| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1892 | 24/07/2024 | 1004/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | EDILAINE CRISTINA DA SILVA GHERARDI DONATO (CPF:294.620.168-60) | R$ 3.560,00 | R$ 3.560,00 | R$ 3.560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDILAINE CRISTINA DA SILVA GHERARDI DONATO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no Grupo de Trabalho em Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) em junho/2024, ID 10907. |
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| 1893 | 24/07/2024 | 10076/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA (CPF:318.794.598-84) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em palestras de discussão do tema Saúde Mental em junho/2024, ID 10911. |
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| 1894 | 24/07/2024 | 1233/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ROSANGELA FILIPINI (CPF:028.403.978-03) | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSANGELA FILIPINI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica de Saúde, produção de orientações e pareceres técnicos em junho/2024, ID 10922. |
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| 1895 | 24/07/2024 | 2037/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RODRIGO JENSEN (CPF:053.854.209-80) | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODRIGO JENSEN, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica em Enfermagem Digital em junho/2024, ID 10923. |
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| 1896 | 24/07/2024 | 747/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ALESSANDRA DE CÁSSIA BERNARDO BATISTA (CPF:175.893.968-00) | R$ 5.775,00 | R$ 5.775,00 | R$ 5.775,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALESSANDRA DE CÁSSIA BERNARDO BATISTA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético e treinamento de Coordenadores em junho/2024, ID 10925. |
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| 1897 | 24/07/2024 | 5182/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | ANDREA ZUMBINI PAULO (CPF:102.999.078-64) | R$ 2.875,50 | R$ 2.875,50 | R$ 2.875,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDREA ZUMBINI PAULO, para pagamento de 4,50 diárias para realizar capacitação e atualização para a prática na área de licitações e compras públicas, para o período de 04/08/2024 a 08/08/2024, ID 11012
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| 1898 | 24/07/2024 | 2988/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | MARIANA LOPES STEINSTRAESSER (CPF:307.349.708-03) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIANA LOPES STEINSTRAESSER, para pagamento de 1,50 diárias para realizar integração da nova supervisora da Subseção Ribeirão Preto., para o período de 21/07/2024 a 22/07/2024, ID 11026
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| 1899 | 24/07/2024 | 2100/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DERCIO CELESTINO SAVOLDI (CPF:309.247.868-17) | R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DERCIO CELESTINO SAVOLDI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades e Tutoria no Projeto Primeiro Emprego em junho/2024, ID 10942. |
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| 1900 | 24/07/2024 | 4800/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | JOSÉ LEANDRO QUEIROZ DA SILVA (CPF:003.130.973-99) | R$ 958,50 | R$ 958,50 | R$ 958,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE LEANDRO QUEIROZ DA SILVA, para pagamento de 1,50 diárias para participar de reunião pré-CBCENF, para o período de 31/07/2024 a 01/08/2024, ID 11030
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| 1901 | 24/07/2024 | 5206/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | MARCELA MARTINS MEIRA KAMIYA (CPF:221.239.758-50) | R$ 2.875,50 | R$ 2.875,50 | R$ 2.875,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELA MARTINS MEIRA KAMIYA, para pagamento de 4,50 diárias para participar do Masterclass - Planejamento, ETP, Termo de Referência a ser realizado em Belém/ PA, nos dias 05 a 07 de agosto, para o período de 04/08/2024 a 08/08/2024, ID 11021
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| 1902 | 24/07/2024 | 10079/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DEISY HERCULANO DOS SANTOS (CPF:224.261.718-47) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEISY HERCULANO DOS SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no Grupo de Trabalho em Saúde Mental em junho/2024, ID 10945. |
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| 1903 | 24/07/2024 | 495/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LUANNA RAFAELA SOARES LEITE DE SOUSA (CPF:319.304.618-36) | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANNA RAFAELA SOARES LEITE DE SOUSA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em junho/2024, ID 10991. |
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| 1904 | 24/07/2024 | 1793/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO (CPF:441.495.058-96) | R$ 385,00 | R$ 385,00 | R$ 385,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em junho/2024, ID 10993. |
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| 1905 | 24/07/2024 | 5223/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | EMERSON RAIMUNDO DAMIAO (CPF:289.786.638-18) | R$ 2.875,50 | R$ 2.875,50 | R$ 2.875,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMERSON RAIMUNDO DAMIAO, para pagamento de 4,50 diárias para participar do curso de capacitação na área de compras e licitação pública a ser realizado em Belém/ PA, nos dias 05 a 07 de agosto, para o período de 04/08/2024 a 08/08/2024, ID 11022
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| 1906 | 24/07/2024 | 4042/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | CEZAR BRUNO PEDROSO (CPF:086.882.436-46) | R$ 1.278,00 | R$ 1.278,00 | R$ 1.278,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CEZAR BRUNO PEDROSO, para pagamento de 3,50 diárias para participar do 14º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, a realizar-se entre os dias 05 e 08 de agosto de 2024, na cidade de Vitória-ES., para o período de 05/08/2024 a 08/08/2024, ID 11034
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| 1907 | 24/07/2024 | 5298/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS (CPF:498.708.478-38) | R$ 2.875,50 | R$ 2.875,50 | R$ 2.875,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS, para pagamento de 4,50 diárias para participar do curso de capacitação na área de compras e licitação pública, a realizar-se entre os dias 05 e 08 de agosto de 2024, na modalidade presencial, em Belém/PA, para o período de 04/08/2024 a 08/08/2024, ID 11041 |
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| 1908 | 24/07/2024 | 5181/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | RINALDO MORIMOTO (CPF:052.276.958-65) | R$ 2.875,50 | R$ 2.875,50 | R$ 2.875,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RINALDO MORIMOTO, para pagamento de 4,50 diárias para participar do curso de capacitação na área de compras e licitação pública, a realizar-se entre os dias 05 e 08 de agosto de 2024, na modalidade presencial, em Belém/PA, para o período de 04/08/2024 a 08/08/2024, ID 11002 |
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| 1909 | 24/07/2024 | 1273/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74) | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.645,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 2,50 diárias para participar do Coren Itinerante em Santos, para o período de 28/07/2024 a 30/07/2024, ID 11045 |
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| 1910 | 24/07/2024 | 10556/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:441.792.298-54) | R$ 1.660,00 | R$ 1.660,00 | R$ 1.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 3,50 diárias para participar do 14º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória/ES., para o período de 05/08/2024 a 08/08/2024, ID 11061 |
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| 1911 | 24/07/2024 | 604/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | CLAUDIA COSTA GOES (CPF:327.453.138-35) | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES, para pagamento de 2,00 diárias para realizar inspeções, conforme planejamento e normativas Cofen/Coren-SP, para o período de 12/08/2024 a 14/08/2024, ID 11067 |
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