| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 630 | 28/02/2025 | 599/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.303,00 |
| Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 3,50 diárias para realizar o atendimento dos profissionais de enfermagem pelo Projeto Coren Participativo na cidade de Jaú, para o período de 09/03/2025 a 12/03/2025, ID 13444 |
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| 631 | 28/02/2025 | 2556/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no projeto Coren Participativo no Hospital Anália Franco em janeiro/2025, conforme ID 13006. |
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| 632 | 28/02/2025 | 2254/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS | R$ 1.858,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.858,50 |
| Valor empenhado a CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS, para pagamento de 3,50 diárias para realizar reuniões de alinhamento com as equipes nas subseções de Presidente Prudente e Marília e atuação no Coren Itinerante de Araçatuba, para o período de 11/03/2025 a 14/03/2025, ID 13384 |
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| 633 | 28/02/2025 | 1052/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | GLAUCIA ELISA CRUZ PERECIN | R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCIA ELISA CRUZ PERECIN, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em janeiro/2025, conforme ID 13063. |
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| 634 | 28/02/2025 | 860/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | MARIA ANGELICA DE AZEVEDO ROSIN | R$ 2.389,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.389,50 |
| Valor empenhado a MARIA ANGELICA AZEVEDO ROSIN, para pagamento de 4,50 diárias para acompanhar o Presidente nas ações do Coren Itinerante em Araçatuba e realizar visita técnica nas subseções de Ribeirão Preto e Araçatuba, para o período de 11/03/2025 a 15/03/2025, ID 13423 |
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| 635 | 28/02/2025 | 8820/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CAIQUE DA SILVA FEREZIN | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIQUE DA SILVA FEREZIN, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na elaboração do E-book Enfermagem Estética em janeiro/2025, conforme ID 13411. |
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| 636 | 28/02/2025 | 1230/2025 | Ordinário | Dea - Verbas Indenizatórias | VIVIANE CRISTINA BASTOS ARMEDE | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 440,00 |
| Valor empenhado a VIVIANE CRISTINA BASTOS ARMEDE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em palestra Sutura para Enfermeiros e Estudantes em dezembro/2025, conforme ID 12831 e Termo de reconhecimento de Dívida do exercício anterior - DEA n° 44/2025. |
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| 637 | 28/02/2025 | 216/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA | R$ 1.062,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.062,00 |
| Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 2,00 diárias para realizar inspeções proativas nas cidades de Ribeira e Apiaí, para o período de 11/03/2025 a 13/03/2025, ID 13453 |
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| 623 | 27/02/2025 | 2991/2022 | Estimativo | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA | R$ 140.226,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 140.226,20 |
| Valor empenhado a ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA, referente ao contrato nº 12/2019, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2023, PA de contratação nº 2991/2020. Objeto: Prestação de Serviços de locação de veículos - Pagamentos de combustível. Vigência contratual: 06/07/2023 a 05/01/2026. |
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| 624 | 27/02/2025 | 1331/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 987,00 |
| Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 1,50 diárias para participar da inauguração do posto do Coren-SP na unidade do Poupatempo na cidade de Tupã, referente ao período de 23/02/2025 a 24/02/2025, ID 13426 |
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| 625 | 27/02/2025 | 3022/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WAGNER ALBINO BATISTA | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 987,00 |
| Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 1,50 diárias para participar da inauguração do posto do Coren-SP na unidade do Poupatempo na cidade de Tupã, referente ao período de 23/02/2025 a 24/02/2025, ID 13442 |
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| 626 | 27/02/2025 | 495/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 531,00 |
| Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 1,00 diárias para realizar ações de fiscalização, referente ao período de 24/02/2025 a 25/02/2025, ID 13328 |
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| 627 | 27/02/2025 | 2627/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 531,00 |
| Valor empenhado a MARCELO CARVALHO DA CONCEICAO, para pagamento de 3,50 diárias para realizar atividades referentes ao projeto Capacita+ e ministrar aula prática de capacitação em Segurança do Paciente para auxiliares e técnicos de enfermagem da cidade de Lorena, referente ao período de 24/02/2025 a 27/02/2025, ID 13366 |
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| 628 | 27/02/2025 | 11294/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANDERLAN EUGENIO DANTAS | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 987,00 |
| Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 1,50 diárias para realizar atividades referentes ao projeto Capacita+ e ministrar aula prática de capacitação em Ética, Legislação e Registros de Enfermagem para auxiliares e técnicos de enfermagem da cidade de Lorena, referente ao período de 28/02/2025 a 01/03/2025, ID 13406 |
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| 629 | 27/02/2025 | 13424 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO JOAQUIM NUNES | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.645,00 |
| Valor empenhado a MARCIO JOAQUIM NUNES, para pagamento de 2,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo no Hospital Pirassununga, referente ao período de 05/03/2025 a 07/03/2025, ID 13424 |
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| 613 | 26/02/2025 | 10076/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Palestra Presencial em alusão ao Janeiro Branco. em janeiro/2025, conforme ID 13314. |
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| 614 | 26/02/2025 | 1526/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | TAMARA MISSAO RIOS DE OLIVEIRA | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TAMARA MISSAO RIOS DE OLIVEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no Projeto de Primeiro Emprego em janeiro/2025, conforme ID 13374. |
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| 615 | 26/02/2025 | 3488/2019 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RAQUEL ACCIARITO MOTTA | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAQUEL ACCIARITO MOTTA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Câmara Técnica de Enfermagem Digital em janeiro/2025, conforme ID 13381. |
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| 616 | 26/02/2025 | 13599/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DENISE MARIA DE ALMEIDA | R$ 4.440,00 | R$ 4.440,00 | R$ 4.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DENISE MARIA DE ALMEIDA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no programa Conecta e na Câmara Técnica de Enfermagem Digital em janeiro/2025, conforme ID 13386. |
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| 617 | 26/02/2025 | 152/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | PEDRO OMAR CAMPOS DE SOUZA | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PEDRO OMAR CAMPOS DE SOUZA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em janeiro/2025, conforme ID 13389. |
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