| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 286 | 05/08/2021 | PAD 070/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LILIAN SAMPAIO RAMOS | R$ 1,68 | R$ 1,68 | R$ 1,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIAN SAMPAIO RAMOS, referente a 5,5 diárias de fiscalização no CONE SUL, no período de 08 a 13/08/2021. Conforme requisição e Portaria nº 366/2021 de 29.07.2021 e despacho GAB/PRES nº 550/2021 fl. 188. |
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| 287 | 05/08/2021 | PAD 105/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | TACIANA ALESSANDRA HOLTZ | R$ 1,27 | R$ 1,27 | R$ 1,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TACIANA ALESSANDRA HOLTZ, referente a 09 diárias de Auxilio Representação correspondente as
atividades realizadas no mês 07/2021. Conforme solicitação fl. 84 e Despacho GAB/PRES nº 551/2021-DRS
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| 275 | 03/08/2021 | PAD 083/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | QUELE VASCONCELOS SILVA DE OLIVEIRA | R$ 1,70 | R$ 1,70 | R$ 1,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a QUELE VASCONCELOS SILVA DE OLIVEIRA, referente a 12 diárias de Auxilio Representação correspondente as atividades realizadas no mês 07/2021. Conforme solicitação fl. e Despacho GAB/PRES nº 531/2021-DRS fl. 130. |
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| 276 | 03/08/2021 | PAD 081/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | JOSUÉ DA SILVA SICSÚ | R$ 2,12 | R$ 2,12 | R$ 2,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSUÉ DA SILVA SICSÚ, referente a 15 diárias de Auxílio representação período de 07/2021. Conforme requisição fl. 207 e despacho GAB/PRES nº 532/2021 -DRS fl. 230.
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| 277 | 03/08/2021 | PAD 079/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | FRANCINEIDE VIRGOLINO AZEVEDO | R$ 2,03 | R$ 2,03 | R$ 2,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCINEIDE VIRGOLINO AZEVEDO, referente a 12 diárias de Auxilio Representação correspondente as atividades realizadas no mês 07/2021. Conforme solicitação fl. e Despacho GAB/PRES nº 535/2021-DRS fl. 70. |
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| 278 | 03/08/2021 | PAD 244/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | AMANDA DAIANA PONTES | R$ 1,70 | R$ 1,70 | R$ 1,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AMANDA DAIANA PONTES, referente a 15 diárias de Auxilio Representação correspondente as atividades realizadas no mês 07/2021. Conforme solicitação fl. 55 e Despacho GAB/PRES nº 539/2021 fl. 75.
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| 279 | 03/08/2021 | PAD 087/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | SANDY RIBEIRO BARROS | R$ 1,02 | R$ 1,02 | R$ 1,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANDY RIBEIRO BARROS, referente a 09 diárias de Auxilio Representação correspondente as atividades realizadas no mês 07/2021. Conforme solicitação fl. 138 e Despacho GAB/PRES nº 538/2021-DRS fl. 149.
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| 280 | 03/08/2021 | PAD 246/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | ABILENE MARQUES DA SILVA | R$ 1,47 | R$ 1,47 | R$ 1,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ABILENE MARQUES DA SILVA, referente a 13 diárias de Auxilio Representação correspondente as atividades realizadas no mês 07/2021. Conforme solicitação fl. 50 e Despacho GAB/PRES nº 537/2021-DRS fl. 67.
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| 281 | 03/08/2021 | PAD 085/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | CRISTIANE GARCIA FERREIRA LAMARÃO | R$ 1,47 | R$ 1,47 | R$ 1,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISTIANE GARCIA FERREIRA LAMARÃO, referente a 13 diárias de Auxilio Representação correspondente as atividades realizadas no mês 07/2021. Conforme solicitação fl. 122 e Despacho GAB/PRES nº 536/2021 fl. 141. |
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| 282 | 03/08/2021 | PAD 089/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | CLEICEY PINHEIRO DOS SANTOS | R$ 1,70 | R$ 1,70 | R$ 1,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEICEY PINHEIRO DOS SANTOS, referente a 15 diárias de Auxilio Representação correspondente as atividades realizadas no mês 07/2021. Conforme solicitação e Despacho GAB/PRES nº 533/2021 fl. 175. |
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| 283 | 03/08/2021 | PAD 078/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | RÉGIS ANDRE GEORG | R$ 2,54 | R$ 2,54 | R$ 2,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RÉGIS ANDRE GEORG, referente a 15 diárias de Auxílio representação período de 07/2021. Conforme requisição fl. 68 e despacho GAB/PRES nº 542/2021 -DRS fl. 71. |
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| 273 | 02/08/2021 | PAD 066/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | EDNA MARIA DOS ANJOS MOTA | R$ 555,00 | R$ 555,00 | R$ 555,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDNA MARIA DOS ANJOS MOTA, referente a 1,5 diárias para participar da 44ª Reunião Extraordinária de Plenária do Coren-RO - ROP, no dia 01/08/2021. Conforme requisição fl.59 e despacho GAB/PRES nº 530/2021 fl. 60. |
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| 274 | 02/08/2021 | PAD 245/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | JOSELIA RAIANE FEITOSA ALMEIDA | R$ 1,58 | R$ 1,58 | R$ 1,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSELIA RAIANE FEITOSA ALMEIDA, referente a 14 diárias de Auxilio Representação correspondente as atividades realizadas no mês 07/2021. Conforme solicitação fl. 57 e Despacho GAB/PRES nº 534/2021 fl. 75. |
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| 272 | 29/07/2021 | PAD 067/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | TAINÁ GISELE HIDALGO DA CRUZ | R$ 555,00 | R$ 555,00 | R$ 555,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TAINÁ GISELE HIDALGO DA CRUZ, ,referente a 1,5 diárias para participar da 44ª Reunião Extraordinária de
Plenária do Coren-RO - ROP, no dia 01/08/2021. Conforme requisição fl.95 e despacho GAB/PRES nº 527/2021 fl. 96. |
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| 266 | 23/07/2021 | PAD 082/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA LUIZA MACHADO RAMOS | R$ 1,84 | R$ 1,84 | R$ 1,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA LUIZA MACHADO RAMOS, referente a 13 diárias de Auxílio Representação pelo trabalho de atendimentos aos profissionais de Vilhena e adjacências, no período de 01/06 a 30/06/2021. Conforme Requisição fl. 75 E Despacho GAB/PRES nº 514/2021 fl. 84 |
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| 267 | 23/07/2021 | PAD 266/2021 | Ordinário | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | GLOBAL EXTINTORES COMERCIO E SERV. -LTDA EPP | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLOBAL EXTINTORES COMERCIO E SERV. -LTDA EPP, pelo serviços prestados para realização da recarga de extintores para SEDE e SUBSEÇÕES do Coren-RO. Conforme memorando nº 080/2021/CPL fl.30 e Extrato de Dispensa de Licitação DOU nº 137 de 22/07/2021 fl. 105 |
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| 268 | 23/07/2021 | PAD 274/2021 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | ADRIANA DA SILVA RODRIGUES ME | R$ 990,00 | R$ 990,00 | R$ 990,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA DA SILVA RODRIGUES ME, pela aquisição de porta de vidro para sala da Comissão de Ética. Conforme memorando nº 087/2021/CPL fl 27 e Extrato de Dispensa de Licitação - DOU 138 de 13/07/2021 fl. 54 |
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| 269 | 23/07/2021 | PAD 188/2020 VOL II | Estimativo | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | T.S.P. LIMA SERVIÇOS MÉDICOS E OCUPACIONAIS EIRELLI | R$ 13,80 | R$ 6,00 | R$ 6,00 | R$ 0,00 | R$ 7,80 |
| Valor empenhado a T.S.P. LIMA SERVIÇOS MÉDICOS E OCUPACIONAIS EIRELLI, pelos serviços prestados em segurança e medicina do trabalho - SESMT pelo período de 12 meses ( 23/07/2021 a 23/07/2022), valor de R$ 17.050,00 ( R$ 13.800,00 Serv Médicos + 3.250,00 Consultoria Medicina Trabalho). Conforme termo de referência fl. 258-259 e Extrato de Dispensa de Licitação DOU nº 138 de 23/07/2021 fl 351. |
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| 270 | 23/07/2021 | PAD 188/2020 VOL II | Estimativo | Serviços de Consultoria - PJ | T.S.P. LIMA SERVIÇOS MÉDICOS E OCUPACIONAIS EIRELLI | R$ 1,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1,35 |
| Valor empenhado a T.S.P. LIMA SERVIÇOS MÉDICOS E OCUPACIONAIS EIRELLI, pelos serviços prestados em segurança e medicina do trabalho - SESMT pelo período de 12 meses ( 23/07/2021 a 23/07/2022), valor de R$ 17.050,00 ( 3.250,00 Consultoria Medicina Trabalho + R$ 13.800,00 Serv Médicos). Conforme termo de referência fl. 258-259 e Extrato de Dispensa de Licitação DOU nº 138 de 23/07/2021 fl 351. |
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| 271 | 23/07/2021 | PEF 31/2021 | Ordinário | Multas Administrativas Diversas | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO, referente a NF. 3825 Ferreira e Cia Ltda - Lava jato, imposto ISS recolhido em atraso. |
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