| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2588 | 19/06/2026 | 18/2025 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 242,51 | R$ 242,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO, para pagamento de sentença autor: Valeria Santa Barbara de Azevedo Gomes referente ao processo: 5000077-44.2019.4.03.6108 Honorários de Sucumbência em Cumprimento de Sentença. |
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| 2589 | 19/06/2026 | 8544/2024 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | A. R. FERNANDEZ GRAFICA LTDA. (CNPJ:52.997.491/0001-90) | R$ 8.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.040,00 |
| Valor empenhado a A. R. FERNANDEZ GRAFICA LTDA., Conforme Pregão Eletrônico nº 05/2025, PA de Contratação nº 5155/2025,
- Item 02 – Manual A5 I
-Quantidade: 500
-Valor Unitário R$ 2,98
-Valor Total: R$ 1.490,00
-Item 03 – Manual A5 II
-Quantidade: 1.000
-Valor Unitário R$ 3,20
-Valor Total: R$ 3.200,00
-Item 04 – Manual A5 III
-Quantidade: 1.000
-Valor Unitário R$ 3,35
-Valor Total: R$ 3.350,00
Vigência da ATA de Registro de Preços 03/07/2025 a 02/07/2026 |
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| 2583 | 18/06/2026 | 105/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | DAVID DE JESUS LIMA (CPF:xxx.584.498-xx) | R$ 3.965,50 | R$ 3.965,50 | R$ 3.965,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAVID DE JESUS LIMA, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) curso Gestão e Fiscalização de Contratos com o Uso da Inteligência Artificial e reunião de alinhamento com a Chefia de Gabinete e as Gerências na Sede do Coren-SP, em São Paulo/SP, para o período de 15/06/2026 à 20/06/2026 , conforme ID 21163. |
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| 2584 | 18/06/2026 | 3443/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | MARIANA OKADA AOKI (CPF:xxx.633.108-xx) | R$ 1.802,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.802,50 |
| Valor empenhado a MARIANA OKADA AOKI, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) mutirão para triagem, identificação, separação e acondicionamento padronizado do acervo documental físico alocado temporariamente na Subseção de Santos, para o período de 22/06/2026 à 24/06/2026 , conforme ID 21248. |
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| 2585 | 18/06/2026 | 3945/2026 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VALDIRENE FRANCELINA DE SOUZA ROCHA SANTOS (CPF:xxx.083.798-xx) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDIRENE FRANCELINA DE SOUZA ROCHA SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Alta Complexidade/Atividades participativas e ESTUDO - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), no período de 01/05/2026 à 31/05/2026 , conforme ID 21398. |
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| 2586 | 18/06/2026 | 1929/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JOSELI APARECIDA SILVA DE ALMEIDA (CPF:xxx.040.488-xx) | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSELI APARECIDA SILVA DE ALMEIDA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de ESTUDO - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador) e Capacitação/Qualificação (remota/virtual) acima de 2 h - Capacita+, no período de 01/05/2026 à 31/05/2026 , conforme ID 21322. |
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| 2587 | 18/06/2026 | 3902/2026 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VERONICA DE PADUA MELLO (CPF:xxx.570.808-xx) | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VERONICA DE PADUA MELLO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Orientação Fundamentada - Câmara Técnica e Atividade de Câmara Técnica, no período de 01/05/2026 à 31/05/2026 , conforme ID 21452. |
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| 2557 | 17/06/2026 | 79/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:xxx.363.545-xx) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Coordenação, Outros de Alta Complexidade/Atividades participativas e Palestra Presencial, no período de 01/05/2026 à 31/05/2026 , conforme ID 20854. |
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| 2558 | 17/06/2026 | 4898/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARIA AURELIA DA SILVEIRA ASSONI (CPF:xxx.940.468-xx) | R$ 4.600,00 | R$ 4.600,00 | R$ 4.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA AURELIA DA SILVEIRA ASSONI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Reunião Presencial, Reunião Remota/Plataforma Virtual, Atividade de Grupo de trabalho, Palestra Presencial e Atividade de Câmara Técnica, no período de 01/05/2026 à 31/05/2026 , conforme ID 21232. |
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| 2559 | 17/06/2026 | 9591/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARCIA SIMONI FERNANDES (CPF:xxx.989.528-xx) | R$ 3.520,00 | R$ 3.520,00 | R$ 3.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA SIMONI FERNANDES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Defensor Dativa/ Defesa Prévia e Defensor Dativa/Instrução, no período de 01/05/2026 à 31/05/2026 , conforme ID 21348. |
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| 2560 | 17/06/2026 | 8544/2024 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | A. R. FERNANDEZ GRAFICA LTDA. (CNPJ:52.997.491/0001-90) | R$ 5.687,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.687,50 |
| Valor empenhado a A. R. FERNANDEZ GRAFICA LTDA., conforme vinculação do Pregão Eletrônico nº 05/2025, PA de Contratação nº 8544/2024, Objeto:-
- Item 07 – Folder A3 com dobras
-Quantidade: 35.000
Valor Unitário R$ 0,1625
Vigência da ATA de Registro de Preços 03/07/2025 a 02/07/2026. |
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| 2561 | 17/06/2026 | 4872/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CAMILA MENDES DA SILVA SOUZA (CPF:xxx.400.102-xx) | R$ 6.160,00 | R$ 6.160,00 | R$ 6.160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA MENDES DA SILVA SOUZA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Alta Complexidade/Atividades participativas e Capacitação/Qualificação (remota/virtual) acima de 2 h - Fênix 50+, no período de 01/05/2026 à 31/05/2026 , conforme ID 21351. |
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| 2562 | 17/06/2026 | 78/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ÉRICA CHAGAS ARAÚJO (CPF:xxx.767.888-xx) | R$ 4.840,00 | R$ 4.840,00 | R$ 4.840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ERICA CHAGAS ARAUJO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Câmara Técnica, Palestra Presencial e Coren-SP Educação - Palestra Presencial, no período de 01/05/2026 à 31/05/2026 , conforme ID 21417. |
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| 2563 | 17/06/2026 | 2890/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DANIEL RODRIGUES (CPF:xxx.070.758-xx) | R$ 3.122,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.122,00 |
| Valor empenhado a DANIEL RODRIGUES, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Curso de Capacitação em Sutura, promovido pelo Conselho Regional de Enfermagem de Roraima - Coren-RR, para o período de 01/07/2026 à 04/07/2026 , conforme ID 21381. |
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| 2564 | 17/06/2026 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:xxx.357.988-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.203,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades do Projeto Ingressa Coren-SP na UNITERP de São José do Rio Preto/SP, para o período de 15/07/2026 à 16/07/2026 , conforme ID 20787. |
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| 2565 | 17/06/2026 | 6991/2025 | Ordinário | Diárias Servidores | CARLA CAROLINE BEZERRA OLIVEIRA (CPF:xxx.497.008-xx) | R$ 1.604,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.604,00 |
| Valor empenhado a CARLA CAROLINE BEZERRA OLIVEIRA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 16º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem - SEMAD, em Teresina/PI, para o período de 14/07/2026 à 17/07/2026 , conforme ID 21280. |
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| 2566 | 17/06/2026 | 5167/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | HELOÍSA HELENA CIQUETO PERES (CPF:xxx.174.328-xx) | R$ 1.338,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.338,00 |
| Valor empenhado a HELOISA HELENA CIQUETO PERES, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 16º Seminário Administrativo do Cofen - SEMAD, em Teresina/PI, para o período de 15/07/2026 à 17/07/2026 , conforme ID 21321. |
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| 2567 | 17/06/2026 | 11938/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANA PAULA GUARNIERI (CPF:xxx.727.358-xx) | R$ 1.338,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.338,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA GUARNIERI, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 16º Seminário Administrativo do Cofen - SEMAD, em Teresina/PI, para o período de 15/07/2026 à 17/07/2026 , conforme ID 21341. |
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| 2568 | 17/06/2026 | 4299/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | RAQUEL MACHADO CAVALCA COUTINHO (CPF:xxx.658.528-xx) | R$ 961,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 961,50 |
| Valor empenhado a RAQUEL MACHADO CAVALCA COUTINHO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) II Congresso Internacional de Especialidades do Coren-SP na cidade de São Paulo/SP, para o período de 13/07/2026 à 14/07/2026 , conforme ID 21347. |
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| 2569 | 17/06/2026 | 2741/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANDREA BERNARDES (CPF:xxx.418.398-xx) | R$ 2.243,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.243,50 |
| Valor empenhado a ANDREA BERNARDES, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) II Congresso Internacional de Especialidades do Coren-SP, em São Paulo/SP, para o período de 12/07/2026 à 15/07/2026 , conforme ID 21350. |
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