| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3308 | 29/07/2026 | 5734/2026 | Ordinário | Diárias Colaboradores | STELACELLY COELHO TOSCANO SILVEIRA (CPF:xxx.103.632-xx) | R$ 2.495,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.495,50 |
| Valor empenhado a STELACELLY COELHO TOSCANO SILVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades 4ª edição do evento Open Mind, com a temática central "Enfermagem 360º: Protagonismo Humano, Inteligência da Inovação e o Futuro do Cuidar" participar, na qualidade de palestrante : o Jogo Financeiro do Empreendedor. Para o período de 24/07/2026, conforme ID 22172. |
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| 3309 | 29/07/2026 | 8788/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GLAUCE CAROLINE NARDONE (CPF:xxx.416.708-xx) | R$ 961,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 961,50 |
| Valor empenhado a GLAUCE CAROLINE NARDONE, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) treinamento projeto somos todos Coren, para o período de 26/07/2026 à 27/07/2026 , conforme ID 22392. |
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| 3310 | 29/07/2026 | 2738/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GERGEZIO ANDRADE SOUZA (CPF:xxx.542.627-xx) | R$ 1.602,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.602,50 |
| Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) somos todos coren, para o período de 29/07/2026 à 31/07/2026 , conforme ID 22424. |
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| 3311 | 29/07/2026 | 951/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ARIANA BRIZOLA BRITO (CPF:xxx.303.148-xx) | R$ 2.884,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.884,50 |
| Valor empenhado a ARIANA BRIZOLA BRITO, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Representatividade Projeto Somos Todos Coren-SP, para o período de 10/08/2026 à 14/08/2026 , conforme ID 22420. |
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| 3312 | 29/07/2026 | 8788/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GLAUCE CAROLINE NARDONE (CPF:xxx.416.708-xx) | R$ 961,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 961,50 |
| Valor empenhado a GLAUCE CAROLINE NARDONE, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) A viagem na Sede do Coren- SP tem como finalidade a participação na Reunião do Comite de Vigilancia á Morte, Materno , infantil e Fetal com representantes da regionais de Saúde., na data 14 de agosto de 2026 a iniciar-se as 09h. A saída está prevista para o dia 13 de agosto de 2026 considerando a distância do deslocamento, o tempo necessário para a viagem e a necessidade de chegada antecipada ao local do evento, garantindo pontualidade e condições adequadas para participação da reunião., para o período de 13/08/2026 à 14/08/2026 , conforme ID 22400. |
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| 3313 | 29/07/2026 | 5643/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA (CPF:xxx.794.598-xx) | R$ 1.081,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.081,50 |
| Valor empenhado a MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades técnico-administrativas nas cidades Araçatuba/SP e Bilac/SP, para o período de 22/07/2026 à 23/07/2026 , conforme ID 22225. |
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| 3314 | 29/07/2026 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:xxx.357.988-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.203,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Recolhimento de formulários e assinaturas para inscrições, fotos 3x4 para confecção das carteiras de identidade profissional e ativação das inscrições dos concluintes do curso técnico de enfermagem do SENAC Pindamonhangaba, para o período de 13/08/2026 à 14/08/2026 , conforme ID 21160. |
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| 3315 | 29/07/2026 | 2129/2025 | Ordinário | Diárias Servidores | ALINE ANDRADE DA SILVA (CPF:xxx.437.068-xx) | R$ 1.802,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.802,50 |
| Valor empenhado a ALINE ANDRADE DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados Reunião Comitê Estadual de Vigilância à Morte Materna Infantil e Fetal, no dia 14 de agosto de 2026, às 09h, no Auditório da Sede do Coren-SP, no período de 13/08/2026 a 15/08/2026, conforme ID 21171. |
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| 3316 | 29/07/2026 | 5991/2026 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JULIA YAEKO KAWAGOE (CPF:xxx.320.208-xx) | R$ 352,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 352,00 |
| Valor empenhado a JULIA YAEKO KAWAGOE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Coren-SP Educação, no período de 01/06/2026 à 30/06/2026 , conforme ID 22308. |
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| 3276 | 28/07/2026 | 5992/2026 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LIGIANE SANTOS (CPF:xxx.993.046-xx) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIGIANE SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades do Avança+, no período de 01/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 21336. |
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| 3277 | 28/07/2026 | 2480/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | NATALIA AUGUSTO RODRIGUES BORTOLOTTI (CPF:xxx.200.878-xx) | R$ 6.160,00 | R$ 6.160,00 | R$ 6.160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALIA AUGUSTO RODRIGUES BORTOLOTTI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Coren-SP Educação/Entrega de material do curso, formação ou atividade educativa, Atividade de Câmara Técnica, Coordenação e Coren-SP Educação/Gravação de aula de curso, formação ou atividade educativa, no período de 01/05/2026 à 31/05/2026 , conforme ID 21586. |
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| 3278 | 28/07/2026 | 8127/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ADRIANA ZANCHETA SOUSA COSTA (CPF:xxx.473.768-xx) | R$ 3.640,00 | R$ 3.640,00 | R$ 3.640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA ZANCHETA SOUSA COSTA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Coren-SP Educação/Entrega de material do curso, formação ou atividade educativa, Atividade de Câmara Técnica, Atividade de Grupo de trabalho, Coren-SP Educação/Gravação de aula de curso, formação ou atividade educativa e Parecer da Câmara Técnica, no período de 01/06/2026 à 30/06/2026 , conforme ID 22254. |
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| 3279 | 28/07/2026 | 925/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VALTERLI CONCEIÇÃO SANCHES GONÇALVES (CPF:xxx.526.728-xx) | R$ 2.296,00 | R$ 2.296,00 | R$ 2.296,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALTERLI CONCEICAO SANCHES GONCALVES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Grupo de trabalho, Coren-SP Educação - Palestra Remota/Plataforma Virtual, Atividade de Câmara Técnica e Coren-SP Educação - Palestra Presencial, no período de 01/06/2026 à 30/06/2026 , conforme ID 22255. |
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| 3280 | 28/07/2026 | 7346/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | SANDRA MARIA PENHA CONCEICAO (CPF:xxx.613.828-xx) | R$ 3.280,00 | R$ 3.280,00 | R$ 3.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANDRA MARIA PENHA CONCEICAO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Câmara Técnica, Atividade de Grupo de trabalho e Capacitação/Qualificação (remota/virtual) acima de 2 h - Avança+, no período de 01/06/2026 à 30/06/2026 , conforme ID 22283. |
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| 3281 | 28/07/2026 | 1153/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:xxx.642.858-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.203,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) organização da Corrida da Enfermagem na cidade de Praia Grande/SP, para o período de 01/08/2026 à 02/08/2026 , conforme ID 22410. |
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| 3282 | 28/07/2026 | 5225/2026 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DAIANE APARECIDA CAMPANELA FERREIRA (CPF:xxx.196.478-xx) | R$ 3.525,50 | R$ 3.525,50 | R$ 3.525,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAIANE APARECIDA CAMPANELA FERREIRA, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades referentes ao Projeto Capacita+ na cidade de São Paulo/SP, para o período de 02/08/2026 à 07/08/2026 , conforme ID 22365. |
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| 3283 | 28/07/2026 | 3016/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DEBORA APARECIDA FIORAMONTI CHANDRETTI (CPF:xxx.599.668-xx) | R$ 3.525,50 | R$ 3.525,50 | R$ 3.525,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEBORA APARECIDA FIORAMONTI CHANDRETTI, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades referentes ao projeto Capacita+ na cidade de São Paulo/SP, para o período de 02/08/2026 à 07/08/2026 , conforme ID 22367. |
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| 3284 | 28/07/2026 | 8321/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | BRUNO FERNANDO MONETA MORAES (CPF:xxx.745.168-xx) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNO FERNANDO MONETA MORAES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Grupo de trabalho, no período de 01/06/2026 à 30/06/2026 , conforme ID 22312. |
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| 3285 | 28/07/2026 | 5932/2026 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | EGLE FRANCIANE MONTEIRO (CPF:xxx.607.628-xx) | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EGLE FRANCIANE MONTEIRO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Reunião Remota/Plataforma Virtual, no período de 01/06/2026 à 30/06/2026 , conforme ID 22315. |
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| 3286 | 28/07/2026 | 11301/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA (CPF:xxx.471.648-xx) | R$ 4.411,00 | R$ 4.411,00 | R$ 4.411,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) reuniões plenárias e atividades pelo Projeto Capacita+ na cidade de São Paulo/SP, para o período de 02/08/2026 à 07/08/2026 , conforme ID 22369. |
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