| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 307 | 18/08/2021 | PAD 070/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LILIAN SAMPAIO RAMOS | R$ 1,68 | R$ 1,68 | R$ 1,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIAN SAMPAIO RAMOS, referente a 5,5 diárias referente as atividades de apoio á coordenação de fiscalização, no período de 22 a 27/08/2021. Conforme requisição fl. 195 e Portaria nº 120/2021 de 05.03.2021 fl. 196 e despacho GAB/PRES nº 576/2021 fl. 197. |
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| 303 | 17/08/2021 | PAD 065/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | RÉGIS ANDRE GEORG | R$ 370,00 | R$ 370,00 | R$ 370,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RÉGIS ANDRE GEORG, referente a 1 diárias de fiscalização no CONE SUL, no período de 14/08/2021. Conforme requisição fl. 84 e Portaria nº 403/2021 de 13.08.2021 e despacho GAB/PRES nº 573/2021 fl. 86. |
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| 304 | 17/08/2021 | PAD 216/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ | R$ 305,00 | R$ 305,00 | R$ 305,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ, referente a 1 diárias de fiscalização no CONE SUL, no período de 14/08/2021. Conforme requisição fl. 78 e Portaria nº 403/2021 de 13.08.2021 e despacho GAB/PRES nº 573/2021 fl. 79. |
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| 302 | 12/08/2021 | PEF 21/2021 | Estimativo | Passagens Rodoviárias | SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI | R$ 1,97 | R$ 1,97 | R$ 1,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI, para pagamento de 01/01 à 30/10/2021, referente a complemento do valor total de Contrato nº 10/2019 de R$ 15.000,00 conforme fl. 07. Data de contrato: 01/11/2020 à 30/10/2021. |
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| 301 | 11/08/2021 | PAD 316/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ADIR OLIVEIRA DOS SANTOS | R$ 1,37 | R$ 1,37 | R$ 1,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADIR OLIVEIRA DOS SANTOS, referente a 4,5 diárias para realização das atividade de fiscalização no município de Ji-Paraná, no período de 16 a 20/08/2021. Conforme solicitação fl. 05, Portaria nº 368 de 29.07.2021 fl. 03 e Despacho GAB/PRES nº 565/2021 fl. 04. |
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| 297 | 10/08/2021 | PAD 156/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | ANDRESSA MIRANDA CHAVES | R$ 452,00 | R$ 452,00 | R$ 452,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDRESSA MIRANDA CHAVES, referente a 04 diárias de Auxilio Representação correspondente as atividades realizadas no mês 07/2021. Conforme solicitação fl. 94 e Despacho GAB/PRES nº 546/2021 fl. 100. |
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| 298 | 10/08/2021 | PAD 315/2021 | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | DEFENSORIA PUBLICA DA UNIÃO | R$ 1,55 | R$ 1,55 | R$ 1,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEFENSORIA PUBLICA DA UNIÃO, referente aos honorários arbitrados em sentença proferida em 22/10/2013. Autos processuais nº 001334-30.2012.4.01.4100 fl. 011. Conforme despacho GAB/PRES nº 558/2021 fl. 014 |
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| 299 | 10/08/2021 | PAD 319/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MARA DA SILVA PEREIRA BASTOS | R$ 1,67 | R$ 1,67 | R$ 1,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARA DA SILVA PEREIRA BASTOS, referente a 4,5 diárias para organizar curso de capacitação para enfermeiros no município de Ji-Paraná, no período de 16 a 20/08/2021. Conforme solicitação fl. 84, Portaria nº 368 de 29.07.2021 fl. 04 e Despacho GAB/PRES nº 568/2021 fl. 05.
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| 300 | 10/08/2021 | PAD 104/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | MARA DA SILVA PEREIRA BASTOS | R$ 1,70 | R$ 1,70 | R$ 1,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARA DA SILVA PEREIRA BASTOS, referente a 12 diárias de auxilio representação correspondente ás atividades de representatividade realizadas no mês 07/2021. Conforme requisição fl. 72 e despacho GAB/PRES nº 567/2021-DRS fl. 74. |
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| 291 | 09/08/2021 | PAD 117/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | EDNA MARIA DOS ANJOS MOTA | R$ 847,00 | R$ 706,00 | R$ 706,00 | R$ 141,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDNA MARIA DOS ANJOS MOTA, referente a 10 diárias de Auxilio Representação correspondente as atividades realizadas no mês 07/2021. Conforme solicitação fl. 128 e Despacho GAB/PRES nº 555/2021- DRS fl. 32. |
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| 292 | 09/08/2021 | PAD 217/2021 | Global | Locação de Bens Imóveis | MARLENE RODRIGUES DA SILVA | R$ 7,50 | R$ 6,00 | R$ 6,00 | R$ 0,00 | R$ 1,50 |
| Valor empenhado a MARLENE RODRIGUES DA SILVA, pela Locação de Imóvel para a instalação da subseção do COREN- RO CACOAL. Conforme MEMORANDO nº 113/2021/CPL fl. 128, que requerer disponibilidade orçamentária e financeira no valor R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), referente ao período de agosto a dezembro de 2021. Valor contrato anual de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) de 04 de agosto de 2021 a 04 de agosto de 2022. |
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| 293 | 09/08/2021 | PEF 12/2021 | Estimativo | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | OI S.A. | R$ 2,11 | R$ 2,11 | R$ 2,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OI S.A., referente ao período de 5 meses |
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| 294 | 09/08/2021 | PAD 082/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA LUIZA MACHADO RAMOS | R$ 1,41 | R$ 989,00 | R$ 989,00 | R$ 423,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA LUIZA MACHADO RAMOS, referente a 10 auxílios por prestar atendimento aos profissionais do município de Vilhena e proximidade. Conforme requisição fl. 89, despacho GAB/PRES nº 560/2021-DRS fl. 93 |
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| 295 | 09/08/2021 | PAD 088/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | VIVIANE PEREIRA BACARIN | R$ 339,00 | R$ 339,00 | R$ 339,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIANE PEREIRA BACARIN, referente a 03 auxílios por prestar atendimento aos profissionais do município de Ariquemes. Conforme requisição fl. 85, despacho GAB/PRES nº 561/2021 fl. 92 |
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| 296 | 09/08/2021 | PAD 061/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JOSUÉ DA SILVA SICSÚ | R$ 1,67 | R$ 1,67 | R$ 1,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSUÉ DA SILVA SICSÚ, referente a 4,5 diárias para discutir e organizar o curso de capacitação para enfermeiros obstetricos no município de Ji-Paraná, no período de 16 a 20/08/2021. Conforme solicitação fl. 84, Portaria nº 368 de 29.07.2021 fl. 85 e Despacho GAB/PRES nº 554/2021 fl. 86. |
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| 290 | 06/08/2021 | PAD 065/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | RÉGIS ANDRE GEORG | R$ 2,04 | R$ 2,04 | R$ 2,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RÉGIS ANDRE GEORG, referente a 5,5 diárias de fiscalização no CONE SUL, no período de 08 a 13/08/2021. Conforme requisição fl. e Portaria nº 366/2021 de 29.07.2021 e despacho GAB/PRES nº 556/2021 fl. 78. |
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| 288 | 06/08/2021 | PAD 084/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | TAINÁ GISELE HIDALGO DA CRUZ | R$ 989,00 | R$ 989,00 | R$ 989,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TAINÁ GISELE HIDALGO DA CRUZ, referente a 09 diárias de Auxilio Representação correspondente as atividades realizadas no mês 07/2021. Conforme solicitação fl. 73 e Despacho GAB/PRES nº 549/2021-DRS fl. 79.
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| 289 | 06/08/2021 | PAD 077/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA | R$ 1,65 | R$ 1,65 | R$ 1,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, referente a 09 diárias de Auxilio Representação correspondente as atividades realizadas no mês 07/2021. Conforme solicitação fl. 74 e Despacho GAB/PRES nº 553/2021-DRS fl. 79 |
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| 284 | 05/08/2021 | PAD 216/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ | R$ 1,68 | R$ 1,68 | R$ 1,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ, referente a 5,5 diárias de fiscalização no CONE SUL, no período de 08 a 13/08/2021. Conforme requisição fl. 48 e Portaria nº 366/2021 de 29.07.2021 fl. 49 e despacho GAB/PRES nº 544/2021fl. 50. |
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| 285 | 05/08/2021 | PAD 272/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | TACIANA ALESSANDRA HOLTZ | R$ 2,04 | R$ 2,04 | R$ 2,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TACIANA ALESSANDRA HOLTZ, referente a 06 diárias de fiscalização no CONE SUL, no período de 08 a 13/08/2021. Conforme requisição fl. 09 e Portaria nº 366/2021 de 29.07.2021 fl. 10 e despacho GAB/PRES nº 540/2021 fl. 11. |
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