| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 264 | 21/07/2021 | PAD 066/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | EDNA MARIA DOS ANJOS MOTA | R$ 925,00 | R$ 925,00 | R$ 925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDNA MARIA DOS ANJOS MOTA, referente a 2,5 diárias para 79ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP de acordo com ato convocatório do dia 19.07.2021 fl. 50. conforme requisição fl. 51, despacho GAB/PRES nº 502/2021-DRS fl. 52 |
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| 265 | 21/07/2021 | PAD 062/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MARIA LUIZA MACHADO RAMOS | R$ 925,00 | R$ 925,00 | R$ 925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA LUIZA MACHADO RAMOS, referente a 2,5 diárias para 79ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP de acordo com ato convocatório do dia 19.07.2021 fl. 26. conforme requisição fl. 25, despacho GAB/PRES nº 503/2021-DRS fl. 27 |
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| 262 | 20/07/2021 | PAD 067/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | TAINÁ GISELE HIDALGO DA CRUZ | R$ 555,00 | R$ 555,00 | R$ 555,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TAINÁ GISELE HIDALGO DA CRUZ,referente a 1,5 diárias para participar da 79ª Reunião Ordinária de Plenária do Coren-RO - ROP, no dia 23/07/2021. Conforme requisição fl. 81 e despacho GAB/PRES nº 501/2021 fl. 83. |
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| 263 | 20/07/2021 | PAD 036/2018 | Estimativo | Publicações Técnicas | Diário Oficial do Estado e da União - DOU E DOE | R$ 46,55 | R$ 8,03 | R$ 8,03 | R$ 0,00 | R$ 38,53 |
| Valor empenhado a Diário Oficial do Estado e da União - DOU E DOE, referente a contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União, de atos oficiais de demais matérias. Conforme memorando nº 090/2021/CPL. fl. 116 |
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| 261 | 16/07/2021 | PAD 260/2021 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | JOSEFA MARIA BORBA DA SILVA | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSEFA MARIA BORBA DA SILVA, referente a ressarcimento da anuidade paga de 2018 e que foi emitido o boleto em nome de outra profissional. Conforme Despacho nº 21/2021/Procuradoria fl 09 e memorando nº 260/2021/Presidência fl. 16 |
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| 259 | 14/07/2021 | PAD 10/2021 | Ordinário | Multas Administrativas Diversas | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL, pelo recolhimento do darf em atraso, referente a NF. 026.150.466 da Energisa da Subseção de Ji-parana competência 04/2021 fl. 151
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| 260 | 14/07/2021 | PAD 270/2021 | Estimativo | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | TELES & SILVA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | R$ 2,80 | R$ 2,80 | R$ 2,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELES & SILVA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, pela aquisição de EPI's para proteção dos colaboradores do COREN-RO. para prevenção e controle COVID-19. Conforme dispensa de licitação nº 08/2021 fl. 72. |
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| 258 | 13/07/2021 | PAD 117/2020 | Ordinário | Auxílio Representação | EDNA MARIA DOS ANJOS MOTA | R$ 1,13 | R$ 1,13 | R$ 1,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDNA MARIA DOS ANJOS MOTA, referente a 10 diárias de Auxilio Representação correspondente as atividades realizadas no mês 06/2021. Conforme solicitação fl. 15 e Despacho GAB/PRES nº 489/2021- DRS fl. 21. |
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| 249 | 07/07/2021 | PAD 244/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | AMANDA DAIANA PONTES | R$ 1,70 | R$ 1,70 | R$ 1,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AMANDA DAIANA PONTES, referente a 15 diárias de Auxilio Representação correspondente as atividades realizadas no mês 06/2021. Conforme solicitação fl. 29 e Despacho GAB/PRES nº 471/2021 fl. 49. |
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| 250 | 07/07/2021 | PAD 245/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | JOSELIA RAIANE FEITOSA ALMEIDA | R$ 1,70 | R$ 1,70 | R$ 1,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSELIA RAIANE FEITOSA ALMEIDA, referente a 15 diárias de Auxilio Representação correspondente as atividades realizadas no mês 06/2021. Conforme solicitação fl. 32 e Despacho GAB/PRES nº 468/2021 fl. 51. |
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| 251 | 07/07/2021 | PAD 156/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | ANDRESSA MIRANDA CHAVES | R$ 565,00 | R$ 565,00 | R$ 565,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDRESSA MIRANDA CHAVES, referente a 05 diárias de Auxilio Representação correspondente as atividades realizadas no mês 06/2021. Conforme solicitação fl. 80 e Despacho GAB/PRES nº 470/2021 fl. 88. |
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| 252 | 07/07/2021 | PAD 089/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | CLEICEY PINHEIRO DOS SANTOS | R$ 1,70 | R$ 1,70 | R$ 1,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEICEY PINHEIRO DOS SANTOS, referente a 15 diárias de Auxilio Representação correspondente as atividades realizadas no mês 06/2021. Conforme solicitação fl. 128 e Despacho GAB/PRES nº 466/2021 fl. 148. |
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| 253 | 07/07/2021 | PAD 085/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | CRISTIANE GARCIA FERREIRA LAMARÃO | R$ 1,70 | R$ 1,70 | R$ 1,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISTIANE GARCIA FERREIRA LAMARÃO, referente a 15 diárias de Auxilio Representação correspondente as atividades realizadas no mês 06/2021. Conforme solicitação fl. 95 e Despacho GAB/PRES nº 467/2021 fl. 115. |
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| 254 | 07/07/2021 | PAD 157/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | FRANCISCO EUGÊNIO RIBEIRO DO NASCIMENTO | R$ 1,19 | R$ 1,19 | R$ 1,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO EUGÊNIO RIBEIRO DO NASCIMENTO,referente a 12 diárias de Auxilio Representação correspondente as atividades realizadas no mês 06/2021. Conforme solicitação fl. 92 e Despacho GAB/PRES nº 464/2021 fl. 105. |
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| 255 | 07/07/2021 | PAD 088/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | VIVIANE PEREIRA BACARIN | R$ 339,00 | R$ 339,00 | R$ 339,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIANE PEREIRA BACARIN, referente a 03 diárias de Auxilio Representação correspondente as atividades realizadas no mês 06/2021. Conforme solicitação fl. 72 e Despacho GAB/PRES nº 481/2021 fl. 79. |
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| 256 | 07/07/2021 | PAD 257/2021 | Estimativo | Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | ADIR OLIVEIRA DOS SANTOS | R$ 2,31 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 1,61 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADIR OLIVEIRA DOS SANTOS, referente a concessão de suprimento de fundos, portaria coren-RO nº 279 de 09/06/2021fl. 05. Conforme despacho GAB/PRES nº 482/2021 fl. 27. |
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| 257 | 07/07/2021 | PAD 257/2021 | Estimativo | Material de Copa e Cozinha | ADIR OLIVEIRA DOS SANTOS | R$ 1,69 | R$ 1,11 | R$ 1,11 | R$ 580,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADIR OLIVEIRA DOS SANTOS, referente a concessão de suprimento de fundos, portaria coren-RO nº 279 de 09/06/2021fl. 05. Conforme despacho GAB/PRES nº 482/2021 fl. 27. |
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| 243 | 06/07/2021 | PAD 105/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | TACIANA ALESSANDRA HOLTZ | R$ 989,00 | R$ 989,00 | R$ 989,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TACIANA ALESSANDRA HOLTZ, referente a 7 diárias de Auxilio Representação correspondente as atividades realizadas no mês 06/2021. Conforme solicitação fl. 73 e Despacho GAB/PRES nº 460/2021-DRS fl. 78. |
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| 244 | 06/07/2021 | PAD 084/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | TAINÁ GISELE HIDALGO DA CRUZ | R$ 565,00 | R$ 565,00 | R$ 565,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TAINÁ GISELE HIDALGO DA CRUZ, referente a 04 diárias de Auxilio Representação correspondente as atividades realizadas no mês 06/2021. Conforme solicitação fl. 64 e Despacho GAB/PRES nº 461/2021-DRS fl. 67. |
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| 245 | 06/07/2021 | PAD 081/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | JOSUÉ DA SILVA SICSÚ | R$ 1,98 | R$ 1,98 | R$ 1,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSUÉ DA SILVA SICSÚ, referente a 14 diárias de Auxilio Representação correspondente as atividades realizadas no mês 06/2021. Conforme solicitação fl. 179 e Despacho GAB/PRES nº 465/2021-DRS fl. 200. |
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