| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2627 | 31/07/2025 | 6028/2023 | Global | Serviços De Informática | WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (CNPJ:21.550.873/0001-48) | R$ 25.842,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 25.842,20 |
| Valor empenhado a WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, conforme ADESÃO 01/2025, contrato n° 32/2025, PA de Contratação n° 6028/2023. Objeto: Contratação de produtos e serviços Microsoft para uso de solução integrada de colaboração e comunicação corporativa, em ambiente de nuvem, na modalidade de software como serviço (SaaS) continuado, incluindo suporte técnico remoto, migração de dados, treinamento para administração da solução e backup. Solicitado a contratação o item 7 - 30 unidades (Subscrição de acesso para uso do software Microsoft Power BI Pro, incluindo suporte técnico remoto -COMPROMISSO ANUAL) e o item 18 - 16 unidades (Licença Microsoft Copilot - complemento para o Microsoft 365 - COMPROMISSO ANUAL). Vigência contratual: a partir da assinatura do contrato por 60 meses. |
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| 2628 | 31/07/2025 | 8433/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA (CNPJ:31.420.049/0001-27) | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 |
| Valor empenhado a FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA, conforme ATA RP n° 01/2025, vinculado ao pregão eletrônico nº 09/2025, PA de Contratação nº 8433/2024, , Sub processo n° 4937/2025. para atendimento do evento abaixo:
- Data do evento: Datas dos eventos: 04, 05, 06 e 08/08/2025 – horário 07h às 16h
- Local: COREN-SP (6º ANDAR PLENÁRIA) - ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 82, BELA VISTA – SP
- Item 01 – COFFEE BREAK A (10 a 30 PAX)
- Quantidade requisitada: 04
- Quantidade de pessoas: 25
- Valor Unitário: R$ 35,00.
Atendimento da demanda do evento “REUNIÃO COFEN E REGIONAIS NA SEDE DO COREN-SP”. O Coffee deverá ser servido às 07h. Levar pranchões e itens descartáveis. Serviços nos dias 04/08, 05/08, 06/08 e 08/08/25.
Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2025 a 03/07/2026. |
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| 2629 | 31/07/2025 | 8433/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA (CNPJ:31.420.049/0001-27) | R$ 1.023,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.023,00 |
| Valor empenhado a FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA, conforme ATA RP n° 01/2025, vinculado ao pregão eletrônico nº 09/2025, PA de Contratação nº 8433/2024, , Sub processo n° 4937/2025. para atendimento do evento abaixo:
- Data do evento: 18/08/2025 – horário 08h às 17h
- Local: COREN-SP (6º ANDAR PLENÁRIA) - ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 82, BELA VISTA - SP.
- Item 02 – COFFEE BREAK B (31 a 50 PAX)
- Quantidade requisitada: 01
- Quantidade de pessoas: 31
- Valor Unitário: R$ 33,00.
Atendimento da demanda do evento “REUNIÃO COM A DELEGAÇÃO DE EMERGENCY NURSES ASSOSCIATION”. O Coffee deverá ser servido às 09h30. Levar pranchões e itens descartáveis
Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2025 a 03/07/2026. |
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| 2630 | 31/07/2025 | 2741/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANDREA BERNARDES (CPF:145.418.398-57) | R$ 1.357,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.357,50 |
| Valor empenhado a ANDREA BERNARDES para pagamento de 2,50 diárias para moderar palestra no I Congresso Internacional de Especialidade em Enfermagem do Coren-SP, em São Paulo-SP, para o período de 04/08/2025 a 06/08/2025, ID 15784
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| 2606 | 30/07/2025 | 12940/2021 | Estimativo | Serviços Médico-Hospitalares,Odontológicos e Laboratoriais | UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE (CNPJ:43.643.139/0001-66) | R$ 3.546.660,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.546.660,77 |
| Valor empenhado a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS, referente ao contrato nº 31/2025, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 08/2025, PA de contratação nº 12940/2021. Objeto: Contratação de serviços de assistência à saúde para os empregados do Coren-SP e seus dependentes. Vigência contratual: de 15/08/2025 À 14/02/2028 |
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| 2607 | 30/07/2025 | 8546/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | VIEIRAS COMERCIAL LTDA (CNPJ:13.063.012/0001-07) | R$ 5.984,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.984,00 |
| Valor empenhado a VIEIRAS COMERCIAL LTDA, referente a PE 06/2025, PA.de contratação n° 8546/2024. Objeto: aquisição de coletes personalizados de identificação, conforme aditivo contratual. Vigência Contratual: 30 dias a partir da emissão da Nota de Empenho. |
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| 2608 | 30/07/2025 | 4206/2023 | Estimativo | Publicações Técnicas | EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC (CNPJ:09.168.704/0001-42) | R$ 25.000,00 | R$ 574,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 24.425,60 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, conforme Inexigibilidade nº 09/2024, Contrato nº 11/2024 , PA de contratação 4206/2023. Objeto: Distribuição da publicidade legal impressa e/ou eletrônica. Vigência contratual 01/07/2024 a 30/06/2029. |
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| 2589 | 29/07/2025 | 10557/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00) | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.303,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES para pagamento de 3,50 diárias para realizar atividades do Projeto Avança+, na área Prática Avançada de Realização de Sutura, na cidade de São Manuel/SP, para o período de 10/08/2025 a 13/08/2025, ID 15769
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| 2590 | 29/07/2025 | 8313/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LUCAS BORGES RODRIGUES (CPF:485.961.648-04) | R$ 1.900,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.900,50 |
| Valor empenhado a LUCAS BORGES RODRIGUES para pagamento de 3,50 diárias para realizar atividades do Projeto Avança+, na área Prática Avançada de Realização de Sutura, na cidade de São Manuel/SP, para o período de 10/08/2025 a 13/08/2025, ID 15789
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| 2591 | 29/07/2025 | 1/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | GEISA SIMONATO FERMINO (CPF:305.419.608-90) | R$ 319,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 319,50 |
| Valor empenhado a GEISA SIMONATO FERMINO MARTINS para pagamento complementar de 4,50 diárias para participar do 15º SENAFIS em Natal/RN, para o período de 11/08/2025 a 15/08/2025, ID 15726
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| 2592 | 29/07/2025 | 81/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | MIRELA BERTOLI PASSADOR (CPF:184.104.118-14) | R$ 1.597,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.597,50 |
| Valor empenhado a MIRELA BERTOLI PASSADOR para pagamento de 4,50 diárias para participar do 15º SENAFIS em Natal/RN, para o período de 11/08/2025 a 15/08/2025, ID 15731
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| 2593 | 29/07/2025 | 4042/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | CEZAR BRUNO PEDROSO (CPF:086.882.436-46) | R$ 1.597,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.597,50 |
| Valor empenhado a CEZAR BRUNO PEDROSO para pagamento de 4,50 diárias para participar do 15º SENAFIS em Natal/RN, para o período de 11/08/2025 a 15/08/2025, ID 15764
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| 2594 | 29/07/2025 | 410/2021 | Global | Serviços De Internet | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 23.728,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 23.728,26 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A, referente ao contrato nº 13/2021, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2021, PA de contratação nº 410/2021. Objeto: Prestação de serviços continuados de Solução de Comunicação de Dados para a interligação da Sede do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo a todas as unidades descentralizadas no Estado de São Paulo (Coren-SP Educação, Subseções e NAPEs), englobando instalação, configuração de equipamentos e de enlaces de comunicação e gerenciamento proativo contra falhas, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, a serem prestados conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos (Serviços de rede wan). Vigência contratual: 01/07/2025 a 30/06/2026. Valor total do contrato: R$ 47.456,52. |
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| 2595 | 29/07/2025 | 11039/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | PAULO FERNANDO BARCELOS BORGES (CPF:357.456.668-97) | R$ 4.840,00 | R$ 4.840,00 | R$ 4.840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO FERNANDO BARCELOS BORGES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de conciliação e palestra de: 01/06/2025 Até: 30/06/2025, ID 15719.
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| 2596 | 29/07/2025 | 3226/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARCIA VIANA DE OLIVEIRA KLASSEN (CPF:542.241.281-87) | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA VIANA DE OLIVEIRA KLASSEN, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no Projeto Capacita Mais em junho/2025, ID 15740. |
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| 2597 | 29/07/2025 | 5999/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | EVANDRO IZELI GONçALVES (CPF:330.989.278-60) | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EVANDRO IZELI GONçALVES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Enfermeiro Conciliador em junho/2025, ID 15459. |
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| 2598 | 29/07/2025 | 3448/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET (CPF:974.036.527-20) | R$ 1.278,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.278,00 |
| Valor empenhado a LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET para pagamento de 3,50 diárias para participar do 15º SENAFIS em Natal/RN, para o período de 12/08/2025 a 15/08/2025, ID 15758 |
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| 2599 | 29/07/2025 | 1784/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | LEONARDO TEIXEIRA DE SOUZA NEGREIROS (CPF:077.742.467-38) | R$ 1.278,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.278,00 |
| Valor empenhado a LEONARDO TEIXEIRA DE SOUZA NEGREIROS para pagamento de 3,50 diárias para participar do 15º SENAFIS em Natal/RN, para o período de 12/08/2025 a 15/08/2025, ID 15772 |
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| 2600 | 29/07/2025 | 4568/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA (CPF:033.876.208-61) | R$ 1.278,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.278,00 |
| Valor empenhado a OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA para pagamento de 3,50 diárias para participar do 15º SENAFIS em Natal/RN, para o período de 12/08/2025 a 15/08/2025, ID 15774 |
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| 2601 | 29/07/2025 | 4576/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | ALESSANDRA COELHO LOPES BENETTON (CPF:259.397.908-95) | R$ 1.278,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.278,00 |
| Valor empenhado a ALESSANDRA COELHO LOPES BENETTON para pagamento de 3,50 diárias para participar do 15º SENAFIS em Natal/RN, para o período de 12/08/2025 a 15/08/2025, ID 15782 |
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