Empenhos

até
até
até
até
até
até
até
NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
324627/07/20268433/2024OrdinárioExposições, Congressos,Conferências, Seminários e CursosFULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA (CNPJ:31.420.049/0001-27)R$ 1.730,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.730,00
Valor empenhado a FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA, conforme Contrato nº ATA01/2025, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 09/2025, PA de Contratação nº 8433/2024, Data do evento: 13/08/2026 – horário 13h00 às 17h00 COREN-SP EDUCAÇÃO (3 ºANDAR) - ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 82 - BELA VISTA, SP. -Item 02 – COFFEE BREAK B (31 a 50 PAX) -Quantidade requisitada: 01 -Quantidade de pessoas: 50 -Valor Unitário: R$ 34,60. Atendimento da demanda do evento “ENCERRAMENTO SIPAT”. O Coffee deverá ser servido às 16h30. Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2026 a 03/07/2027.
324727/07/20268433/2024OrdinárioExposições, Congressos,Conferências, Seminários e CursosFULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA (CNPJ:31.420.049/0001-27)R$ 1.730,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.730,00
Valor empenhado a FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA, conforme Contrato nº ATA01/2025, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 09/2025, PA de Contratação nº 8433/2024, Data do evento: 14/08/2026 – horário 08h00 às 12h00 COREN-SP (8 ºANDAR) - ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 82 - BELA VISTA, SP. -Item 02 – COFFEE BREAK B (31 a 50 PAX) -Quantidade requisitada: 01 -Quantidade de pessoas: 50 -Valor Unitário: R$ 34,60. Atendimento da demanda do evento “REUNIÃO DO COMITÊ ESTADUAL DE VIGILÂNCIA A MORTALIDADE MATERNO INFANTIL E FETAL”. O Coffee deverá ser servido às 08h15. Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2026 a 03/07/2027.
324827/07/20265912/2026OrdinárioAuxílio Representação ColaboradoresMARCELO JOSE DOS SANTOS (CPF:xxx.584.746-xx)R$ 880,00R$ 880,00R$ 880,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARCELO JOSE DOS SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Coren-SP Educação/Gravação de aula de curso, formação ou atividade educativa, no período de 01/06/2026 à 30/06/2026 , conforme ID 22346.
324927/07/20268433/2024OrdinárioExposições, Congressos,Conferências, Seminários e CursosFULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA (CNPJ:31.420.049/0001-27)R$ 1.698,60R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.698,60
Valor empenhado a FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA, conforme Contrato nº ATA01/2025, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 09/2025, PA de Contratação nº 8433/2024, Data do evento: 25/08/2026 – horário 13h00 às 17h00 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PERUIBE - AV. SÃO JOÃO 545, PERUÍBE, SP. -Item 03 – COFFEE BREAK C (51 A 150 PAX) -Quantidade requisitada: 01 -Quantidade de pessoas: 60 -Valor Unitário: R$ 28,31. Atendimento da demanda do evento “DIÁLOGO COM ENFERMEIROS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS DE PERUIBE E REGIÃO”. O Coffee deverá ser servido às 16h30 Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2026 a 03/07/2027.
325027/07/20268433/2024OrdinárioExposições, Congressos,Conferências, Seminários e CursosFULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA (CNPJ:31.420.049/0001-27)R$ 1.072,60R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.072,60
Valor empenhado a FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA, Conforme Contrato nº ATA01/2025, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 09/2025, PA de Contratação nº 8433/2024, Data do evento: 26/08/2026 – horário 13h00 às 17h00 DIRETORIA REGIONAL DE SAÚDE DE REGISTRO - RODOVIA EMPEI HIRAIDE, 2 - REGISTRO , SP. -Item 02 – COFFEE BREAK B (31 a 50 PAX) -Quantidade requisitada: 01 -Quantidade de pessoas: 31 -Valor Unitário: R$ 34,60. Atendimento da demanda do evento “DIALOGO COM ENFERMEIROS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS DE REGISTRO E REGIÃO”. O Coffee deverá ser servido às 14h. Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2026 a 03/07/2027.
325127/07/20268433/2024OrdinárioExposições, Congressos,Conferências, Seminários e CursosFULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA (CNPJ:31.420.049/0001-27)R$ 1.834,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.834,50
Valor empenhado a FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA, conforme Contrato nº ATA01/2025, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 09/2025, PA de Contratação nº 8433/2024, Data do evento: 31/08 e 01/09/2026 – horário 13h00 às 17h00 COREN-SP EDUCAÇÃO (3ºANDAR) - ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 82 - BELA VISTA, SP. -Item 01 – COFFEE BREAK A (10 a 30 PAX) -Quantidade requisitada: 02 -Quantidade de pessoas: 25 -Valor Unitário: R$ 36,69. Atendimento da demanda do evento “DIALOGO COM ENFERMEIROS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS DE REGISTRO E REGIÃO”. O Coffee deverá ser servido às 14h. Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2026 a 03/07/2027.
325227/07/2026856/2025OrdinárioIndenizações de Transporte de FiscalizaçãoANA BEATRIZ NARDINI MARCHIORI FISCHER (CPF:xxx.823.638-xx)R$ 122,68R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 122,68
Valor empenhado a ANA BEATRIZ NARDINI MARCHIORI FISCHER, para indenização de transporte referente ao total de 70.1 KMs percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 09/06/2026 à 11/06/2026 , conforme ID 21453.
325327/07/2026856/2025OrdinárioIndenizações de Transporte de FiscalizaçãoMILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA (CPF:xxx.107.208-xx)R$ 1.209,43R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.209,43
Valor empenhado a MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA, para indenização de transporte referente ao total de 691.1 KMs percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 02/07/2026 à 06/07/2026 , conforme ID 21955.
325427/07/2026856/2025OrdinárioIndenizações de Transporte de FiscalizaçãoPRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:xxx.428.418-xx)R$ 759,10R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 759,10
Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para indenização de transporte referente ao total de 421.2 KMs percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 10/06/2026 à 29/06/2026 , conforme ID 22097.
325527/07/2026856/2025OrdinárioIndenizações de Transporte de FiscalizaçãoANA OLGA NASSR FORNASARI (CPF:xxx.571.618-xx)R$ 361,38R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 361,38
Valor empenhado a ANA OLGA NASSR FORNASARI, para indenização de transporte referente ao total de 206.5 KMs percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 09/06/2026 à 24/06/2026 , conforme ID 21967.
325627/07/2026856/2025OrdinárioIndenizações de Transporte de FiscalizaçãoCINTYA ROCHA DE OLIVEIRA LIMA DO VALE (CPF:xxx.691.561-xx)R$ 504,89R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 504,89
Valor empenhado a CINTYA ROCHA DE OLIVEIRA LIMA DO VALE, para indenização de transporte referente ao total de 273.9 KMs percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 06/07/2026 à 15/07/2026 , conforme ID 22219.
325727/07/2026856/2025OrdinárioIndenizações de Transporte de FiscalizaçãoPRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:xxx.428.418-xx)R$ 1.484,19R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.484,19
Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para indenização de transporte referente ao total de 815.8 KMs percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 14/05/2026 à 28/05/2026 , conforme ID 21356.
325827/07/2026856/2025OrdinárioIndenizações de Transporte de FiscalizaçãoSILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ (CPF:xxx.083.948-xx)R$ 68,60R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 68,60
Valor empenhado a SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ, para indenização de transporte referente ao total de 39.2 KMs percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 22/06/2026 à 25/06/2026 , conforme ID 21881.
325927/07/2026734/2026OrdinárioDespesas Miúdas de Pronto Pagamento - SFTHIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS (CPF:xxx.609.808-xx)R$ 1.514,50R$ 1.514,50R$ 1.514,50R$ 0,00R$ 0,00
Suprimento de fundos n.º de 27/07/2026 até 25/08/2026 em favor de THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 06/09/2026. Nota de empenho n.º
326027/07/202634/2025EstimativoÁgua E EsgotoCOMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO (CNPJ:43.776.517/0001-80)R$ 3.000,00R$ 365,27R$ 365,27R$ 0,00R$ 2.634,73
Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP , para acobertar despesas com consumo de água e tratamento de esgoto para a unidade de Presidente Prudente referente ao exercício de 2026
326127/07/20265512/2022GlobalServiços de Limpeza e Higienização - (M.O.D)RV PORTARIAS E LIMPEZAS LTDA (CNPJ:21.750.438/0001-67)R$ 33.511,15R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 33.511,15
Valor empenhado a RV PORTARIAS E LIMPEZAS LTDA, conforme contrato nº 16/2023, vinculado a licitação nº PE 17/2023, PA de Contratação nº 5512/2022, Objeto: LIMPEZA - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO, Vigência contratual: 01/08/2026 a 31/07/2027, MINUTA DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 16/2023.
326227/07/20264557/2025OrdinárioDiárias ColaboradoresANA HILARA MANCUSO GOUVEA (CPF:xxx.653.828-xx)R$ 961,50R$ 961,50R$ 961,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANA HILARA MANCUSO GOUVEA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades pelo Programa Avança Mais na cidade de Ourinhos/SP, para o período de 21/07/2026 à 22/07/2026 , conforme ID 22317.
326327/07/20261331/2021OrdinárioDiárias ConselheirosJORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:xxx.188.108-xx)R$ 1.338,00R$ 1.338,00R$ 1.338,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Simpósio de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Rio de Janeiro, na cidade de Macaé/RJ, para o período de 21/07/2026 à 22/07/2026 , conforme ID 22341.
326427/07/20264635/2025OrdinárioDiárias ColaboradoresJOÃO JUNIOR GOMES (CPF:xxx.354.778-xx)R$ 1.602,50R$ 1.602,50R$ 1.602,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JOAO JUNIOR GOMES, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 4º Open Mind, em São Paulo/SP, para o período de 23/07/2026 à 25/07/2026 , conforme ID 22358.
326527/07/20261300/2026OrdinárioDiárias ColaboradoresNATANAEL DA COSTA (CPF:xxx.475.778-xx)R$ 1.602,50R$ 1.602,50R$ 1.602,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a NATANAEL DA COSTA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) oficina do Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de São Paulo/SP, para o período de 26/07/2026 à 28/07/2026 , conforme ID 22368.