| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 428 | 28/10/2021 | PAD 064/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CELSO ROGERIO DE ARAUJO | R$ 1,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1,30 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CELSO ROGERIO DE ARAUJO, referente a 3,5 diárias para atendimentos aos profissionais de enfermagem conforme projeto itinerante, portaria nº 476 de 14/10/2021. Conforme solicitação fl. 047 despacho GAB/PRES nº 825/2021 fl. 049 |
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| 425 | 27/10/2021 | PAD 365/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | ARETHUSA DE LIMA BEZERRA | R$ 2,15 | R$ 2,15 | R$ 2,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARETHUSA DE LIMA BEZERRA, referente a 19 auxílios representação que compreende aos meses (01) Julho, (09) Agosto e (09) setembro/2021, para realização das atividades junto a Câmara Técnica de Atenção à saúde do Coren-RO, Portaria nº 222 de 12/05/2021 fl. 07. Conforme requisições fls. 03, 04 e 23 e Despacho nº 047/2021/CG fl. 60 |
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| 424 | 25/10/2021 | PEF.01/2021 | Estimativo | Vencimentos e Salários | SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 192,13 | R$ 190,21 | R$ 190,21 | R$ 1,92 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, para pagamento de outubro a Dezembro 2021 |
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| 423 | 22/10/2021 | PAD 070/2021 VOL II | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LILIAN SAMPAIO RAMOS | R$ 1,68 | R$ 1,68 | R$ 1,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIAN SAMPAIO RAMOS, referente a 5,5 diárias para realizar as atividades de fiscalização no município de Porto Velho nos dias 25 a 29/10/2021 de acordo com a Portaria nº 507 de 22/10/2021. Mediante requisição fl. 252 e Despacho GAB/PRES nº 813/2021 fl. 254 |
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| 420 | 21/10/2021 | PAD 392/2021 | Estimativo | Material de Copa e Cozinha | ADIR OLIVEIRA DOS SANTOS | R$ 820,00 | R$ 643,00 | R$ 643,00 | R$ 176,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADIR OLIVEIRA DOS SANTOS, referente a concessão de suprimento de fundos, portaria coren-RO nº 494 de 13/10/2021 fl. 08. Conforme despacho GAB/PRES nº 788/2021 fl. 09. |
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| 421 | 21/10/2021 | PAD 392/2021 | Estimativo | Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | ADIR OLIVEIRA DOS SANTOS | R$ 1,60 | R$ 605,00 | R$ 605,00 | R$ 994,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADIR OLIVEIRA DOS SANTOS, referente a concessão de suprimento de fundos, portaria coren-RO nº 494 de 13/10/2021 fl. 08. Conforme despacho GAB/PRES nº 788/2021 fl. 09. |
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| 422 | 21/10/2021 | PAD 399/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | JAMYSON DE SOUZA MACEDO | R$ 678,00 | R$ 678,00 | R$ 678,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMYSON DE SOUZA MACEDO, referente a 06 Auxilio Representação correspondente as atividades realizadas no mês 09/2021, Portaria nº 469 de 22/09/2021 fl 07. Conforme solicitação fl. 03 e Despacho GAB/PRES nº 808/2021 fl. 14.
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| 419 | 19/10/2021 | PEF 00/0000 | Estimativo | Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | R$ 130,00 | R$ 125,14 | R$ 125,14 | R$ 4,86 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de outubro a Dezembro/2021. |
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| 418 | 18/10/2021 | PAD 091/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | WAGNER MELO DO CASAL | R$ 1,42 | R$ 869,00 | R$ 869,00 | R$ 554,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER MELO DO CASAL, referente a 5,5 diárias para substituir a empregada pública da subseção do Coren- RO de Ji-Paraná nos períodos de 24 a 29/10/2021, de acordo com a Portaria nº 476 de 27/09/2021 fl. 138. Conforme despacho GAB/PRES nº 800/2021 fl. 139 |
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| 416 | 15/10/2021 | PAD 062/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MARIA LUIZA MACHADO RAMOS | R$ 925,00 | R$ 925,00 | R$ 925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA LUIZA MACHADO RAMOS, referente a 2,5 diárias para 82ª Reunião Ordinária de Plenária nos dias 18 e 19/10/2021 de acordo com a convocação fl. 72 conforme requisição fl. 71, despacho GAB/PRES nº 792/2021- DRS fl. 73 |
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| 417 | 15/10/2021 | PAD 070/2021 VOL II | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LILIAN SAMPAIO RAMOS | R$ 1,07 | R$ 1,07 | R$ 1,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIAN SAMPAIO RAMOS, referente a 3,5 diárias para realizar atividades de apoio a Coordenação de Fiscalização de acordo com a Portaria nº 120/2021 de 05.03.2021. Conforme requisição fl. 240, despacho GAB/PRES nº 793/2021- DRS fl. 242 |
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| 415 | 14/10/2021 | PAD 068/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | EDNA DOS REIS BARBOSA | R$ 925,00 | R$ 925,00 | R$ 925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDNA DOS REIS BARBOSA, referente a 2,5 diárias para 82ª Reunião Ordinária de Plenária nos dias 18 e19/10/2021 de acordo com a convocação fl. 27, conforme requisição fl. 25, despacho GAB/PRES nº 791/2021- DRS fl. 28
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| 413 | 13/10/2021 | PAD 082/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA LUIZA MACHADO RAMOS | R$ 1,41 | R$ 989,00 | R$ 989,00 | R$ 423,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA LUIZA MACHADO RAMOS, referente a 10 Auxílio representação período de 09/2021. Conforme requisição fl. 113 e despacho GAB/PRES nº 785/2021 -DRS fl. 119 |
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| 414 | 13/10/2021 | PAD 067/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | TAINÁ GISELE HIDALGO DA CRUZ | R$ 925,00 | R$ 925,00 | R$ 925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TAINÁ GISELE HIDALGO DA CRUZ, referente a 2,5 diárias para 82ª Reunião Ordinária de Plenária nos dias 18 e19/10/2021 de acordo com a convocação fl. 135. conforme requisição fl. 134, despacho GAB/PRES nº 787/2021- DRS fl. 136 |
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| 406 | 07/10/2021 | PAD 184/2015 VOL II | Global | Locação de Bens Imóveis | GABRIEL DE SOUZA VIEIRA | R$ 2,00 | R$ 1,00 | R$ 1,00 | R$ 0,00 | R$ 1,00 |
| Valor empenhado a GABRIEL DE SOUZA VIEIRA, referente a Locação de Imóvel para instalações da subseção do Coren -RO do município de Ji-Paraná ( 6º aditivo). Valor total do Contrato R$ 12.000,00 período de 12 meses ( nov/2021 a out/2022). Sendo empenhado a pró-rata de 2 meses (nov e dez 2021), Conforme memorando nº 123/2021/CPL fl. 375 |
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| 407 | 07/10/2021 | PAD 134/2021 VOL III | Estimativo | Passagens Rodoviárias | SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI | R$ 3,75 | R$ 3,75 | R$ 3,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI, pelos serviços prestados de fornecimento de passagem rodoviárias para prestação de serviço por 3 (três) meses de 10/2021 a 12/2021, sendo que o valor total da prestação de serviço é de R$ 7.500,00 por 6 (seis) meses, período de 10/2021 a 03/2022. Conforme memorando nº 119/2021/CPL fl. 453. |
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| 408 | 07/10/2021 | PAD 124/2021 VOL I - IV | Global | Telefonia Móvel e Fixa | TELEFÔNICA BRASIL S.A | R$ 5,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5,97 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A, pela prestação de serviços continuados de telefonia móvel pessoal (SMP) e de dados (internet móvel), com fornecimento de aparelhos em comodato. Pregão Eletrônico nº 12/2021, DOU nº 190 de 06.10.2021 fl. 675. Valor total do contrato R$ 23.880,00, período de 10/2021 a 10/2022. Valor de Pró-Rata para o período de 3 meses (out a dez/2021). Conforme despacho nº 035/2021/CPL fl. 677. |
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| 409 | 07/10/2021 | PAD 147/2018 VOL II | Estimativo | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | Rede Nacional de Aprendizagem , Promoção Social e Integração - RENAPSI | R$ 6,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6,96 |
| Valor empenhado a Rede Nacional de Aprendizagem , Promoção Social e Integração - RENAPSI, pelos serviços prestados Contratação de Entidades sem fins lucrativos, inscrita no cadastro nacional de aprendizagem, para selecionar, contratar e acompanhar jovens aprendizes (3º Termo Aditivo do Contrato). Pró-Rata proporcional de 03 meses (18/10 a 18/12/2021). Valor total de Contrato R$ 27.856,56 período 12 meses (18/10/2021 a 18/10/2022). . Conforme memorando nº 120/2021/CPL fl. 813 |
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| 410 | 07/10/2021 | PAD 183/2021 VOL II | Global | Locação de Bens Móveis | G3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 6,50 | R$ 1,14 | R$ 1,14 | R$ 0,00 | R$ 5,36 |
| Valor empenhado a G3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, pela prestação de serviços de recargas, remanufaturas, tonner, manutenção de impressora, incluindo o fornecimento dos equipamentos (locação), com reposição de peças e de todo material de consumo necessário. Pró-Rata proporcional a 3 meses ( Out a Dez 2021). Valor anual do Contrato R$ 201.295,00 período de (out/2021 a out/2022) de acordo com pregão eletrônico nº 14/2021 -DOU nº 190 de 06.10.2021 fl. 389. Solicitação conforme despacho nº 34/2021/CPL fl. 391. |
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| 411 | 07/10/2021 | PAD 077/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA | R$ 1,65 | R$ 1,65 | R$ 1,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, referente a 09 Auxilio Representação correspondente as atividades realizadas no mês 09/2021. Conforme solicitação fl. 97 e Despacho GAB/PRES nº 779/2021 fl. 100 |
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