| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 3036 | 06/11/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | SILVIA YUKIE MIYAZAKI (CPF:173.163.488-95) | R$ 61,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 61,38 |
| Valor empenhado a SILVIA YUKIE MIYAZAKI, para indenização de transporte referente ao total de 46,5km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 03 a 07/10/2024, ID 11920 |
|
| 3037 | 06/11/2024 | 0152/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ALESSANDRA DE CÁSSIA BERNARDO BATISTA (CPF:175.893.968-00) | R$ 5.775,00 | R$ 5.775,00 | R$ 5.775,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALESSANDRA DE CÁSSIA BERNARDO BATISTA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em outubro/2024, ID 12224. |
|
| 3038 | 06/11/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | VIVIAN MARIA DE LIMA (CPF:253.795.978-74) | R$ 162,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 162,49 |
| Valor empenhado a VIVIAN MARIA DE LIMA para indenização de transporte referente ao total de 123,1km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 08 a 15/10/2024, ID 12068 |
|
| 3039 | 06/11/2024 | 5892/2023 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA (CNPJ:19.721.291/0001-35) | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.400,00 |
| Valor empenhado a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, conforme PE 05/2024, Item 03 – Manual A5 I Quantidade: 1.000 Valor Unitário R$ 4,40 Valor Total: R$ 4.400,00
Acondicionados em lotes de até 200 unidades. Vigência da ATA de Registro de Preços 27/05/2024 a 26/05/2024. |
|
| 3013 | 05/11/2024 | 328/2023 | Ordinário | Obras Em Andamentos | RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI (CNPJ:24.951.658/0001-47) | R$ 297.237,25 | R$ 63.355,27 | R$ 63.355,27 | R$ 0,00 | R$ 233.881,98 |
| Valor empenhado a RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, conforme PE 27/23, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA
Vigência contratual: 01/09/2024 A 30/11/2024 . |
|
| 3014 | 05/11/2024 | 7950/2024 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO (CPF:074.041.604-99) | R$ 343,00 | R$ 343,00 | R$ 343,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO, Indenização conforme Cupons Fiscais anexos ao processo, a despesa foi realizado do município de origem Araçatuba à São Paulo, para atendimento da convocatória na 1330 Reunião Ordinária do Plenário, Realizada em 01/11/2024. |
|
| 3015 | 05/11/2024 | 11040/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VINICIUS GOMES BARROS (CPF:072.314.204-19) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VINICIUS GOMES BARROS para fins de pagamento a colaborador nomeado por motivo de ministração de Palestras em setembro/2024, conforme Id 11757. |
|
| 3016 | 05/11/2024 | 1329/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ALEXANDRE DIAS ZUCOLOTO (CPF:331.302.788-18) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE DIAS ZUCOLOTO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado por ministração de palestra no Coren-SP Educação no dia 10/10/2024, conforme id 12012. |
|
| 3017 | 05/11/2024 | 654/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | EDINEIDE DE BRITO SOUSA (CPF:270.607.578-30) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDINEIDE DE BRITO SOUSA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Comissão de instrução, no mês de Outubro/2024, conforme id 12148. |
|
| 3018 | 05/11/2024 | 1933/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | FERNANDA MONTEIRO SANTOS (CPF:226.462.638-05) | R$ 5.775,00 | R$ 5.775,00 | R$ 5.775,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA MONTEIRO SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado por atividades na Comissão de Instrução e Projeto Coren participativo, em outubro/2024, conforme id 12167. |
|
| 3019 | 05/11/2024 | 466/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Letícia Cubas dos Santos (CPF:393.916.098-99) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Letícia Cubas dos Santos, para pagamento de 1,50 diárias para coordenar e organizar as atividade do Coren-SP Com Você, na cidade de Piracicaba/SP, para o período de 29/10/2024 a 30/10/2024, ID 12185
|
|
| 3020 | 05/11/2024 | 5148/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | SUELI TADEU GONCALVES (CPF:039.303.658-80) | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.327,50 |
| Valor empenhado a SUELI TADEU GONCALVES, para pagamento de 2,50 diárias para participar da inauguração das unidades de Poupatempo nas cidades de Barretos e de Franca, para o período de 24/11/2024 a 26/10/2024, ID 12203
|
|
| 3021 | 05/11/2024 | 10556/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:441.792.298-54) | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.303,00 |
| Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 3,50 diárias para realizar atividades referentes ao projeto Coren Itinerante na subseção de Presidente Prudente, para o período de 11/11/2024 a 14/11/2024, ID 12226
|
|
| 3022 | 05/11/2024 | 07814/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Rafael Oliveira Ensino Jurídico Ltda (CNPJ:17.163.168/0001-10) | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 |
| Valor empenhado a RAFAEL OLIVEIRA COSTA, Contratação do Palestrante Rafael Oliveira para abordar a palestra “Gestão e Fiscalização de Contratos” durante a realização do I Integra Coren-SP – Seminário Administrativo que ocorrerá no período de 02 a 04 de dezembro de 2024. |
|
| 3023 | 05/11/2024 | 05916/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | EUROPATUR EVENTOS, VIAGENS E TURISMO LTDA (CNPJ:07.256.703/0001-24) | R$ 980.705,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 980.705,00 |
| Valor empenhado a EUROPATUR EVENTOS, VIAGENS E TURISMO LTDA, conforme PE 17/2024, Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de hospedagem, espaço físico, infraestrutura, alimentação e material institucional com objetivo de realizar a 1ª Edição do Integra Coren: Seminário Administrativo do Coren-SP, em cidade situada no Circuito das Águas Paulistas (Águas de Lindóia, Amparo, Holambra, Jaguariúna, Lindóia, Monte Alegre do Sul, Pedreira, Serra Negra e Socorro), no período de 01 a 04 de dezembro de 2024. VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 01/12/2024 À 04/12/2024. |
|
| 3024 | 05/11/2024 | 3348/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | THAIS PAULINO TRAVAGLIA BREGADIOLI (CPF:335.062.498-78) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THAIS PAULINO TRAVAGLIA BREGADIOLI, para fins de pagamento a colaborador nomeado, por ministração de Palestra no mês de Outubro/2024, conforme id 12162. |
|
| 3025 | 05/11/2024 | 644/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RENNAN MARTINS RIBEIRO (CPF:365.443.838-56) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENNAN MARTINS RIBEIRO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pela ministração de palestras, em outubro/2024, conforme ID 12172. |
|
| 3012 | 04/11/2024 | 06373/2024 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | OPEN SOLUCOES TRIBUTARIAS LTDA (CNPJ:09.094.300/0001-51) | R$ 32.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 32.900,00 |
| Valor empenhado a OPEN SOLUCOES TRIBUTARIAS LTDA, conforme Inexigibilidade nº 30/2024, Contratação de ação de desenvolvimento ofertada pela Open Soluções Tributárias relacionada ao tema: gestão tributária de contratos e convênios, na modalidade presencial, voltadas a empregado(s)lotado(s) na(s) Contabilidade e Controladoria do
Coren-SP. |
|
| 2977 | 01/11/2024 | 1526/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | TAMARA MISSAO RIOS DE OLIVEIRA (CPF:043.576.525-61) | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TAMARA MISSAO RIOS DE OLIVEIRA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades no projeto Primeiro Emprego, no mês de Setembro/2024, conforme id 12087. |
|
| 2978 | 01/11/2024 | 7887/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CAMILA SANTOS NASCIMENTO DE ALBUQUERQUE (CPF:356.698.978-97) | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA SANTOS NASCIMENTO DE ALBUQUERQUE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Comissão de Instrução em Setembro/2024, conforme id 12109. |
|