| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3225 | 04/09/2025 | 4198/2025 | Estimativo | Locação De Bens Móveis | BLL LOGISTICA LTDA (CNPJ:21.260.918/0001-40) | R$ 151.690,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 151.690,23 |
| Valor empenhado a BLL LOGISTICA LTDA ,vinculado ao Contrato n° 39/2025, conforme Adesão n°05/2025 a Ata de Registro de Preços n° 09/2025 do COFEN, PA da contratação: 4198/2025. Objeto: Contratação de serviços de transporte, sob demanda, para eventos de pequeno e médio porte do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo.
Vigência contratual: 12 meses a partir da assinatura do contrato. |
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| 3226 | 04/09/2025 | 8592/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | KAIQUE SOUZA NUNES (CPF:050.164.225-08) | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KAIQUE SOUZA NUNES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em agosto/2025, ID 16538. |
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| 3227 | 04/09/2025 | 4198/2025 | Estimativo | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | ALVO EVENTOS LTDA (CNPJ:75.431.734/0001-24) | R$ 4.750.489,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.750.489,76 |
| Valor empenhado a ALVO EVENTOS LTDA ,vinculado ao Contrato n° 40/2025, conforme Adesão n° 06/2025 a Ata de Registro de Preços n° 10/2025 do COFEN. PA da contratação n° 4198/2025. Objeto: Contratação, por meio do Sistema de Registro de Preços, de serviços de organização e execução de eventos de pequeno e médio porte do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – Coren-SP, sob demanda, incluindo a locação de espaço físico e infraestrutura (equipamentos/mobiliário, recursos humanos e alimentação) e fornecimento de materiais institucionais e gráficos, por empresa especializada..
Vigência contratual: 60 (sessenta) meses, contados da data de assinatura do contrato |
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| 3228 | 04/09/2025 | 11523/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | BRUNA DOS SANTOS MATIAS (CPF:403.344.928-07) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA DOS SANTOS MATIAS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em agosto/2025, ID 16539. |
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| 3229 | 04/09/2025 | 6495/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JULIANA KAORI IKEDA LOUREIRO (CPF:433.983.588-96) | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA KAORI IKEDA LOUREIRO para pagamento de 2,50 diárias para realizar formação em consulta de enfermagem em saúde sexual e reprodutiva, com ênfase na inserção de DIU e na avaliação de seu posicionamento por ultrassonografia à beira-leito, em Paranapanema/SP, para o período de 05/09/2025 a 07/09/2025, ID 16603 |
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| 3230 | 04/09/2025 | 28139586897 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ALESSANDRA DOS SANTOS LEDO (CPF:281.395.868-97) | R$ 5.720,00 | R$ 5.720,00 | R$ 5.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALESSANDRA DOS SANTOS LEDO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em agosto/2025, ID 16542. |
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| 3231 | 04/09/2025 | 8706/2024 | Estimativo | Correspondência E Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0031-29) | R$ 4.597.025,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.597.025,05 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ,vinculado ao Contrato n° 41/2025, conforme Dispensa de Licitação n° 08/2025. PA da contratação n° 8706/2024. Objeto: Contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) para atendimento às necessidades do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, pelo período de 60 (sessenta) meses, em razão da necessidade contínua de utilização de serviços postais, incluindo serviços exclusivos e concorrenciais, com abrangência nacional e internacional.
Vigência contratual: 60 meses a partir da assinatura do contrato. Valor total da contratação: R$ 78.665.257,63 |
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| 3232 | 04/09/2025 | 8564/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ELKE CELENE PINTO (CPF:276.897.028-05) | R$ 1.540,00 | R$ 1.540,00 | R$ 1.540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELKE CELENE PINTO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em agosto/2025, ID 16543. |
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| 3233 | 04/09/2025 | 2562/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | FERNANDA AMORIM SANNA (CPF:287.258.858-20) | R$ 319,50 | R$ 319,50 | R$ 319,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA AMORIM SANNA para pagamento de 0,50 diárias para audiência com o ministro Ives Gandra Martins Filho, relator do ROT 1002646-18.2022.5.02.0000 intentado pelo Coren-SP face ao Sinsexpro decorrente da greve de 2022, em Brasília/DF, para o período de 10/09/2025 a 10/09/2025, ID 16644 |
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| 3234 | 04/09/2025 | 2047/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ROSANA ALBUQUERQUE FREITAS (CPF:302.940.848-51) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSANA ALBUQUERQUE FREITAS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em agosto/2025, ID 16571. |
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| 3235 | 04/09/2025 | 580/2019 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | WAGNER DE AGUIAR JUNIOR (CPF:295.906.418-65) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER DE AGUIAR JUNIOR, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no Coren-SP Educação - Palestra Presencial em agosto/2025, ID 16572. |
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| 3236 | 04/09/2025 | 8565/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | GABRIELA MOREIRA DA CUNHA (CPF:318.952.998-10) | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIELA MOREIRA DA CUNHA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em agosto/2025, ID 16597. |
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| 3237 | 04/09/2025 | 649/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | PAMELA CRISTINA GOLINELLI (CPF:298.141.848-37) | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAMELA CRISTINA GOLINELLI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em agosto/2025, ID 16604. |
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| 3238 | 04/09/2025 | 1662/2025 | Global | Obras Em Andamentos | DUCTBUSTERS ENGENHARIA LTDA (CNPJ:03.541.616/0001-68) | R$ 2.638.999,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.638.999,00 |
| Valor empenhado a DUCTBUSTERS ENGENHARIA LTDA ,vinculado ao Contrato n° 38/2025, conforme Pregão Eletrônico n° 18/2025. PA da contratação n° 1662/2025. Objeto: Contratação de serviços comuns de engenharia para substituição integral do sistema de climatização do edifício sede do COREN-SP por sistema do tipo VRF (Fluxo de Refrigerante Variável), incluindo a desinstalação do sistema existente, fornecimento de equipamentos, execução de infraestrutura elétrica, hidráulica, civil e de automação.
Vigência contratual: 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados da assinatura do Contrato |
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| 3239 | 04/09/2025 | 501/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | HELINE ABRAHAO ZAVAN KUROSU (CPF:199.976.798-57) | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELINE ABRAHAO ZAVAN KUROSU, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em agosto/2025, ID 16617. |
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| 3240 | 04/09/2025 | 7214/2025 | Ordinário | Diárias Servidores | VALERY DE ALMEIDA GOMES (CPF:309.821.408-27) | R$ 2.875,50 | R$ 2.875,50 | R$ 2.875,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALERY DE ALMEIDA GOMES para pagamento de 4,50 diárias para participar da Oficina de Identificação de Documentos Arquivísticos Digitais , na cidade de Salvador/BA, para o período de 15/09/2025 a 19/09/2025, ID 16586 |
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| 3241 | 04/09/2025 | 2562/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | FERNANDA AMORIM SANNA (CPF:287.258.858-20) | R$ 319,50 | R$ 319,50 | R$ 319,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA AMORIM SANNA para pagamento de 0,50 diárias para realizar sustentação oral nos autos do ROT 1002646-18.2022.5.02.0000, incluindo na pauta de julgamentos da seção de dissídio coletivo do TST, em Brasília/DF, para o período de 15/09/2025 a 15/09/2025, ID 16645 |
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| 3242 | 04/09/2025 | 1273/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA para pagamento de 1,50 diárias para participar da 1374ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-SP, na Sede do Coren-SP, para o período de 17/09/2025 a 18/09/2025, ID 16657 |
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| 3243 | 04/09/2025 | 1962/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VILMA PEREIRA LIMA (CPF:186.025.648-13) | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.320,00 |
| Valor empenhado a VILMA PEREIRA LIMA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em agosto/2025, ID 16618. |
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| 3244 | 04/09/2025 | 4049/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CINARA RODRIGUES OLIVEIRA (CPF:128.446.308-71) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CINARA RODRIGUES OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em agosto/2025, ID 15305. |
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