| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1178 | 17/04/2025 | 330/2019 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RAQUEL MACHADO CAVALCA COUTINHO (CPF:083.658.528-37) | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.400,00 |
| Valor empenhado a RAQUEL MACHADO CAVALCA COUTINHO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica e Orientação Fundamentada em março/2025, ID 13731. |
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| 1179 | 17/04/2025 | 95538/2011 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA RODRIGUES (CPF:195.247.858-89) | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 987,00 |
| Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diárias para realizar atividades de recolhimento de fotos, assinaturas e digitais para ativação das inscrições e emissão das carteiras de identidade profissional aos concluintes da graduação em enfermagem, na cidade de São Manuel, para o período de 23/04/2025 a 24/04/2025, ID 14140 |
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| 1180 | 17/04/2025 | 11294/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANDERLAN EUGENIO DANTAS (CPF:992.281.734-91) | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.645,00 |
| Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 2,50 diárias para realizar atividades referentes ao projeto Capacita+ e ministrar aulas práticas da capacitação em Urgência, emergência e APH para auxiliares e técnicos de enfermagem, na cidade de Sales/SP, para o período de 23/04/2025 a 25/04/2025, ID 14144 |
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| 1181 | 17/04/2025 | 10904/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05) | R$ 1.245,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.245,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 1,50 diárias para realizar visita técnica com o objetivo de promover o intercâmbio de experiências, fortalecer o diálogo entre os conselhos e conhecer as boas práticas de gestão, fiscalização e aprimoramento da atuação da enfermagem na sede do Coren-MS, na cidade de Campo Grande/MS, para o período de 29/04/2025 a 30/04/2025, ID 14165 |
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| 1182 | 17/04/2025 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA (CPF:198.228.598-21) | R$ 1.139,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.139,41 |
| Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para indenização de transporte referente ao total de 783,49km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 11 a 27/03/2025, ID 13785 |
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| 1183 | 17/04/2025 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21) | R$ 1.430,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.430,21 |
| Valor empenhado a ARACY CAMPOS FURLAN, para indenização de transporte referente ao total de 960,7km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 07 a 27/03/2025, ID 13854 |
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| 1184 | 17/04/2025 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | ELISABETH MARTINS RODRIGUES (CPF:100.612.838-78) | R$ 126,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 126,32 |
| Valor empenhado a ELISABETH MARTINS RODRIGUES, para indenização de transporte referente ao total de 95,7km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 10 a 25/03/2025, ID 13891 |
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| 1138 | 16/04/2025 | 5892/2023 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | MV2 SERVICOS E NEGOCIOS LTDA (CNPJ:45.847.352/0001-15) | R$ 27.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 27.000,00 |
| Valor empenhado a MV2 SERVICOS E NEGOCIOS LTDA, conforme PE 05/2024, Ata de Registro n° 03/2024, PA de Contratação n° 5892/2023, Subprocesso: 4169/2024. Objeto: Material gráfico personalizado, aquisição do Item 13 – Bloco de Anotações I: Quantidade: 15.000 / Valor Unitário R$ 1,80 / Valor Total: R$ 27.000,00.
Vigência da ATA de Registro de Preços 27/05/2024 a 26/05/2025. |
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| 1139 | 16/04/2025 | 2043/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:279.033.218-54) | R$ 1.900,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.900,50 |
| Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 3,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo no posto Atende Coren no Poupatempo de Botucatu, para o período de 27/04/2025 a 30/04/2025, ID 14133 |
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| 1140 | 16/04/2025 | 6577/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | MARCIA CRISTINA DE MEDEIROS (CPF:125.336.048-01) | R$ 1.858,50 | R$ 1.858,50 | R$ 1.858,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA CRISTINA DE MEDEIROS, para pagamento de 3,50 diárias para realizar a organização e cobertura das atividades do Coren-SP no 38º Congresso de Secretários Municipais
de Saúde do Estado de São Paulo – COSEMS/SP, na cidade de Santos/SP, para o período de 08/04/2025 a 11/04/2025, ID 13914 |
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| 1141 | 16/04/2025 | 89/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | GERGEZIO ANDRADE SOUZA (CPF:013.542.627-86) | R$ 1.155,00 | R$ 1.155,00 | R$ 1.155,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no Projeto COREN Participativo e na Comissão de Instrução de Processo Ético em março/2025, ID 13998. |
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| 1142 | 16/04/2025 | 11/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VALNICE DE OLIVEIRA NOGUEIRA (CPF:967.342.807-72) | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.400,00 |
| Valor empenhado a VALNICE DE OLIVEIRA NOGUEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica e Orientação Fundamentada em março/2025, ID 13999. |
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| 1143 | 16/04/2025 | 3076/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SILVIA DE SOUZA BORGES RODRIGUES (CPF:251.203.888-25) | R$ 2.443,50 | R$ 2.443,50 | R$ 2.443,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA DE SOUZA BORGES RODRIGUES, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo nos Hospitais Hapvida e Santa Casa de Misericórdia, na cidade de Ribeirão Preto/SP, para o período de 13/04/2025 a 17/04/2025, ID 13964 |
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| 1144 | 16/04/2025 | 495/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER (CPF:137.231.278-19) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 1,00 diárias para realizar inspeções em instituições na cidade de Cerqueira César, Manduri e Piraju/SP, para o período de 15/04/2025 a 16/04/2025, ID 14061 |
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| 1145 | 16/04/2025 | 773/2023 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO (CPF:230.468.478-58) | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 814,50 |
| Valor empenhado a DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO, para pagamento de 1,50 diárias para realizar palestra pelo projeto Cuidando de quem cuida, na cidade de Ribeirão Branco/SP, para o período de 24/04/2025 a 25/04/2025, ID 14078 |
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| 1146 | 16/04/2025 | 339 - 2025 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ARNALDO GOLDBAUM (CPF:174.291.368-77) | R$ 7.840,70 | R$ 7.840,70 | R$ 7.840,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 28 de 16/04/2025 até 15/05/2025 em favor de ARNALDO GOLDBAUM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para apresentação de prestação de contas 27/05/2025. Nota de Empenho n.º 1146. |
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| 1147 | 16/04/2025 | 1/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | SOLANGE REGINA GIGLIOLI FUSCO (CPF:091.872.558-55) | R$ 3.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.080,00 |
| Valor empenhado a SOLANGE REGINA GIGLIOLI FUSCO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica e Orientação Fundamentada em março/2025, ID 14002. |
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| 1148 | 16/04/2025 | 1606/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DANIEL ROMAO BRISOLA (CPF:222.229.308-12) | R$ 4.235,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.235,00 |
| Valor empenhado a DANIEL ROMAO BRISOLA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em março/2025, ID 14035. |
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| 1149 | 16/04/2025 | 5329/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | KENNY PAOLO RAMPONI (CPF:315.246.828-88) | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI, para pagamento de 5,50 diárias para realizar atividades referentes ao projeto Capacita+ e ministrar aulas práticas de capacitação em Saúde Mental para auxiliares e técnicos em enfermagem, nas cidades de Bebedouro e Franca/SP, para o período de 24/04/2025 a 25/04/2025, ID 14078 |
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| 1150 | 16/04/2025 | 11416/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | THAINA KELLY FREITAS (CPF:364.807.718-00) | R$ 3.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.080,00 |
| Valor empenhado a THAINA KELLY FREITAS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em março/2025, ID 14046. |
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