Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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2959 | 29/10/2024 | 95/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS (CPF:385.190.348-02) | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, para cobertura jornalística do projeto Coren Itinerante e contato com a imprensa regional para divulgação das atividades do Conselho, para o período de 11/11/2024 a 13/11/2024, ID 12131 |
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2960 | 29/10/2024 | 108/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO (CPF:006.773.238-08) | R$ 3.520,00 | R$ 3.520,00 | R$ 3.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades no projeto Coren Participativo e na Comissão de Instrução em Setembro/2024, ID 11731. |
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2961 | 29/10/2024 | 3065/2024 | Estimativo | Auxílio Representação Colaboradores | DENISE IZAIAS DE ARAUJO SANTOS (CPF:261.989.508-16) | R$ 3.840,00 | R$ 3.840,00 | R$ 3.840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a DENISE IZAIAS DE ARAUJO SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado por atividades em Comissão de Instrução e por participação em reuniões e atividades do Conselho Municipal de Saúde de Guarulhos – SP representando o Coren-SP em Setembro/2024, conforme id 11748. |
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2962 | 29/10/2024 | 2098/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | SANDRA APARECIDA DA CONCEICAO ESPINOSA (CPF:152.269.618-04) | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a SANDRA APARECIDA DA CONCEICAO ESPINOSA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Comissão de Instrução em Setembro/2024, conforme id 11969. |
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2963 | 29/10/2024 | 1304/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ANA CAROLINA BUZZO CHEMIN (CPF:359.981.358-22) | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a ANA CAROLINA BUZZO CHEMIN, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades no projeto Primeiro Emprego em Setembro/2024, conforme id 12076. |
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2964 | 29/10/2024 | 2542/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | FLEDSON SOUSA LIMA (CPF:215.393.548-22) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a FLEDSON SOUSA LIMA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pela ministração de Palestra em Setembro/2024, conforme ID 12092. |
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2965 | 29/10/2024 | 833/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ:08.472.572/0001-85) | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 |
Valor empenhado a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, Valor empenhado a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, conforme PE 06/2024, Data do evento: 30/10/2024 – horário 08h às 15h00 UNIP SANTOS - AV. FRANCISCO MANOEL, S/N, VILA MATIAS - SANTOS, SP Item 04 – COFFEE BREAK B (DE 50 A 250 PESSOAS) Quantidade requisitada: 60. Quantidade de pessoas: 60. Valor Unitário: R$ 25,00. Atendimento a demanda do evento “INSTRUMENTOS ÉTICO-LEGAIS PARA A FORMAÇÃO DO PROFISSIONAL - CÂMARA TÉCNICA”. O COFFEE deverá estar pronto e servido às 12h, durante o intervalo, verificar a necessidade de itens e pranchões . Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2024 a 03/07/2025, (Empenho Complementar ao 2913), |
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2966 | 29/10/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | CINTYA ROCHA DE OLIVEIRA LIMA DO VALE (CPF:018.691.561-61) | R$ 469,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 469,09 |
Valor empenhado a CINTYA ROCHA DE OLIVEIRA LIMA DO VALE, para indenização de transporte referente ao total de 343,1km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 03 a 17/09/2024, ID 11762 |
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2932 | 28/10/2024 | 3864/2023 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00) | R$ 31.275,42 | R$ 8.775,42 | R$ 8.775,42 | R$ 0,00 | R$ 22.500,00 |
Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho 207. |
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2933 | 28/10/2024 | 3864/2023 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:441.792.298-54) | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, para complementar o empenho n° 2374. |
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2934 | 28/10/2024 | 3864/2023 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MARCIA RODRIGUES (CPF:195.247.858-89) | R$ 17.516,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 17.516,34 |
Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho 210. |
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2935 | 28/10/2024 | 3864/2023 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | VANESSA MORRONE MALDONADO (CPF:221.498.458-57) | R$ 19.016,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 19.016,34 |
Valor empenhado a VANESSA MORRONE MALDONADO para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho 245. |
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2936 | 28/10/2024 | 3864/2023 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO (CPF:074.041.604-99) | R$ 13.895,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.895,88 |
Valor empenhado a PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao n° 205. |
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2937 | 28/10/2024 | 3864/2023 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA (CPF:673.704.119-15) | R$ 10.016,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.016,34 |
Valor empenhado a CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho n° 201. |
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2938 | 28/10/2024 | 3864/2023 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | HELOÍSA HELENA CIQUETO PERES (CPF:032.174.328-86) | R$ 14.516,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 14.516,34 |
Valor empenhado a HELOÍSA HELENA CIQUETO PERES para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho n° 202. |
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2939 | 28/10/2024 | 3864/2023 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN (CPF:339.804.389-53) | R$ 6.136,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.136,80 |
Valor empenhado a MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho 211. |
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2940 | 28/10/2024 | 3864/2023 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | VALDENIR MARIANO (CPF:196.120.078-37) | R$ 12.777,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12.777,24 |
Valor empenhado a VALDENIR MARIANO para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho n° 2290. |
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2941 | 28/10/2024 | 2985/2023 | Ordinário | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA (CNPJ:11.472.645/0001-43) | R$ 5.287,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.287,94 |
Valor empenhado a FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA, conforme Dispensa Eletrônica nº 12/2023, MANUTENÇÃO PARA OS ELEVADORES DO COREN-SEDE Vigência contratual: 04/11/2024 a 03/05/2026. |
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2942 | 28/10/2024 | 3864/2023 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | VANDERLAN EUGENIO DANTAS (CPF:992.281.734-91) | R$ 13.397,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.397,70 |
Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho n° 2291 |
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2943 | 28/10/2024 | 5329/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | KENNY PAOLO RAMPONI (CPF:315.246.828-88) | R$ 329,00 | R$ 329,00 | R$ 329,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI, para pagamento de 0,50 diárias para realizar atividade do Ingressa Coren-SP no município de Peruíbe, para o período de 29/10/2024 a 29/10/2024, ID 12117
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