| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1151 | 16/04/2025 | 1489/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ALESSANDRA TARQUINIO ROSSI BUDZISZ (CPF:151.866.708-20) | R$ 5.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.720,00 |
| Valor empenhado a ALESSANDRA TARQUINIO ROSSI BUDZISZ, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em março/2025, ID 14047. |
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| 1152 | 16/04/2025 | 3/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MAGDA CRISTINA QUEIROZ DELLÁCQUA (CPF:047.220.768-71) | R$ 5.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.280,00 |
| Valor empenhado a MAGDA CRISTINA QUEIROZ DELLÁCQUA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica e Orientação Fundamentada em março/2025, ID 14048. |
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| 1153 | 16/04/2025 | 8/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LUIZA WATANABE DAL BEN (CPF:678.292.288-68) | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.320,00 |
| Valor empenhado a LUIZA WATANABE DAL BEN, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na CTAP- Câmara Técnica de Atenção Primária em março/2025, ID 14051. |
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| 1154 | 16/04/2025 | 80/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | ANA ELIZA OKAMURA LIMA (CPF:293.514.598-45) | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 531,00 |
| Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, para pagamento de 1,00 diárias para realizar inspeções em instituições nas cidades de Jales/SP, para o período de 24/04/2025 a 25/04/2025, ID 14084 |
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| 1155 | 16/04/2025 | 987/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | NATALI SANT ANA VILAS BOAS (CPF:344.509.888-33) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, para pagamento de 1,50 diárias para realizar palestra sobre Comunicação Violenta para profissionais do Hospital de Clínicas de São Sebastião/SP, para o período de 21/04/2025 a 22/04/2025, ID 14112 |
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| 1156 | 16/04/2025 | 3014/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DAIANA BRIZOLA BRITO (CPF:223.239.208-20) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAIANA BRIZOLA BRITO, para pagamento de 2,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo em hospitais da cidade de Bauru/SP, para o período de 21/04/2025 a 23/04/2025, ID 14115 |
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| 1157 | 16/04/2025 | 1252/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARIA APARECIDA LIOES SANTOS FRACA (CPF:783.454.485-34) | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARIA APARECIDA LOPES SANTOS FRACAROLI, para pagamento de 1,50 diárias para realizar curso de Consulta de Enfermagem em Saúde Sexual e Reprodutiva e Inserção de DIU, na cidade de Barra Bonita/SP, para o período de 03/04/2025 a 04/04/2025, ID 13860 |
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| 1128 | 15/04/2025 | 2621/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | PAULA MARIA CORREA DE GOUVEIA ARAUJO (CPF:289.270.158-94) | R$ 693,00 | R$ 693,00 | R$ 693,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULA MARIA CORREA DE GOUVEIA ARAUJO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de participar da aula e reunião referente ao Projeto Capacita+ em março/2025, ID 13851. |
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| 1129 | 15/04/2025 | 1962/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VILMA PEREIRA LIMA (CPF:186.025.648-13) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VILMA PEREIRA LIMA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em março/2025, ID 13885. |
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| 1130 | 15/04/2025 | 12944/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LUCELIA RIBEIRO BILATI (CPF:282.400.128-33) | R$ 5.775,00 | R$ 5.775,00 | R$ 5.775,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCELIA RIBEIRO BILATI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em março/2025, ID 13900. |
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| 1131 | 15/04/2025 | 1931/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ALESSANDRA DOS SANTOS LEDO (CPF:281.395.868-97) | R$ 4.840,00 | R$ 4.840,00 | R$ 4.840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALESSANDRA DOS SANTOS LEDO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em março/2025, ID 13915. |
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| 1132 | 15/04/2025 | 770/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MONICA DOS SANTOS SILVA (CPF:181.803.328-37) | R$ 5.775,00 | R$ 5.775,00 | R$ 5.775,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONICA DOS SANTOS SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em março/2025, ID 13926. |
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| 1133 | 15/04/2025 | 11316/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | PATRICIA DA SILVA (CPF:146.790.528-30) | R$ 5.005,00 | R$ 5.005,00 | R$ 5.005,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em março/2025, ID 13945. |
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| 1134 | 15/04/2025 | 707/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VILANI SOUSA MICHELETTI (CPF:277.522.268-40) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VILANI SOUSA MICHELETTI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em março/2025, ID 13947. |
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| 1135 | 15/04/2025 | 8569/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | YARA TEIXEIRA DOS SANTOS (CPF:479.117.288-44) | R$ 4.042,50 | R$ 4.042,50 | R$ 4.042,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a YARA TEIXEIRA DOS SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em março/2025, ID 13954. |
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| 1136 | 15/04/2025 | 11313/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | EMERSON FABIANO VICENTE (CPF:330.499.258-84) | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.600,00 |
| Valor empenhado a EMERSON FABIANO VICENTE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em março/2025, ID 13966. |
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| 1137 | 15/04/2025 | 7205/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JULIANA MELLO FUNCAO (CPF:382.075.358-30) | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 |
| Valor empenhado a JULIANA MELLO FUNCAO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na participação em Reunião do Time de Multiplicadores do Consulta de Enfermagem em março/2025, ID 13981. |
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| 1109 | 14/04/2025 | 1474 - 2025 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | LARISSA DINIZ FREIRE (CPF:370.163.568-41) | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 27 de 14/04/2025 até 13/05/2025 em favor de LARISSA DINIZ FREIRE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 25/05/2025. Nota de Empenho n.º 1109. |
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| 1110 | 14/04/2025 | 8484/2024 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | HYVE EVENTOS LTDA. (CNPJ:14.681.157/0001-34) | R$ 15.937,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.937,60 |
| Valor empenhado a HYVE EVENTOS LTDA, conforme Inexigibilidade de Licitação n° 09/2025, PA de contratação n°8484/2024. Objeto: Contratação de 07 (sete) vagas para a participação de empregados públicos do Coren/SP no evento de capacitação intitulado "Congresso Bett Brasil 2025". Valor por inscrição R$ 2.276,80 – quantidade 7, totalizando R$ 15.937,60.
Vigência contratual: 28/04/2025 à 01/05/2025. |
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| 1111 | 14/04/2025 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | VIVIAN MARIA DE LIMA (CPF:253.795.978-74) | R$ 825,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 825,66 |
| Valor empenhado a VIVIAN MARIA DE LIMA, para indenização de transporte referente ao total de 596,3km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 06 a 27/03/2025, ID 13648 |
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