| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1811 | 04/06/2025 | 1153/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77) | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 987,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS para pagamento de 1,50 diárias para participar da 3ª Corrida da Enfermagem, na cidade de Ribeirão Preto, para o período de 07/06/2025 a 08/06/2025, ID 14839 |
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| 1812 | 04/06/2025 | 1262/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:290.578.188-25) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS para pagamento de 1,50 diárias para representar o Coren-SP na 3ª Corrida da Enfermagem, na cidade de Ribeirão Preto, para o período de 07/06/2025 a 08/06/2025, ID 14933 |
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| 1813 | 04/06/2025 | 1192/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA (CPF:873.029.935-72) | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA para pagamento de 1,00 diárias para realizar o transporte da vice-presidente do Coren-SP para participar da 3ª Corrida da Enfermagem, na cidade de Ribeirão Preto, para o período de 08/06/2025 a 09/06/2025, ID 14842 |
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| 1814 | 04/06/2025 | 8588/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RUBIANE BRAGA DE SOUZA (CPF:203.907.218-75) | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RUBIANE BRAGA DE SOUZA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução em maio/2025, conforme ID 14682. |
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| 1815 | 04/06/2025 | 111/2025 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 46.647,96 | R$ 46.647,96 | R$ 46.647,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, conforme pagamento de processo trabalhista 10014602220195020078 do exequente: Bruno Moreira Cestari |
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| 1816 | 04/06/2025 | 2621/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | PAULA MARIA CORREA DE GOUVEIA ARAUJO (CPF:289.270.158-94) | R$ 1.155,00 | R$ 1.155,00 | R$ 1.155,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULA MARIA CORREA DE GOUVEIA ARAUJO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por ministração de palestras na Semana de Enfermagem em maio/2025, conforme ID 14764. |
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| 1817 | 04/06/2025 | 108/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO (CPF:006.773.238-08) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no Projeto Coren Participativo em abril/2025, conforme ID 14784. |
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| 1818 | 04/06/2025 | 8558/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | THIAGO LEITE DOS SANTOS (CPF:440.061.198-10) | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THIAGO LEITE DOS SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução em maio/2025, conforme ID 14806. |
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| 1787 | 03/06/2025 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ (CPF:100.083.948-65) | R$ 1.744,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.744,40 |
| Valor empenhado a SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ para indenização de transporte referente ao total de 906,4km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 08 a 29/04/2025, ID 14462 |
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| 1788 | 03/06/2025 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA (CPF:198.228.598-21) | R$ 740,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 740,38 |
| Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA para indenização de transporte referente ao total de 386km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 09 a 29/04/2025, ID 14514 |
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| 1789 | 03/06/2025 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA (CPF:189.107.208-08) | R$ 1.017,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.017,40 |
| Valor empenhado a MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA para indenização de transporte referente ao total de 570,4km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 14 a 29/04/2025, ID 14519 |
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| 1790 | 03/06/2025 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | ANA BEATRIZ NARDINI MARCHIORI FISCHER (CPF:276.823.638-19) | R$ 560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 560,00 |
| Valor empenhado a ANA BEATRIZ NARDINI MARCHIORI FISCHER para indenização de transporte referente ao total de 320km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 04 a 29/04/2025, ID 14197 |
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| 1791 | 03/06/2025 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | ANA OLGA NASSR FORNASARI (CPF:282.571.618-96) | R$ 427,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 427,98 |
| Valor empenhado a ANA OLGA NASSR FORNASARI para indenização de transporte referente ao total de 238,9km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 16 a 28/04/2025, ID 14348 |
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| 1792 | 03/06/2025 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI (CPF:281.176.078-40) | R$ 217,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 217,18 |
| Valor empenhado a MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI para indenização de transporte referente ao total de 124,1km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 07 a 23/05/2025, ID 14524 |
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| 1793 | 03/06/2025 | 1273/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA para pagamento de 1,50 diárias para participar na 1360º Reunião Ordinária do Plenário, para o período de 11/06/2025 a 12/06/2025, ID 14879 |
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| 1794 | 03/06/2025 | 1153/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS para pagamento de 1,50 diárias para participar na 3ª Corrida de Enfermagem, na cidade de Bauru, para o período de 31/05/2025 a 01/06/2025, ID 14837 |
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| 1795 | 03/06/2025 | 4263/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CAIQUE DA SILVA FEREZIN (CPF:361.823.308-64) | R$ 2.443,50 | R$ 2.443,50 | R$ 2.443,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIQUE DA SILVA FEREZIN para pagamento de 1,50 diárias para ministrar habilitação em sutura aos profissionais de enfermagem da região de Bauru/SP, para o período de 01/06/2025 a 05/06/2025, ID 14775 |
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| 1796 | 03/06/2025 | 3014/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DAIANA BRIZOLA BRITO (CPF:223.239.208-20) | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.645,00 |
| Valor empenhado a DAIANA BRIZOLA BRITO para pagamento de 2,50 diárias para ministrar aula prática do Capacita+ sob o tema Cuidado de enfermagem com a pessoa idosa, na cidade de Catanduva/SP, para o período de 23/06/2025 a 25/06/2025, ID 14818 |
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| 1797 | 03/06/2025 | 684 - 2025 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10) | R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 39 de 03/06/2025 até 02/07/2025 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 14/07/2025. Nota de empenho n.º 1797. |
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| 1798 | 03/06/2025 | 8293/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | DIOGO SOUZA SANTOS (CPF:340.767.558-55) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIOGO SOUZA SANTOS para pagamento de 1,50 diárias para realizar a cobertura e produção audiovisual da Corrida de Enfermagem 2025, na cidade de Ribeirão Preto/SP, para o período de 07/06/2025 a 08/06/2025, ID 14824 |
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