| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 877 | 21/03/2025 | 8599/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARINA BARBIN DE OLIVEIRA (CPF:414.923.428-07) | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 880,00 |
| Valor empenhado a MARINA BARBIN DE OLIVEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em fevereiro/2025, ID 13338. |
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| 878 | 21/03/2025 | 11513/2021 | Estimativo | Serviços De Informática | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) (CNPJ:33.683.111/0001-07) | R$ 420.165,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 420.165,50 |
| Valor empenhado a SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), referente ao contrato nº 26/2022, vinculado a Dispensa de Licitação nº 05/2023, PA de contratação nº 11513/2021. Objeto: Serviços de integrador de serviços em nuvem e serviços de nuvem correlatos (MULTICLOUD). Vigência contratual: 23/05/2025 A 22/05/2026. |
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| 879 | 21/03/2025 | 2480/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | NATALIA AUGUSTO RODRIGUES BORTOLOTTI (CPF:358.200.878-95) | R$ 2.872,00 | R$ 2.872,00 | R$ 2.872,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALIA AUGUSTO RODRIGUES BORTOLOTTI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica de Enfermagem Estética e Reabilitação em janeiro/2025, ID 13350. |
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| 880 | 21/03/2025 | 2479/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | KELLY CRISTINA DELLA ROVERE (CPF:276.628.948-86) | R$ 5.680,00 | R$ 5.680,00 | R$ 5.680,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KELLY CRISTINA DELLA ROVERE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica e no Guia de Cuidado em Feridas em fevereiro/2025, ID 13412. |
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| 881 | 21/03/2025 | 969/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LEANDRO SANTOS NASCIMENTO (CPF:290.914.488-73) | R$ 385,00 | R$ 385,00 | R$ 385,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEANDRO SANTOS NASCIMENTO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em fevereiro/2025, ID 13436. |
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| 882 | 21/03/2025 | 3589/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MILENA TEMER JAMAS (CPF:296.955.028-81) | R$ 3.520,00 | R$ 3.520,00 | R$ 3.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MILENA TEMER JAMAS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em em Câmara Técnica de Saúde da Mulher e Orientação Fundamentada em fevereiro/2025, ID 13566. |
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| 883 | 21/03/2025 | 11385/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MURILO CARLOS BRITO (CPF:382.494.888-57) | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MURILO CARLOS BRITO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em fevereiro/2025, ID 13582. |
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| 884 | 21/03/2025 | 4416/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JANIZE SILVA MAIA (CPF:303.932.828-05) | R$ 3.520,00 | R$ 3.520,00 | R$ 3.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANIZE SILVA MAIA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica de Saúde da Mulher em fevereiro/2025, ID 13594. |
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| 885 | 21/03/2025 | 1540/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | KARIM CRISTINA PIOVESAN (CPF:306.068.738-21) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KARIM CRISTINA PIOVESAN, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em fevereiro/2025, ID 13647. |
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| 886 | 21/03/2025 | 2542/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | FLEDSON SOUSA LIMA (CPF:215.393.548-22) | R$ 1.192,00 | R$ 1.192,00 | R$ 1.192,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLEDSON SOUSA LIMA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no projeto Cuidando de Quem Cuida em fevereiro/2025, ID 13667. |
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| 887 | 21/03/2025 | 11279/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LEONICE FUMIKO SATO KUREBAYASHi (CPF:952.178.868-20) | R$ 1.232,00 | R$ 1.232,00 | R$ 1.232,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEONICE FUMIKO SATO KUREBAYASHi, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no projeto Cuidando de quem cuida em fevereiro/2025, ID 13686. |
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| 888 | 21/03/2025 | 1735/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | RODRIGO FIRMINO ROMAO (CPF:303.292.228-30) | R$ 1.755,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.755,00 |
| Valor empenhado a RODRIGO FIRMINO ROMAO, para pagamento de 2,50 diárias para participar, como representante do Coren-SP, no ato público em defesa da PEC nº 19/2024 promovido pelo Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, em Brasília/DF, para o período de 17/03/2025 a 19/03/2025, ID 13753 |
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| 889 | 21/03/2025 | 105/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | DAVID DE JESUS LIMA (CPF:320.584.498-00) | R$ 1.697,50 | R$ 1.697,50 | R$ 1.697,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAVID DE JESUS LIMA, para pagamento de 3,50 diárias para realizar exame admissional e treinamento na Sede do Coren-SP, para o período de 18/03/2025 a 21/03/2025, ID 13751 |
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| 866 | 20/03/2025 | 8100/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | ROGERIO DE DEUS BORGES (CPF:152.205.548-75) | R$ 2.236,50 | R$ 2.236,50 | R$ 2.236,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROGERIO DE DEUS BORGES, para pagamento de 3,50 diárias para participar de reunião com a Controladoria Geral do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), em Brasília/DF, para o período de 17/03/2025 a 20/03/2025, ID 13746 |
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| 867 | 20/03/2025 | 649/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | MARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61) | R$ 2.920,50 | R$ 2.920,50 | R$ 2.920,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 5,50 diárias para acompanhar a atuação da equipe da Prodesp nos postos de atendimento do Coren-SP e aplicar treinamento aos novos atendentes do Poupatempo de Campinas, para o período de 17/03/2025 a 22/03/2025, ID 13762 |
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| 868 | 20/03/2025 | 343/2023 | Ordinário | Diárias Colaboradores | TATIANE REGONHA CAPELASSO (CPF:293.744.508-01) | R$ 1.755,00 | R$ 1.755,00 | R$ 1.755,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TATIANE REGONHA CAPELASSO, para pagamento de 2,50 diárias para participar do 2º Encontro de Enfermeiros Empreendedores promovido pelo Coren-PI, em Teresina/PI, para o período de 20/03/2025 a 22/03/2025, ID 13699 |
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| 869 | 20/03/2025 | 1261/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JANE BEZERRA DOS SANTOS (CPF:253.548.698-97) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para realizar Cerimônia de Posse da Comissão de Ética de Enfermagem – CEE do Hospital Bertioga, na cidade de Bertioga/SP, para o período de 23/03/2025 a 24/03/2025, ID 13749 |
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| 870 | 20/03/2025 | 1755/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | BRUNA CREMA DOS SANTOS (CPF:351.116.808-29) | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CREMA DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para gravar curso Práticas seguras no cuidado da Sífilis: Capacitação e diagnóstico, tratamento e acompanhamento para profissionais de enfermagem na APS, na Sede do Coren-SP, para o período de 23/03/2025 a 24/03/2025, ID 13755 |
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| 871 | 20/03/2025 | 4707/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 1,50 diárias para realizar Cerimônia de Posse da Comissão de Ética de Enfermagem – CEE no Hospital Bertioga, na cidade de Bertioga/SP, para o período de 23/03/2025 a 24/03/2025, ID 13758 |
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| 872 | 20/03/2025 | 8571/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANDREIA DA COSTA LUIZ FERREIRA (CPF:214.099.028-54) | R$ 2.443,50 | R$ 2.443,50 | R$ 2.443,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDREIA DA COSTA LUIZ FERREIRA, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo nos Hospitais Santa Casa de Monte
Alto, Unimed de Monte Alto, Pronto Socorro Municipal Monte Alto, na cidade de Monte Alto/SP, para o período de 23/03/2025 a 27/03/2025, ID 13743 |
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