Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
332130/07/20261874/2024OrdinárioDiárias ColaboradoresFERNANDA MONTEIRO SANTOS (CPF:xxx.462.638-xx)R$ 2.243,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.243,50
Valor empenhado a FERNANDA MONTEIRO SANTOS, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Representar o Coren SP durante a atividade do Projeto Somos todos Coren-SP conforme portaria 328/2026., para o período de 03/08/2026 à 06/08/2026 , conforme ID 22428.
332230/07/20265917/2024OrdinárioDiárias ColaboradoresJHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO (CPF:xxx.495.058-xx)R$ 961,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 961,50
Valor empenhado a JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Realização da Cerimônia de Posse da Comissão de Ética de Enfermagem,, para o período de 03/08/2026 à 04/08/2026 , conforme ID 22441.
332330/07/20262043/2024OrdinárioDiárias ColaboradoresJOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:xxx.033.218-xx)R$ 2.884,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.884,50
Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) REPRESENTAR O COREN/SP A FRENTE DO PROJETO SOMOS TODOS COREN, NA CIDADE DE PIRAPOZINHO., para o período de 03/08/2026 à 07/08/2026 , conforme ID 22454.
332430/07/20265012/2026OrdinárioPalestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De PessoalINSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL- ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LTDA (CNPJ:10.498.974/0002-81)R$ 20.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 20.000,00
Reserva orçamentária para OBJETO: Contratação de 03 (tres) inscrições para o evento Pregão Week, a ser realizado na modalidade presencial em Foz do Iguaçu, voltadas a empregados lotados na Gerência de Compras e Contratos (GCC) do Coren-SP, ofertadas pela empresa Negócios Públicos, Projeto Cursos e Treinamentos.
332530/07/2026505/2015OrdinárioDiárias ServidoresLUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA (CPF:xxx.780.868-xx)R$ 1.081,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.081,50
Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Envio e instalação de equipamentos de informática, bem como a retirada de equipamentos antigos., para o período de 03/08/2026 à 04/08/2026 , conforme ID 22458.
332630/07/20264956/2024OrdinárioDiárias ConselheirosSONIA ANGELICA GONÇALVES (CPF:xxx.078.678-xx)R$ 2.807,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.807,00
Valor empenhado a SONIA ANGELICA GONCALVES, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Atividade do Projeto Desbrava, aula de reanimação neonatal nos municípios de São José do Rio Preto e Marília, por ser um percurso de 465Km, o planejamento é sair da sede no período vespertino dia 27/07, chegaremos em são José do Rio Preto na noite do mesmo dia, pois a atividade iniciará as 08;00 da manhã no dia 28/07 e terminará as 17:00. No dia 29/07 pela manhã sairemos de São José do Rio Preto com destino à Marília, com previsão de 190 KM e três hora de viagem, iniciaremos as atividades as 13 hora na Subseção de Marília, até as 17 horas. No dia 30/07 iniciaremos as atividades as 08, com previsão de término as 12 horas na subseção de Marília, ao término da atividades retornaremos direto à Sede em SP., para o período de 27/07/2026 à 30/07/2026 , conforme ID 22372.
332730/07/2026 3014/2024OrdinárioDiárias ConselheirosDAIANA BRIZOLA BRITO (CPF:xxx.239.208-xx)R$ 2.807,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.807,00
Valor empenhado a DAIANA BRIZOLA BRITO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação na Atividade do Somos Todos Coren na cidade de Hortolândia, para o período de 04/08/2026 à 07/08/2026 , conforme ID 22395.
332830/07/20264602/2026OrdinárioPalestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De PessoalINSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL- ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LTDA (CNPJ:10.498.974/0002-81)R$ 4.401,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.401,00
Valor empenhado a INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL- ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LTDA, conforme Instrumento Contratual: SERÁ A NOTA DE EMPENHO , vinculado a Inexigibilidade de Licitação nº 38/2026, PA de Contratação nº 4602/2026 , Objeto: Contratação, por inexigibilidade de licitação, de 01 (uma) inscrição para participação de empregado público da Gerência Administrativa e Logística Operacional (GEAD) do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – Coren-SP no Masterclass “Contratação e Fiscalização de Manutenção Predial”, promovido pelo Instituto Negócios Públicos do Brasil Estudos e Pesquisas na Administração Pública Ltda., a ser realizado presencialmente nos dias 17 e 18 de agosto de 2026, na cidade de Foz do Iguaçu/PR. VIGÊNCIA CONTRATUAL : DE 17/08/2026 A 18/08/2026 .
332930/07/20266098/2026OrdinárioDiárias ColaboradoresALINE LAURENTI CHEREGATTI (CPF:xxx.803.338-xx)R$ 3.525,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.525,50
Valor empenhado a ALINE LAURENTI CHEREGATTI, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Realizar atividades referentes ao projeto Capacita+, Ministrar treinamento presencial, atender demandas do Coren Educação, realizar reuniões de alinhamento presencial., para o período de 02/08/2026 à 07/08/2026 , conforme ID 22438.
333030/07/2026599/2024OrdinárioDiárias ConselheirosSUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO (CPF:xxx.254.108-xx)R$ 2.807,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.807,00
Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) REALIZAR VISITAS PELO PROJETO SOMO TODOS COREN NAS INSTITUIÇOES CITADAS ., para o período de 03/08/2026 à 06/08/2026 , conforme ID 22391.
333130/07/20261261/2021OrdinárioDiárias ConselheirosJANE BEZERRA DOS SANTOS (CPF:xxx.548.698-xx)R$ 1.203,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.203,00
Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Realização da Cerimônia de Posse da Comissão de Ética de Enfermagem,, para o período de 03/08/2026 à 04/08/2026 , conforme ID 22440.
333230/07/20266012/2026OrdinárioAuxílio Representação ColaboradoresLUCAS CARDOSO DOS SANTOS (CPF:xxx.243.066-xx)R$ 360,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 360,00
Valor empenhado a LUCAS CARDOSO DOS SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Grupo de trabalho, no período de 01/06/2026 à 30/06/2026 , conforme ID 22117.
333330/07/20265932/2026OrdinárioAuxílio Representação ColaboradoresEGLE FRANCIANE MONTEIRO (CPF:xxx.607.628-xx)R$ 880,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 880,00
Valor empenhado a EGLE FRANCIANE MONTEIRO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Câmara Técnica, no período de 01/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 21626.
333430/07/20264338/2025OrdinárioAuxílio Representação ColaboradoresELOIZA DE OLIVEIRA SILVA (CPF:xxx.542.038-xx)R$ 3.280,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.280,00
Valor empenhado a ELOIZA DE OLIVEIRA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Orientação Fundamentada - Câmara Técnica, Atividade de Câmara Técnica, Atividade de Grupo de trabalho e Coren-SP Educação - Palestra Presencial, no período de 01/06/2026 à 30/06/2026 , conforme ID 22285.
333530/07/20261814/2026OrdinárioAuxílio Representação ColaboradoresCHENNYFER DOBBINS ABI RACHED (CPF:xxx.128.148-xx)R$ 3.520,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.520,00
Valor empenhado a CHENNYFER DOBBINS ABI RACHED, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Coren-SP Educação/Entrega de material do curso, formação ou atividade educativa, Coren-SP Educação/Gravação de aula de curso, formação ou atividade educativa e Coren-SP Educação - Palestra Presencial, no período de 01/06/2026 à 30/06/2026 , conforme ID 22355.
330329/07/20268433/2024OrdinárioExposições, Congressos,Conferências, Seminários e CursosFULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA (CNPJ:31.420.049/0001-27)R$ 1.730,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.730,00
Valor empenhado a FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA, conforme contrato nº ATA01/2025, Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 09/2025, PA de Contratação nº 8433/2024, Data do evento: 01/08/2026 – horário 07h00 às 13h00 COREN-SP (AUDITÓRIO 8º ANDAR) - Alameda Ribeirão Preto, 82 - Bela Vista, SP -Item 03 – COFFEE BREAK C (51 A 150 PAX) -Quantidade requisitada: 01 Quantidade de pessoas: 50 -Valor Unitário: R$ 34,60 Atendimento da demanda do evento “ENCERAMENTO DA 6ª TURMA DO TRANFORMA+”. O Coffee, deverá ser servido às 08h. Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2026 a 03/07/2027.
330429/07/20268433/2024OrdinárioExposições, Congressos,Conferências, Seminários e CursosFULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA (CNPJ:31.420.049/0001-27)R$ 6.815,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 6.815,00
Valor empenhado a FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA, conforme contrato nº ATA01/2025, Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 09/2025, PA de Contratação nº 8433/2024, Data do evento: 11/08/2026 – horário 09h00 às 17h00 SALÃO NOBRE DA FACULDADE DE MEDICINA - CAMPUS BOTUCATU - AV. PROF. MÁRIO RUBENS GUIMARÃES MONTENEGRO, S/N - UNESP - BOTUCATU, SP -Item 04 – COFFEE BREAK D (200 A 500 PAX) -Quantidade requisitada: 01 -Quantidade de pessoas: 250 -Valor Unitário: R$ 27,26 Atendimento da demanda do evento “SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE SUPERVISÃO CLÍNICA EM ENFERMAGEM NA UNESP BOTUCATU”. O Coffee, deverá ser servido às 10h00. Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2026 a 03/07/2027.
330529/07/20268433/2024OrdinárioExposições, Congressos,Conferências, Seminários e CursosFULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA (CNPJ:31.420.049/0001-27)R$ 2.831,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.831,00
Valor empenhado a FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA, conforme contrato nº ATA01/2025, Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 09/2025, PA de Contratação nº 8433/2024, Data do evento: 28/08/2026 – horário 14h30 às 17h00 ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE MEDICINA ARARAQUARA - R. VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, 1478 - CENTRO, ARARAQUARA, SP -Item 03 – COFFEE BREAK C (51 A 150 PAX) -Quantidade requisitada: 01 -Quantidade de pessoas: 100 -Valor Unitário: R$ 28,31. Atendimento da demanda do evento “DIÁLOGO COM ENFERMEIROS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS DE ARARAQUARA E REGIÃO”. O Coffee deverá ser servido às 16h30. Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2026 a 03/07/2027.
330629/07/20268433/2024OrdinárioExposições, Congressos,Conferências, Seminários e CursosFULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA (CNPJ:31.420.049/0001-27)R$ 2.661,14R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.661,14
Valor empenhado a FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA, conforme contrato nº ATA01/2025, Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 09/2025, PA de Contratação nº 8433/2024, Data do evento: 28/08/2026 – horário 09h00 às 12h00 COREN-SP SUBSEÇÃO DE RIBEIRÃO PRETO - Av. Pres. Vargas, 2001 - Conj 194 - Jardim Santa Ângela, Ribeirão Preto - SP. -Item 03 – COFFEE BREAK C (51 A 150 PAX) -Quantidade requisitada: 01 -Quantidade de pessoas: 94 -Valor Unitário: R$ 28,31. Atendimento da demanda do evento “DIALOGO COM ENFERMEIROS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS DE SANTOS E REGIÃO”. O Coffee deverá ser servido às 08h30 Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2026 a 03/07/2027
330729/07/20268433/2024OrdinárioExposições, Congressos,Conferências, Seminários e CursosFULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA (CNPJ:31.420.049/0001-27)R$ 6.815,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 6.815,00
Valor empenhado a FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA, conforme contrato nº ATA01/2025, Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 09/2025, PA de Contratação nº 8433/2024, Data do evento: 12/08/2026 – horário 09h00 às 17h00 SALÃO NOBRE DA FACULDADE DE MEDICINA - CAMPUS BOTUCATU - AV. PROF. MÁRIO RUBENS GUIMARÃES MONTENEGRO, S/N - UNESP - BOTUCATU, SP -Item 04 – COFFEE BREAK D (200 A 500 PAX) -Quantidade requisitada: 01 -Quantidade de pessoas: 250 -Valor Unitário: R$ 27,26 Atendimento da demanda do evento “SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE SUPERVISÃO CLÍNICA EM ENFERMAGEM NA UNESP BOTUCATU”. O Coffee, deverá ser servido às 10h00. Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2026 a 03/07/2027.