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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
295929/10/202495/2016OrdinárioDiárias ServidoresALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS (CPF:385.190.348-02)R$ 1.327,50R$ 1.327,50R$ 1.327,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, para cobertura jornalística do projeto Coren Itinerante e contato com a imprensa regional para divulgação das atividades do Conselho, para o período de 11/11/2024 a 13/11/2024, ID 12131
296029/10/2024108/2020OrdinárioAuxílio Representação ColaboradoresCLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO (CPF:006.773.238-08)R$ 3.520,00R$ 3.520,00R$ 3.520,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades no projeto Coren Participativo e na Comissão de Instrução em Setembro/2024, ID 11731.
296129/10/20243065/2024EstimativoAuxílio Representação ColaboradoresDENISE IZAIAS DE ARAUJO SANTOS (CPF:261.989.508-16)R$ 3.840,00R$ 3.840,00R$ 3.840,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DENISE IZAIAS DE ARAUJO SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado por atividades em Comissão de Instrução e por participação em reuniões e atividades do Conselho Municipal de Saúde de Guarulhos – SP representando o Coren-SP em Setembro/2024, conforme id 11748.
296229/10/20242098/2024OrdinárioAuxílio Representação ColaboradoresSANDRA APARECIDA DA CONCEICAO ESPINOSA (CPF:152.269.618-04)R$ 2.200,00R$ 2.200,00R$ 2.200,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SANDRA APARECIDA DA CONCEICAO ESPINOSA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Comissão de Instrução em Setembro/2024, conforme id 11969.
296329/10/20241304/2024OrdinárioAuxílio Representação ColaboradoresANA CAROLINA BUZZO CHEMIN (CPF:359.981.358-22)R$ 2.200,00R$ 2.200,00R$ 2.200,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANA CAROLINA BUZZO CHEMIN, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades no projeto Primeiro Emprego em Setembro/2024, conforme id 12076.
296429/10/20242542/2023OrdinárioAuxílio Representação ColaboradoresFLEDSON SOUSA LIMA (CPF:215.393.548-22)R$ 440,00R$ 440,00R$ 440,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a FLEDSON SOUSA LIMA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pela ministração de Palestra em Setembro/2024, conforme ID 12092.
296529/10/2024833/2024OrdinárioExposições, Congressos,Conferências, Seminários e CursosAMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ:08.472.572/0001-85)R$ 1.500,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.500,00
Valor empenhado a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, Valor empenhado a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, conforme PE 06/2024, Data do evento: 30/10/2024 – horário 08h às 15h00 UNIP SANTOS - AV. FRANCISCO MANOEL, S/N, VILA MATIAS - SANTOS, SP Item 04 – COFFEE BREAK B (DE 50 A 250 PESSOAS) Quantidade requisitada: 60. Quantidade de pessoas: 60. Valor Unitário: R$ 25,00. Atendimento a demanda do evento “INSTRUMENTOS ÉTICO-LEGAIS PARA A FORMAÇÃO DO PROFISSIONAL - CÂMARA TÉCNICA”. O COFFEE deverá estar pronto e servido às 12h, durante o intervalo, verificar a necessidade de itens e pranchões . Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2024 a 03/07/2025, (Empenho Complementar ao 2913),
296629/10/2024892/2019OrdinárioIndenizações de Transporte de FiscalizaçãoCINTYA ROCHA DE OLIVEIRA LIMA DO VALE (CPF:018.691.561-61)R$ 469,09R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 469,09
Valor empenhado a CINTYA ROCHA DE OLIVEIRA LIMA DO VALE, para indenização de transporte referente ao total de 343,1km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 03 a 17/09/2024, ID 11762
293228/10/20243864/2023EstimativoGratificação De Presença Em Plenário - JetonANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00)R$ 31.275,42R$ 8.775,42R$ 8.775,42R$ 0,00R$ 22.500,00
Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho 207.
293328/10/20243864/2023EstimativoGratificação De Presença Em Plenário - JetonDJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:441.792.298-54)R$ 3.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.000,00
Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, para complementar o empenho n° 2374.
293428/10/20243864/2023EstimativoGratificação De Presença Em Plenário - JetonMARCIA RODRIGUES (CPF:195.247.858-89)R$ 17.516,34R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 17.516,34
Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho 210.
293528/10/20243864/2023EstimativoGratificação De Presença Em Plenário - JetonVANESSA MORRONE MALDONADO (CPF:221.498.458-57)R$ 19.016,34R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 19.016,34
Valor empenhado a VANESSA MORRONE MALDONADO para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho 245.
293628/10/20243864/2023EstimativoGratificação De Presença Em Plenário - JetonPATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO (CPF:074.041.604-99)R$ 13.895,88R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 13.895,88
Valor empenhado a PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao n° 205.
293728/10/20243864/2023EstimativoGratificação De Presença Em Plenário - JetonCLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA (CPF:673.704.119-15)R$ 10.016,34R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 10.016,34
Valor empenhado a CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho n° 201.
293828/10/20243864/2023EstimativoGratificação De Presença Em Plenário - JetonHELOÍSA HELENA CIQUETO PERES (CPF:032.174.328-86)R$ 14.516,34R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 14.516,34
Valor empenhado a HELOÍSA HELENA CIQUETO PERES para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho n° 202.
293928/10/20243864/2023EstimativoGratificação De Presença Em Plenário - JetonMARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN (CPF:339.804.389-53)R$ 6.136,80R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 6.136,80
Valor empenhado a MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho 211.
294028/10/20243864/2023EstimativoGratificação De Presença Em Plenário - JetonVALDENIR MARIANO (CPF:196.120.078-37)R$ 12.777,24R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 12.777,24
Valor empenhado a VALDENIR MARIANO para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho n° 2290.
294128/10/20242985/2023OrdinárioManutenção E Conservação de Bens ImóveisFLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA (CNPJ:11.472.645/0001-43)R$ 5.287,94R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.287,94
Valor empenhado a FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA, conforme Dispensa Eletrônica nº 12/2023, MANUTENÇÃO PARA OS ELEVADORES DO COREN-SEDE Vigência contratual: 04/11/2024 a 03/05/2026.
294228/10/20243864/2023EstimativoGratificação De Presença Em Plenário - JetonVANDERLAN EUGENIO DANTAS (CPF:992.281.734-91)R$ 13.397,70R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 13.397,70
Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho n° 2291
294328/10/20245329/2023OrdinárioDiárias ConselheirosKENNY PAOLO RAMPONI (CPF:315.246.828-88)R$ 329,00R$ 329,00R$ 329,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI, para pagamento de 0,50 diárias para realizar atividade do Ingressa Coren-SP no município de Peruíbe, para o período de 29/10/2024 a 29/10/2024, ID 12117