| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2102 | 23/06/2025 | 290/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | FELIPE ALVES BAPTISTA DA SILVA (CPF:304.378.788-99) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FELIPE ALVES BAPTISTA DA SILVA, para pagamento de 1,5 diárias para para participação na cerimônia de posse de novo membro da CIPA+A, em Ribeirão Preto, de: 12/06/2025 Até: 13/06/2025, ID 15108.
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| 2103 | 23/06/2025 | 4932/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FABIANA A M FIDELIS (CPF:117.557.678-62) | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIANA A M FIDELIS, para pagamento de 1,5 diárias para treinamento pratico de inserção de DIU em Piraju, de: 17/06/2025 Até: 18/06/2025, ID 15161. |
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| 2104 | 23/06/2025 | 320/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | GLEDSON SANTOS DA SILVA (CPF:334.132.348-11) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLEDSON SANTOS DA SILVA, para pagamento de 1,5 diárias para Representação no evento 3ª Corrida da Enfermagem em São Vicente, de: 28/06/2025 Até: 29/06/2025, ID 15168. |
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| 2105 | 23/06/2025 | 3022/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WAGNER ALBINO BATISTA (CPF:331.478.998-02) | R$ 2.905,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.905,00 |
| Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 3,5 diárias para acompanharem o Presidente na cerimônia de
inauguração da nova sede do Conselho Federal de Enfermagem em Brasília, de 09/07/2025 Até: 12/07/2025, ID 15199. |
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| 2106 | 23/06/2025 | 578/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO JOAQUIM NUNES (CPF:283.955.768-11) | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO JOAQUIM NUNES, para pagamento de 4,5 diárias para atender ao projeto Coren Participativo, de: 29/06/2025 Até: 03/07/2025 em Ribeirão Preto, ID 15207. |
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| 2107 | 23/06/2025 | 1153/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77) | R$ 2.075,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.075,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 2,5 diárias para Representar o Coren-SP, junto ao presidente e demais, na inauguração da nova sede Cofen em Brasília de: 10/07/2025 Até: 12/07/2025, ID 15213. |
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| 2108 | 23/06/2025 | 4557/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANA HILARA MANCUSO GOUVEA (CPF:323.653.828-78) | R$ 1.900,50 | R$ 1.900,50 | R$ 1.900,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA HILARA MANCUSO GOUVEA, para pagamento de 3,5 diárias para realizar Supervisão das Consultas de enfermagem em inserções de DIU e Avaliação de posicionamento em UBS de Avaré, de: 25/06/2025 Até: 28/06/2025, ID 15164. |
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| 2109 | 23/06/2025 | 4298 - 2025 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ITALO EMANUEL DOS SANTOS DUTRA (CPF:398.175.948-66) | R$ 4.350,00 | R$ 4.350,00 | R$ 4.350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 44 de 23/06/2025 até 22/07/2025 em favor de ITALO EMANUEL DOS SANTOS DUTRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 03/08/2025. Nota de empenho n.º 2109. |
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| 2110 | 23/06/2025 | 4932/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FABIANA A M FIDELIS (CPF:117.557.678-62) | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIANA A M FIDELIS, para pagamento de 2,5 diárias para realizar supervisão das consultas de enfermagem em inserções de DIU em Avaré de: 26/06/2025 Até: 28/06/2025, ID 15165. |
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| 2111 | 23/06/2025 | 1792/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE (CPF:350.627.458-96) | R$ 958,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 958,50 |
| Valor empenhado a BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE, para pagamento de 1,5 diárias para Assessorar o Presidente na apresentação de pautas e demandas do Coren- SP em Brasilia, 09/07/2025 Até: 10/07/2025, ID 15165. |
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| 2112 | 23/06/2025 | 7332/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA (CPF:901.553.604-00) | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA, para pagamento de 2,5 diárias para realizar Representação do projeto capacita +, na cidade de Araraquara de: 03/07/2025 Até: 05/07/2025, ID 15156. |
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| 2113 | 23/06/2025 | 1112/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO (CPF:006.773.238-08) | R$ 2.443,50 | R$ 2.443,50 | R$ 2.443,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, para pagamento de 4,5 diárias para atuar no Projeto Coren Participativo em instituições em Ribeirão Preto de: 29/06/2025 Até: 03/07/2025, ID 15205. |
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| 2114 | 23/06/2025 | 7332/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA (CPF:901.553.604-00) | R$ 1.357,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.357,50 |
| Valor empenhado a FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA, para pagamento de 2,5 diárias para Atividade presencial do Coren capacita mais em Itapeva, de: 10/07/2025 Até: 12/07/2025, ID 15174. |
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| 2115 | 23/06/2025 | 2738/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GERGEZIO ANDRADE SOUZA (CPF:013.542.627-86) | R$ 2.182,50 | R$ 2.182,50 | R$ 2.182,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para pagamento de 4,5 diárias para participar de demanda do projeto Coren Participativo em Ribeirão Preto, de: 29/06/2025 Até: 03/07/2025, ID 15206., |
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| 2116 | 23/06/2025 | 3208/2023 | Global | Serviços De Informática | BUSINESS PROCESS OUTSOURCING SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA (CNPJ:15.303.467/0001-88) | R$ 7.412,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.412,00 |
| Valor empenhado a BUSINESS PROCESS OUTSOURCING SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, referente ao contrato nº 03/2024, vinculado ao Pregão eletrônico nº 36/2023, PA de contratação nº 3208/2023. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de processamento da folha de pagamento do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo por meio da modelagem da terceirização de processo de negócio (BPO), com elaboração e processamento da folha de pagamento, controle de ponto, benefícios, férias, 13º salário dos empregados, holerites, Transmissões para o eSocial, guias de recolhimento dos encargos sociais e tributos incidentes. Vigência contratual: 14/03/2024 a 13/03/2026, empenho complementar ao 139. |
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| 2065 | 18/06/2025 | 929/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO (CPF:230.468.478-58) | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por participação em reuniões do projeto Cuidando de Quem Cuida e ministração de palestras em maio/2025, conforme ID 14416 |
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| 2066 | 18/06/2025 | 928/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | EDNA DUARTE FERREIRA (CPF:285.765.388-30) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDNA DUARTE FERREIRA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por ministração de palestras em maio/2025, conforme ID 14877 |
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| 2067 | 18/06/2025 | 1526/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | TAMARA MISSAO RIOS DE OLIVEIRA (CPF:043.576.525-61) | R$ 4.840,00 | R$ 4.840,00 | R$ 4.840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TAMARA MISSAO RIOS DE OLIVEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no Projeto Primeiro Emprego e ministração de palestras em maio/2025, conforme ID 15085. |
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| 2068 | 18/06/2025 | 1729/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | GABRIEL GENTILE (CPF:354.422.008-32) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIEL GENTILE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Enfermeiro Conciliador em maio2025, conforme ID 15087. |
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| 2069 | 18/06/2025 | 1868/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DIRSELIA SEVERA FERREIRA (CPF:309.475.658-17) | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIRSELIA SEVERA FERREIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução em abril/2025, conforme ID 15100. |
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