| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 339 | 08/09/2021 | PAD 084/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | TAINÁ GISELE HIDALGO DA CRUZ | R$ 989,00 | R$ 989,00 | R$ 989,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TAINÁ GISELE HIDALGO DA CRUZ, referente a 07 Auxilio Representação correspondente as atividades realizadas no mês 08/2021. Conforme solicitação fl. 86 e Despacho GAB/PRES nº 648/2021 fl. 92 |
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| 340 | 08/09/2021 | PAD 088/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | VIVIANE PEREIRA BACARIN | R$ 452,00 | R$ 452,00 | R$ 452,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIANE PEREIRA BACARIN, referente a 04 Auxilio Representação correspondente as atividades realizadas no mês 08/2021. Conforme solicitação fl. 99 e Despacho GAB/PRES nº 647/2021 fl. 107. |
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| 341 | 08/09/2021 | PAD 349/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA CAROLINE BRAVO | R$ 1,47 | R$ 1,47 | R$ 1,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA CAROLINE BRAVO, referente a 13 Auxilio Representação correspondente as atividades realizadas no mês 08/2021. Conforme solicitação fl. 03 e Despacho GAB/PRES nº 638/2021 fl. 21 |
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| 342 | 08/09/2021 | PAD 350/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | MAYARA SILVA EDUARDO AOYAMA | R$ 1,36 | R$ 1,36 | R$ 1,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAYARA SILVA EDUARDO AOYAMA, referente a 12 Auxilio Representação correspondente as atividades realizadas no mês 08/2021. Conforme solicitação fl. 03 e Despacho GAB/PRES nº 639/2021 fl. 14 |
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| 322 | 03/09/2021 | PAD 217/2021 | Ordinário | Locação de Bens Imóveis | EDIFICARE CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 7,22 | R$ 7,22 | R$ 7,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDIFICARE CONSTRUÇÕES LTDA, para quitação dos aluguéis referente ao período de 19/06 a 31/08/2021 no valor de R$ 3.615,32 e para reparo da salas no valor de R$ 3.600,00. Conforme memorando nº 231/2021/GC fl.365 |
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| 316 | 02/09/2021 | PAD 078/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | RÉGIS ANDRE GEORG | R$ 1,87 | R$ 1,87 | R$ 1,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RÉGIS ANDRE GEORG, referente a 11 Auxílio representação período de 08/2021. Conforme requisição fl. 78 e despacho GAB/PRES nº 615/2021 -DRS fl. 80. |
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| 318 | 02/09/2021 | PAD 182/2021 | Estimativo | Seguros em Geral | SEGURADORA SURA S/A | R$ 3,15 | R$ 1,54 | R$ 1,54 | R$ 0,00 | R$ 1,61 |
| Valor empenhado a SEGURADORA SURA S/A, pela serviços prestados em seguros total de veículos conforme pregão eletrônico nº 07/2021- DOU nº 167 de 02/09/2021 fl. 179 e despacho nº 026/2021/CPL fl 181 |
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| 319 | 02/09/2021 | PAD 065/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA | R$ 555,00 | R$ 555,00 | R$ 555,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, referente a 1,5 diárias de fiscalização no município de Nova Mamoré, no período de 08 e 09/09/2021. Conforme requisição fl. 10 e Portaria nº 438/2021 de 02.09.2021 e despacho GAB/PRES nº 625/2021 fl. 12. |
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| 320 | 02/09/2021 | PAD 065/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | RÉGIS ANDRE GEORG | R$ 555,00 | R$ 555,00 | R$ 555,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RÉGIS ANDRE GEORG, referente a 1,5 diárias de fiscalização no município de Nova Mamoré, no período de 08 e 09/09/2021. Conforme requisição fl.97 e Portaria nº 438/2021 de 02.09.2021 e despacho GAB/PRES nº 624/2021 fl. 99. |
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| 321 | 02/09/2021 | PEF 21/2021 | Estimativo | Passagens Rodoviárias | SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI | R$ 3,50 | R$ 3,50 | R$ 3,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI, para pagamento de 01/01 à 30/10/2021, referente a complemento do valor total de Contrato nº 10/2019 de R$ 15.000,00 conforme fl. 07. Data de contrato: 01/11/2020 à 30/10/2021. Transferência de valores entre passagens Aéreas para Rodoviárias para complemento do período entre 09 a 12/2021. |
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| 314 | 27/08/2021 | PAD 331/2021 | Ordinário | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | ANJOS E SILVA TLDA | R$ 2,84 | R$ 2,84 | R$ 2,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANJOS E SILVA TLDA, pela prestação de serviços de locação de espaço físico, de equipamentos para realização de reunião de plenário nos dias 30 e 31/08/2021, incluindo fornecimento de cofee-break. Conforme memorando nº 103/2021/CPL fl. 30. Extrato de Ratificação de dispensa nº 01/2021 - DOU nº 163 de 27/08/2021 fl. 72 |
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| 315 | 27/08/2021 | PAD 273/2021 | Ordinário | Bens de Informática | PORTOSOFT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA | R$ 17,33 | R$ 15,18 | R$ 15,18 | R$ 2,15 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PORTOSOFT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA, pela aquisição de equipamentos de informática ( Notebook). Conforme memorando nº 022/2021/CPL e Extrato de ratificação de dispensa nº 012/2021 - DOU 163 de 27/08/2021 fl. 74. |
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| 310 | 26/08/2021 | PAD 066/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | EDNA MARIA DOS ANJOS MOTA | R$ 925,00 | R$ 925,00 | R$ 925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDNA MARIA DOS ANJOS MOTA, referente a 2,5 diárias para participar da 80ª Reunião Ordinária de Plenária do Coren-RO - ROP, no dia 30 e 31/08/2021. Conforme requisição fl. 72 e despacho GAB/PRES nº 588/2021 fl. 73. |
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| 311 | 26/08/2021 | PAD 062/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MARIA LUIZA MACHADO RAMOS | R$ 925,00 | R$ 925,00 | R$ 925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA LUIZA MACHADO RAMOS, referente a 2,5 diárias para participar da 80ª Reunião Ordinária de Plenária do Coren-RO - ROP, no dia 30 e 31/08/2021. Conforme requisição fl. 39 e despacho GAB/PRES nº 589/2021 fl. 40. |
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| 312 | 26/08/2021 | PAD 091/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | WAGNER MELO DO CASAL | R$ 1,68 | R$ 1,68 | R$ 1,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER MELO DO CASAL, referente a 5,5 diárias para auxiliar no atendimento do setor de inscrição, registro e cadastro na sede. Conforme requisição fl. 68 e Despacho GAB/PRES nº 601/2021 fl. 71 |
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| 313 | 26/08/2021 | PAD 067/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | TAINÁ GISELE HIDALGO DA CRUZ | R$ 925,00 | R$ 925,00 | R$ 925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TAINÁ GISELE HIDALGO DA CRUZ, referente a 2,5 diárias para participar da 80ª Reunião Ordinária de Plenária do Coren-RO - ROP, no dia 30 e 31/08/2021. Conforme requisição fl. 107 e despacho GAB/PRES nº 600/2021 fl. 108. |
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| 308 | 25/08/2021 | PEF 01/2021 | Estimativo | Auxílio Transporte | AUX. TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 25,00 | R$ 18,86 | R$ 18,86 | R$ 6,14 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AUX. TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO, complemento para pagamento de folha de Agosto a Dezembro/2021. |
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| 309 | 25/08/2021 | PEF 01/2021 | Estimativo | Auxílio Saúde aos Servidores | AUX. SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 6,90 | R$ 6,90 | R$ 6,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AUX. SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO, complemento para pagamento da folha de Agosto a Dezembro 2021. |
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| 305 | 18/08/2021 | PAD 323/2021 | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 4 TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS DO MUNICÍPIO E COMARCA DE PORTO VELHO/RO | R$ 214,00 | R$ 214,00 | R$ 214,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 4 TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS DO MUNICÍPIO E COMARCA DE PORTO VELHO/RO, referente ao pagamento de custas cartoriais do Protesto nº 93278, Livro 31, Folha 277, de acordo com a decisão judicial processo nº 1007199-75.2021.4.01.4100. Conforme memorando nº 44/2021/DA fl. 041 |
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| 306 | 18/08/2021 | PAD 272/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | TACIANA ALESSANDRA HOLTZ | R$ 370,00 | R$ 370,00 | R$ 370,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TACIANA ALESSANDRA HOLTZ, referente a 01 diárias de fiscalização no CONE SUL, no período de 14/08/2021. Conforme requisição fl. 16 e Portaria nº 403/2021 de 13.08.2021 fl. 17 e despacho GAB/PRES nº 577/2021 fl. 18. |
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