curso de capacitação para enfermeiros obstétricos no município de Ji-Paraná no período de 21 a 27/11/2021, de acordo com a Portaria nº 553 de 18/11/2021 fl. 135. Conforme solicitação fl. 134 e despacho GAB/PRES nº 893/2021 fl. 136. |
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| 462 | 17/11/2021 | PAD 398/2021 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | LUZIANE SOARES DOS SANTOS | R$ 201,00 | R$ 201,00 | R$ 201,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUZIANE SOARES DOS SANTOS, referente a ressarcimento da taxa de registro profissional. Conforme parecer jurídico nº 138/2021 fl. 10 e Extrato de ATA da 89ª ROD fl 11 |
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| 461 | 16/11/2021 | PEF. 010/2021 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | ENERGISA RONDONIA- DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A | R$ 6,50 | R$ 6,50 | R$ 6,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ENERGISA RONDONIA- DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, para complemento de pagamento de outubro a Dezembro/2021. |
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| 459 | 12/11/2021 | PAD 104/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | MARA DA SILVA PEREIRA BASTOS | R$ 706,00 | R$ 706,00 | R$ 706,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARA DA SILVA PEREIRA BASTOS, referente a 05 Auxílio representação período de 10/2021. Conforme requisição fl. 98 e despacho GAB/PRES nº 822/2021 fl. 104 |
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| 460 | 12/11/2021 | PAD 082/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA LUIZA MACHADO RAMOS | R$ 282,00 | R$ 282,00 | R$ 282,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA LUIZA MACHADO RAMOS, referente a 02 Auxílio representação período de 10/2021. Conforme requisição fl. 136 e despacho GAB/PRES nº 873/2021 fl. 144 |
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| 458 | 11/11/2021 | PAD 088/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | VIVIANE PEREIRA BACARIN | R$ 452,00 | R$ 452,00 | R$ 452,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIANE PEREIRA BACARIN, referente a 04 auxílios representação para realização de atividades escriturais e de atendimentos profissionais no município de Ariquemes nos dias 05-10-19 e 16/10/2021 de acordo com a portaria nº 160 de 28/05/2021 fl. 125. Conforme requisição fl. 124 e despacho GAB/PRES nº 864/2021 fl. 131 |
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| 456 | 10/11/2021 | PAD 070/2021 VOL II | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LILIAN SAMPAIO RAMOS | R$ 1,68 | R$ 1,37 | R$ 1,37 | R$ 305,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIAN SAMPAIO RAMOS, referente a 5,5 diárias para realizar as atividades de fiscalização no município de Seringueiras, São Francisco e Costa Marques nos dias 15 a 20/11/2021 de acordo com a Portaria nº 497 de 14/10/2021 fl. 266. Mediante requisição fl. 265 e Despacho GAB/PRES nº 871/2021 fl. 267 |
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| 457 | 10/11/2021 | PEF. 02/2021 | Estimativo | Férias | FÉRIAS FUNCIONÁRIOS | R$ 20,00 | R$ 13,57 | R$ 13,57 | R$ 6,43 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FÉRIAS FUNCIONÁRIOS + 1/3 FÉRIAS FUNCIONÁRIOS, para complemento da pagamento de folha de novembro e Dezembro/2021.
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| 453 | 09/11/2021 | PAD 377/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CLENILSON BARBOSA UASSAÇA | R$ 647,00 | R$ 647,00 | R$ 647,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLENILSON BARBOSA UASSAÇA, referente a 2,5 diárias com objetivo de realizar manutenção nos computadores da subseção de Ji-Paraná, no período de 08 a 10/11/2021, portaria nº 519 de 08/11/2021 fl. 22. Conforme solicitação fl. 21 e despacho GAB/PRES nº 863/2021 fl. 23 |
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| 454 | 09/11/2021 | PAD 065/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | RÉGIS ANDRE GEORG | R$ 2,04 | R$ 2,04 | R$ 2,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RÉGIS ANDRE GEORG, referente a 5,5 diárias para participar da 4ª etapa do Coren Itinerante, negociações e regularização de débitos dos profissionais dos municípios de Costa Marques, São Francisco e Seringueiras no período de 15 a 20/11/2021 de acordo com a Portaria nº 497 de 14/10/2021 fl. 151. Conforme solicitação fl. 149 e despacho GAB/PRES nº 862/2021 fl. 152 |
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| 455 | 09/11/2021 | PAD 311/2021 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 2,20 | R$ 2,20 | R$ 2,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a serviços de avaliação do imóvel da Rua Pinheiro Machado nº 1400, centro subesquina com a Marechal Deodoro. conforme despacho DAF fl. 93 |
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| 451 | 08/11/2021 | PAD 105/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | TACIANA ALESSANDRA HOLTZ | R$ 989,00 | R$ 989,00 | R$ 989,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TACIANA ALESSANDRA HOLTZ, referente a 07 Auxílio representação período de 10/2021. Conforme requisição fl. 145 e despacho GAB/PRES nº 849/2021 fl. 166 |
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| 452 | 08/11/2021 | PAD 079/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | FRANCINEIDE VIRGOLINO AZEVEDO | R$ 2,37 | R$ 2,37 | R$ 2,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCINEIDE VIRGOLINO AZEVEDO, referente a14 Auxílio representação período de 10/2021. Conforme requisição fl. 97 e despacho GAB/PRES nº 848/2021 fl. 101 |
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| 449 | 05/11/2021 | PAD 321/2021 | Global | Intermediação de Estágios | CIEE - CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA | R$ 224,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 224,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CIEE - CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA, pelas serviços prestados para pagamento pró-rata referente aos meses de novembro e dezembro de 2021, de acordo com o extrato de dispensa de licitação nº 16/2021 - Dou nº 207 de 04.11.2021 com valor total de contrato R$ 1.344,00 para período de 12 meses. Data de contrato: 01/11/2021 à 30/10/2022 fl. 168. Despacho nº 40/2021/CPL fl. 170 |
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| 450 | 05/11/2021 | PAD 067/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | TAINÁ GISELE HIDALGO DA CRUZ | R$ 925,00 | R$ 925,00 | R$ 925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TAINÁ GISELE HIDALGO DA CRUZ, referente 2,5 diárias para participar da reunião da comissão de eventos no dia 09/11/2021, Portaria nº 493 de 13/10/2021 fl. 153 e audiência de conciliação no dia 08/11/2021, portaria nº 480 de 28/09/2021 fl. 151. Conforme requisição fl. 150 e despacho GAB/PRES nº 846/2021 fl. 154 |
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| 433 | 04/11/2021 | PAD 268/2018- VOL II | Global | Softwares e Aquisição de Licenças | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - INCORPWARE | R$ 4,17 | R$ 2,44 | R$ 2,44 | R$ 0,00 | R$ 1,73 |
| Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - INCORPWARE, pelos serviços prestados para manutenção e suporte tecnológico do sistema Incorpware. Memorando n. 001/2021- CPL. Complemento de saldo para período de outro a dezembro 2021, conforme o 3º Termo de Aditivo de prorrogação de contrato 003/2019, prazo de vigência de 12 meses , de 15/01/2021 a 15/01/2022 fl. 32 e 33. |
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| 434 | 04/11/2021 | PAD 083/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | QUELE VASCONCELOS SILVA DE OLIVEIRA | R$ 1,98 | R$ 1,84 | R$ 1,84 | R$ 141,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a QUELE VASCONCELOS SILVA DE OLIVEIRA, referente a 14 Auxílio representação período de 10/2021. Conforme requisição fl. 159 e despacho GAB/PRES nº 836/2021 fl. 171
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