| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1475 | 12/05/2025 | 1606/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DANIEL ROMAO BRISOLA | R$ 5.390,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.390,00 |
| Valor empenhado a DANIEL ROMAO BRISOLA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução em abril/2025, conforme ID 14461. |
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| 1476 | 12/05/2025 | 3/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MAGDA CRISTINA QUEIROZ DELLÁCQUA | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.600,00 |
| Valor empenhado a MAGDA CRISTINA QUEIROZ DELLÁCQUA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica em abril/2025, conforme ID 14504. |
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| 1477 | 12/05/2025 | 320/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | GLEDSON SANTOS DA SILVA | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLEDSON SANTOS DA SILVA para pagamento de 5,50 diárias para realizar atividades da Semana de Enfermagem 2025 nos municípios de São Sebastião, Ubatuba, Caraguatatuba, Taubaté, Caieiras e Campinas, para o período de 12/05/2025 a 17/05/2025, ID 14279 |
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| 1478 | 12/05/2025 | 1332/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ADRIANA PEREIRA DA SILVA | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA para pagamento de 1,50 diárias para realizar atividades da Semana de Enfermagem 2025 nos municípios de Monte Alto, para o período de 13/05/2025 a 14/05/2025, ID 14373 |
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| 1479 | 12/05/2025 | 1539/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | SERGIO MARTINS DOS SANTOS | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 440,00 |
| Valor empenhado a SERGIO MARTINS DOS SANTOS , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades na Comissão de Instrução em abril/2025, conforme ID 14507. |
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| 1480 | 12/05/2025 | 3868/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARIANA TAKAHASHI FERREIRA COSTA | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.520,00 |
| Valor empenhado a MARIANA TAKAHASHI FERREIRA COSTA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica e Grupo de trabalho em abril/2025, conforme ID 14534. |
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| 1481 | 12/05/2025 | 525/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VANESSA MARIA NUNES ROQUE | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 880,00 |
| Valor empenhado a VANESSA MARIA NUNES ROQUE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Defensor dativa em abril/2025, conforme ID 14254. |
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| 1482 | 12/05/2025 | 1273/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 987,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA para pagamento de 1,50 diárias para realizar palestra da Semana de Enfermagem 2025 nos municípios de Monte Alto, para o período de 13/05/2025 a 14/05/2025, ID 14411 |
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| 1483 | 12/05/2025 | 95538/2011 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA RODRIGUES | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES para pagamento de 1,50 diárias para realizar palestra da Semana de Enfermagem 2025 nos municípios de São José do Rio Preto, para o período de 13/05/2025 a 14/05/2025, ID 14445 |
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| 1484 | 12/05/2025 | 8293/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | DIOGO SOUZA SANTOS | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES para pagamento de 1,50 diárias para realizar palestra da Semana de Enfermagem 2025 nos municípios de São José do Rio Preto, para o período de 13/05/2025 a 14/05/2025, ID 14445 |
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| 1485 | 12/05/2025 | 1526/2025 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA | R$ 42.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 42.500,00 |
| Valor empenhado a ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA, conforme IN 11/2025 , PA.1526/2025, Contratação de ação de desenvolvimento ofertada pela ESAFI –Escola de Administração e Treinamento Ltda. relacionada ao tema “GESTÃO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS, INCLUINDO DOCUMENTOS FÍSICOS E ELETRÔNICOS”, presencial - in company, voltadas a empregado(s) lotado(s) na(s) do Coren-SP, VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 04/06/2025 À 06/06/2025. |
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| 1486 | 12/05/2025 | 11294/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANDERLAN EUGENIO DANTAS | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS para pagamento de 1,50 diárias para realizar palestra da Semana de Enfermagem 2025 no município de São Sebastião, para o período de 14/05/2025 a 15/05/2025, ID 14451 |
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| 1487 | 12/05/2025 | 495/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER para pagamento de 2,00 diárias para realizar inspeção nas instituições do município de Pederneiras, para o período de 14/05/2025 a 16/05/2025, ID 14469 |
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| 1488 | 12/05/2025 | 2479/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | KELLY CRISTINA DELLA ROVERE | R$ 6.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.200,00 |
| Valor empenhado a KELLY CRISTINA DELLA ROVERE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Grupo de trabalho e Orientação Fundamentada em abril/2025, conforme ID 14388. |
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| 1489 | 12/05/2025 | 3547/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CINTIA HELENA COUTINHO DA SILVA | R$ 640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 640,00 |
| Valor empenhado a CINTIA HELENA COUTINHO DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no projeto Capacita + em abril/2025, conforme ID 14236. |
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| 1490 | 12/05/2025 | 13599/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DENISE MARIA DE ALMEIDA | R$ 6.160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.160,00 |
| Valor empenhado a DENISE MARIA DE ALMEIDA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no programa Conecta e na Câmara Técnica em abril/2025, conforme ID 14438.. |
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| 1491 | 12/05/2025 | 481/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CAROLINA CABRAL BASÍLIO | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 |
| Valor empenhado a CAROLINA CABRAL BASÍLIO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades do programa cuidando de quem cuida em abril/2024, conforme D 14468. |
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| 1492 | 12/05/2025 | 926/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | SOLANGE DICCINI | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 440,00 |
| Valor empenhado a SOLANGE DICCINI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por ministração de Palestra no Coren-SP Educação, em abril/2025, conforme ID 14512. |
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| 1493 | 12/05/2025 | 4228/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | SONIA REGINA PEREZ EVANGELISTA DANTAS | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.400,00 |
| Valor empenhado a SONIA REGINA PEREZ EVANGELISTA DANTAS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica e Grupo de trabalho em abril/2025, conforme ID 14518. |
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| 1494 | 12/05/2025 | 3584/2025 | Ordinário | Diárias Servidores | Sabrina Matos | R$ 1.858,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.858,50 |
| Valor empenhado a SABRINA MATOS DE LIMA para pagamento de 3,50 diárias para realizar treinamento com as áreas GARC, GJUR e GGP na Sede do Coren-SP, para o período de 01/04/2025 a 04/04/2025, ID 14022 |
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