| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2194 | 30/06/2025 | 8855/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DANIELE NEIAS DE ANDRADE AMORIM (CPF:296.488.858-26) | R$ 2.640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.640,00 |
| Valor empenhado a DANIELE NEIAS DE ANDRADE AMORIM, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades do Programa Fênix 50+, em Maio/2025, conforme ID 15243. |
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| 2195 | 30/06/2025 | 7887/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CAMILA SANTOS NASCIMENTO DE ALBUQUERQUE (CPF:356.698.978-97) | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.400,00 |
| Valor empenhado a CAMILA SANTOS NASCIMENTO DE ALBUQUERQUE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em Maio/2025, ID 15245. |
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| 2196 | 30/06/2025 | 508/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CAROLINA VIEIRA CAGNACCI CARDILI (CPF:311.238.048-77) | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 880,00 |
| Valor empenhado a CAROLINA VIEIRA CAGNACCI CARDILI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Câmara Técnica de Atenção à Saúde em Maio/2025, conforme ID 15248. |
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| 2149 | 27/06/2025 | 10904/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05) | R$ 3.735,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.735,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para Participar da 33ª Reunião Assembleia Ordinária de Presidentes do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, de: 08/07/2025 Até: 12/07/2025, ID 15277. |
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| 2150 | 27/06/2025 | 11294/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANDERLAN EUGENIO DANTAS (CPF:992.281.734-91) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 1,5 diárias paraRealizar posse de Comissão de Ética da Irmandade da Santa Casa de Angatuba, de: 05/06/2025 Até: 06/06/2025, ID 10667. |
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| 2151 | 27/06/2025 | 2898/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO (CPF:074.041.604-99) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 2,5 diárias para participar como instrutora da prática de inserção do DIU em Fartura, de: 30/06/2025 Até: 02/07/2025, ID 15254. |
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| 2152 | 27/06/2025 | 599/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO (CPF:292.254.108-83) | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 3,5 diárias para participar de Treinamentos práticos ,após as aulas teóricas pelo Capacita em Junqueirópolis, de: 01/07/2025 Até: 04/07/2025, ID 15249. |
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| 2153 | 27/06/2025 | 4707/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57) | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.645,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 2,5 diárias para participar das Posses das Comissões de Ética de Enfermagem em São José do Rio Pardo, de: 01/07/2025 Até: 03/07/2025, ID 15280. |
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| 2154 | 27/06/2025 | 11575/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA (CPF:265.931.188-93) | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.645,00 |
| Valor empenhado a EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA, para pagamento de 2,5 diárias para participar das Posses das Comissões de Ética das instituições do interior, em São José do Rio Pardo, de: 01/07/2025 Até: 03/07/2025, ID 15281.
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| 2155 | 27/06/2025 | 2898/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO (CPF:074.041.604-99) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 1,5 diárias para participar como instrutora do curso de inserção de DIU do programa Avança Mais em Itaporanga, de: 03/07/2025 Até: 04/07/2025, ID 15255. |
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| 2156 | 27/06/2025 | 833/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ:08.472.572/0001-85) | R$ 7.056,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.056,00 |
| Valor empenhado a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, conforme Contrato nº 05/2024, Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 06/2024, PA de Contratação nº 4915/2024. Data do evento: 01/07/2025 – horário 08h às 17h UNIVERSIDADE SANTA CECILIA - R. OSWALDO CRUZ, 277, BO?QUEIRÃO, SANTOS, SP.
- Item 05 – COFFEE BREAK C (de 251 a 500 pessoas).
- Quantidade requisitada: 2
- Quantidade de pessoas: 252
- Valor Unitário: R$ 28,00.
- Atendimento da demanda do evento “OFICINA PARA DISCUSSÃO DA PROPOSTA DO CÓDIGO DE ÉTICA - SANTOS”. O EVENTO CONTARÁ COM 126 PARTICIPANTES. NO PERÍODO DA AMANHÃ, ONDE SERÁ SERVIDO UM COFFEE DURANTE O CREDENCIAMENTO ÀS 8H; E NO ALMOÇO SERÁ SERVIDO NOVAMENTE O COFFEE PARA 126 PAX ÀS 12H, Vigência da ATA de Registro de Preços: 04/07/2024 a 03/07/2025. |
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| 2157 | 27/06/2025 | 6013/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUANA BUENO GARCIA (CPF:350.347.618-07) | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 987,00 |
| Valor empenhado a LUANA BUENO GARCIA, para pagamento de 1,5 diárias para Participar presencialmente na 1364ª Reunião Ordinária do Plenário em São Paulo, de: 09/07/2025 Até: 10/07/2025, ID 15278. |
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| 2158 | 27/06/2025 | 4956/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SONIA ANGELICA GONÇALVES (CPF:159.078.678-50) | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.645,00 |
| Valor empenhado a SONIA ANGELICA GONÇALVES, para pagamento de 2,5 diárias para participar de Aula Prática sobre Inclusão, pelo projeto Capacita em Tupã, de: 11/07/2025 Até: 13/07/2025, ID 15261. |
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| 2159 | 27/06/2025 | 1511/2016 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO (CPF:026.164.158-10) | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, para pagamento de 2,5 diárias para participar na condução da Oficina de atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, Bauru, de: 22/06/2025 Até: 24/06/2025, ID 15157. |
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| 2160 | 27/06/2025 | 7960/2024 | Ordinário | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | SUPER MIL REPRESENTACOES LTDA (CNPJ:08.637.053/0001-20) | R$ 20.430,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20.430,00 |
| Valor empenhado a SUPER MIL REPRESENTACOES LTDA, referente ao Contrato nº 27/2025, vinculado a DL 05/2025 , PA de Contratação nº 7960/2024 , Objeto: contratação de serviços comuns de adesivagem das fachadas das subseções localizadas em Marília, Presidente Prudente e São José do Rio Preto, vigência contratual: 60 dias a partir da assinatura do contrato - Empenho referente ao item 1 (Subseção de Maríla) - valor R$ 6.900,00 e item 2 (Subseção de Presidente Prudente) - valor : R$ 13.530,00 |
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| 2161 | 27/06/2025 | 4756/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANA PAULA LEONESSA CAETANO (CPF:263.371.518-44) | R$ 1.900,50 | R$ 1.900,50 | R$ 1.900,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA LEONESSA CAETANO, para pagamento de 3,5 diárias para participar das atividades do Programa Capacita+, em Junqueirópolis, de: 01/07/2025 Até: 04/07/2025, ID 15238. |
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| 2162 | 27/06/2025 | 7960/2024 | Ordinário | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | SUPER MIL REPRESENTACOES LTDA (CNPJ:08.637.053/0001-20) | R$ 8.785,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.785,00 |
| Valor empenhado a SUPER MIL REPRESENTACOES LTDA, conforme Contrato nº 26/2025, vinculado a DL 05/2025,- PA de Contratação nº 7960/2024 , Objeto: Contratação de serviços comuns de adesivagem das fachadas das subseções localizadas em Marília, Presidente Prudente e São José do Rio Preto, vigência contratual: 60 dias a partir da assinatura do contrato - Empenho referente ao item 3 ( Subseção de São José do Rio Preto) - Valor: R$ 8.785,00. |
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| 2163 | 27/06/2025 | 2043/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:279.033.218-54) | R$ 1.900,50 | R$ 1.900,50 | R$ 1.900,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 3,5 diárias para representar o Coren/SP no projeto Capacita + em Junqueirópolis, de: 01/07/2025 Até: 04/07/2025, ID 15266. |
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| 2164 | 27/06/2025 | 4489/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FERNANDA SOARES MOREIRA JERONYMO (CPF:369.942.628-98) | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA SOARES MOREIRA JERONYMO, para ministrar treinamento prático em inserção de DIU no município de Itaporanga- SP de: 02/07/2025 Até: 03/07/2025, ID 15257. |
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| 2165 | 27/06/2025 | 7155/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JOSELI APARECIDA SILVA DE ALMEIDA (CPF:315.040.488-65) | R$ 1.357,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.357,50 |
| Valor empenhado a JOSELI APARECIDA SILVA DE ALMEIDA, para pagamento de 2,5 diárias para participar do projeto Capacita+ junto ao pessoal da UBS em Assis, de: 04/07/2025 Até: 06/07/2025, ID 15267. |
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