| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3234 | 27/11/2024 | 8109/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | AUGUSTO CHOZI TAMINATO (CPF:455.801.538-05) | R$ 2.236,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.236,50 |
| Valor empenhado a AUGUSTO CHOZI TAMINATO, para pagamento de 3,50 diárias para participar do treinamento de gestão tributária de contratos e convênios, promovido pela Open Soluções Tributárias, em Belo Horizonte/MG, para o período de 10/12/2024 a 13/12/2024, ID 12354 |
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| 3235 | 27/11/2024 | 2611/2025 | Ordinário | Diárias Servidores | ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI (CPF:218.850.508-52) | R$ 1.597,50 | R$ 1.597,50 | R$ 1.597,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 2,50 diárias Participação no Seminário de Comunicação do Cofen. O pedido foi feito com menos de 10 dias de antecedência pois deixei para fazer uma semana antes do evento, somado a isso acabei perdendo o prazo por outros afazeres não conseguindo fazer a solicitaçãono dia planejado inicialmente (25/10), no período, 06/11/2024 Até: 08/11/2024, ID:12146. |
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| 3236 | 27/11/2024 | 8099/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | ALINE ERIKA BARBOSA (CPF:309.505.348-70) | R$ 2.236,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.236,50 |
| Valor empenhado a ALINE ERIKA BARBOSA, para pagamento de 3,50 diárias para participar do treinamento de gestão tributária de contratos e convênios, promovido pela Open Soluções Tributárias, em Belo Horizonte/MG, para o período de 10/12/2024 a 13/12/2024, ID 12318 |
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| 3237 | 27/11/2024 | 505/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA (CPF:186.780.868-40) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA, para pagamento de 1,50 diárias Agendado para essa data para tentarmos atender a demanda antes do inicio de férias de alguns colaboradores, o que vai desfalcar o setor de Itapetininga-SP, Período de: 18/11/2024 Até: 19/11/2024,ID: 12315. |
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| 3238 | 27/11/2024 | 2547/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | MATHEUS RODRIGUES ALVES (CPF:406.320.668-81) | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 796,50 |
| Valor empenhado a MATHEUS RODRIGUES ALVES, para pagamento de 1,50 diárias Apoio, cobertura jornalística e audiovisual e preparação de evento da inauguração do Posto do Coren-SP na unidade do Poupatempo, na cidade de Caraguatatuba, Ida no dia 11/12/2024, para preparação do evento que acontecerá na parte da manhã e necessário estar 9h do dia 12/12 no local. Volta no dia 12/12 para São Paulo, após a finalização do evento, que conforme portaria ocorre a partir das 11h do dia 12/12, na Cidade de Caraguatatuba-SP, Período de: 11/12/2024 Até: 12/12/2024, ID: 12418. |
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| 3239 | 27/11/2024 | 10557/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 2,50 diárias para Requisição solicitada tempestivamente devido a publicação da portaria e o recebimento da mesma, comunicado o segundo tesoureiro. Friso que recebi a portaria no dia 11/11/2024 as 20:24 e realizei o pedido de diária no dia 12/11/2024 as 06:00, em anexo print de conversa de whatsapp do dia e da hora que recebi a portaria. Justifico a necessidade de deslocamento no dia 20/11/2024 devido a grande distancia e a necessidade de atendimento integral nos dia 21/11/2024 devendo retornar no dia 22/11/2024 conforme portaria em anexo, na Cidade de Lins -SP, Período de: 20/11/2024 Até: 22/11/2024, ID: 12339. |
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| 3240 | 27/11/2024 | 649/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | MARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61) | R$ 3.451,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.451,50 |
| Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 6,50 diárias Declaro para os devidos fins, que a saída para a cidade de Franca ocorrera na data 08/12/2024 as 14h, o horário previsto para a aplicação de treinamento aos atendentes do Poupa Tempo de Franca será a partir as 09h da data 09/12/2024 a 14/12/2024. Sem mais me coloco a disposição para demais informações que se fizerem necessárias, na cida de Franca-SP, Período de: 08/12/2024 Até: 14/12/2024, ID: 12411. |
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| 3241 | 27/11/2024 | 466/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Letícia Cubas dos Santos (CPF:393.916.098-99) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Letícia Cubas dos Santos, para pagamento de 1,50 diárias Ida a Guaratinguetá para a Inauguração do Atende Coren-SP, no Poupatempo, no dia 4/12/2024 e retorno no dia 5/12/2024, tendo lá realizado os trabalhos conforme descritos nas solicitações de diárias, na cidade de Guaratingueta-SP, Período de: 04/12/2024 Até: 05/12/2024, ID: 12458. |
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| 3242 | 27/11/2024 | 8293/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | DIOGO SOUZA SANTOS (CPF:340.767.558-55) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIOGO SOUZA SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para Vou realizar a cobertura e produção audiovisual da inauguração do Posto de Atendimento do Coren-SP no Poupatempo de Guaratinguetá. Dessa forma a iniciativa será divulgada nas redes sociais do Coren-SP,, Período de: 04/12/2024 Até: 05/12/2024, ID: 12459. |
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| 3243 | 27/11/2024 | 8109/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | ROGERIO DE DEUS BORGES (CPF:152.205.548-75) | R$ 2.236,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.236,50 |
| Valor empenhado a ROGERIO DE DEUS BORGES, para pagamento de 3,50 diárias para participar do treinamento de gestão tributária de contratos e convênios, promovido pela Open Soluções Tributárias, em Belo Horizonte/MG, para o período de 10/12/2024 a 13/12/2024, ID 12352. |
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| 3244 | 27/11/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43) | R$ 2.152,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.152,75 |
| Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para indenização de transporte referente ao total de 1.486,10 km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 11 a 30/10/2024, ID 12085 |
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| 3245 | 27/11/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA (CPF:078.881.708-62) | R$ 422,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 422,55 |
| Valor empenhado a LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, para indenização de transporte referente ao total de 305,72 km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 04 a 12/11/2024, ID 12257 |
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| 3246 | 27/11/2024 | 8401/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | VALDIANA ALVES DE ARAUJO (CPF:838.289.823-87) | R$ 2.236,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.236,50 |
| Valor empenhado a VALDIANA ALVES DE ARAUJO, para pagamento de 3,50 diárias para participar do treinamento de gestão tributária de contratos e convênios, promovido pela Open Soluções Tributárias, em Belo Horizonte/MG, para o período de 10/12/2024 a 13/12/2024, ID 12412 |
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| 3247 | 27/11/2024 | 2547/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | MATHEUS RODRIGUES ALVES (CPF:406.320.668-81) | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MATHEUS RODRIGUES ALVES, para pagamento de 2,50 diárias para apoio, cobertura jornalística e audiovisual e preparação de evento das inaugurações dos Postos do Coren-SP nas unidades do Poupatempo, nas cidades de Barretos e Franca, para o período de 24/11/2024 a 26/11/2024, ID 12417. |
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| 3226 | 26/11/2024 | 149/2023 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD (CNPJ:00.474.973/0001-62) | R$ 1.127,23 | R$ 1.127,23 | R$ 1.127,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD, primeiro Simpósio Realizado em 28/11/2024 e 29/11/2024, local Unip-Campinas-SP. |
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| 3227 | 26/11/2024 | 913 - 2024 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | GEOWANNA APARECIDA HIGINO SILVA SANTOS (CPF:600.954.585-49) | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n°71 de 26/11/2024 até 16/12/2024 em favor de GEOWANNA APARECIDA HIGINO SILVA SANTOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . empenho n°3227. data limite para prestação de contas 20/12/2024 |
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| 3228 | 26/11/2024 | 8191/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ALESSANDRA LOPES BEAULINO (CPF:158.817.078-00) | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALESSANDRA LOPES BEAULINO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por participação em Reunião representando o Coren-SP no Conselho Municipal de Saúde de Presidente Prudente em Outubro/2024, conforme ID 12335. |
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| 3229 | 26/11/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21) | R$ 1.531,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.531,08 |
| Valor empenhado a ARACY CAMPOS FURLAN, para indenização de transporte referente ao total de 1.039,9km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 01 a 24/10/2024, ID 11927 |
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| 3230 | 26/11/2024 | 649/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | MARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61) | R$ 2.920,50 | R$ 2.920,50 | R$ 2.920,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 5,50 diárias para aplicar treinamento aos atendentes do posto de atendimento do Coren-SP do Poupatempo de Atibaia - SP, para o período de 04/11/2024 a 09/11/2024, ID 12251 |
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| 3203 | 25/11/2024 | 2888/2023 | Ordinário | Diárias Colaboradores | KELLY CRISTINA DELLA ROVERE (CPF:276.628.948-86) | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KELLY CRISTINA DELLA ROVERE, para pagamento de 2,50 diárias para realizar curso de sutura em Lins/SP, para o período de 20/11/2024 a 22/11/2024, ID 12337 |
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