| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 1089 | 09/04/2025 | 2254/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS (CPF:221.194.078-19) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS, para pagamento de 1,50 diárias para atuar na organização e cobertura das atividades de inauguração do postos do Coren-SP na unidade do Poupatempo de Itapetininga/SP, para o período de 13/04/2025 a 14/04/2025, ID 14001 |
|
| 1090 | 09/04/2025 | 951/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ARIANA BRIZOLA BRITO (CPF:335.303.148-03) | R$ 2.182,50 | R$ 2.182,50 | R$ 2.182,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARIANA BRIZOLA BRITO, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do Coren Participativo no Hospital das Clinicas na cidade de Ribeirão Preto/SP, para o período de 13/04/2025 a 17/04/2025, ID 14017 |
|
| 1091 | 09/04/2025 | 7375/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ELUISE CONEGERO PINTO (CPF:367.103.438-63) | R$ 2.443,50 | R$ 2.443,50 | R$ 2.443,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELUISE CONEGERO PINTO, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do Coren Participativo no Hospital das Clinicas de Ribeirão Preto e Unidade de Emergência de Ribeirão Preto, para o período de 13/04/2025 a 17/04/2025, ID 14020 |
|
| 1092 | 09/04/2025 | 7155/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JOSELI APARECIDA SILVA DE ALMEIDA (CPF:315.040.488-65) | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSELI APARECIDA SILVA DE ALMEIDA para pagamento de 2,50 diárias para realizar atividades referentes ao projeto Capacita+ e ministrar aulas práticas da capacitação em Saúde da Mulher, Gestação e Puerpério para auxiliares e técnicos de enfermagem, na cidade de Ilhabela/SP, para o período de 14/04/2025 a 16/04/2025, ID 14000 |
|
| 1093 | 09/04/2025 | 11294/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANDERLAN EUGENIO DANTAS (CPF:992.281.734-91) | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS para pagamento de 5,50 diárias para realizar atividades referentes ao projeto Capacita+ e ministrar aulas práticas da capacitação em Saúde Mental para auxiliares e técnicos de enfermagem, nas cidades de Bebedouro e Franca/SP, para o período de 13/04/2025 a 18/04/2025, ID 14039 |
|
| 1094 | 09/04/2025 | 4707/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57) | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.645,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO para pagamento de 2,50 diárias para realizar cerimônias de posse das Comissões de Ética de Enfermagem – CEE na Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Fernandópolis e na Unidade de Retaguarda de Urgência e Diagnostico do Melhado em Araraquara, para o período de 28/04/2025 a 30/04/2025, ID 14040 |
|
| 1069 | 08/04/2025 | 649/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | PAMELA CRISTINA GOLINELLI (CPF:298.141.848-37) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAMELA CRISTINA GOLINELLI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em março/2025, ID 13971. |
|
| 1070 | 08/04/2025 | 2102/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ANDRE SANTOS ALVES DE ARAUJO (CPF:267.164.268-76) | R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDRE SANTOS ALVES DE ARAUJO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em março/2025, ID 13975. |
|
| 1071 | 08/04/2025 | 8566/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ROBERTO FERREIRA DA SILVA (CPF:286.214.698-63) | R$ 385,00 | R$ 385,00 | R$ 385,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTO FERREIRA DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em março/2025, ID 13982. |
|
| 1072 | 08/04/2025 | 12/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO (CPF:734.385.020-20) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica e Orientação Fundamentada em março/2025, ID 13990. |
|
| 1073 | 08/04/2025 | 1929/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JOSELI APARECIDA SILVA DE ALMEIDA (CPF:315.040.488-65) | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSELI APARECIDA SILVA DE ALMEIDA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético e Projeto Capacita em março/2025, ID 13994. |
|
| 1074 | 08/04/2025 | 1022/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | FERNANDA CAROLINE BONARDI (CPF:437.384.258-29) | R$ 620,00 | R$ 620,00 | R$ 620,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA CAROLINE BONARDI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no Projeto Capacita Mais, em março/2025, ID 13996. |
|
| 1075 | 08/04/2025 | 89/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | GERGEZIO ANDRADE SOUZA (CPF:013.542.627-86) | R$ 770,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 770,00 |
| Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no Projeto COREN Participativo e na Comissão de Instrução de Processo Ético em março/2025, ID 13998. |
|
| 1076 | 08/04/2025 | 4931/2024 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | DANIEL RODRIGUES (CPF:311.070.758-66) | R$ 9.000,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 7.500,00 |
| Valor empenhado a DANIEL RODRIGUES, para cobrir despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2025, complementar ao empenho 106. |
|
| 1077 | 08/04/2025 | 11002/2021 | Estimativo | Auxílio Alimentação/Refeição | PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A (CNPJ:69.034.668/0001-56) | R$ 2.112.451,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.112.451,30 |
| Valor empenhado a PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A, referente ao contrato nº 08/2022, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 05/2022, PA de contratação nº 11002/2021. Objeto: Fornecimento de vale refeição e alimentação para todos os empregados públicos, estagiários e aprendizes do Coren-SP. Empenho referente ao Vale Alimentação. Vigência contratual: de 24/04/2025 a 23/04/2026. |
|
| 1078 | 08/04/2025 | 11002/2021 | Estimativo | Auxílio Alimentação/Refeição | PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A (CNPJ:69.034.668/0001-56) | R$ 4.162.718,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.162.718,41 |
| Valor empenhado a PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A, referente ao contrato nº 08/2022, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 05/2022, PA de contratação nº 11002/2021. Objeto: Fornecimento de vale refeição e alimentação para todos os empregados públicos, estagiários e aprendizes do Coren-SP. Empenho referente ao Vale Refeição. Vigência contratual: de 24/04/2025 a 23/04/2026. |
|
| 1018 | 07/04/2025 | 4931/2024 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:441.792.298-54) | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para cobrir despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2025., complementar ao empenho 107. |
|
| 1019 | 07/04/2025 | 1859/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MICHELE CRISTINA GALVAO CALDAS (CPF:302.466.148-46) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELE CRISTINA GALVAO CALDAS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético e na Reunião do Conselho de Saúde de São Vicente em março/2025, ID 13898. |
|
| 1020 | 07/04/2025 | 1969/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | NATALIA GOMES DA GUIA ROSA (CPF:321.148.948-78) | R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALIA GOMES DA GUIA ROSA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em março/2025, ID 13962. |
|
| 1021 | 07/04/2025 | 8558/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | THIAGO LEITE DOS SANTOS (CPF:440.061.198-10) | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THIAGO LEITE DOS SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em março/2025, ID 13974. |
|