| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 1881 | 06/06/2025 | 11575/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA (CPF:265.931.188-93) | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.303,00 |
| Valor empenhado a EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA para pagamento de 3,50 diárias para participar da posse das Comissões de Ética de Enfermagem de instituições na cidade de São José do Rio Preto, para o período de 15/06/2025 a 18/06/2025, ID 14892 |
|
| 1882 | 06/06/2025 | 3022/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WAGNER ALBINO BATISTA (CPF:331.478.998-02) | R$ 4.565,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.565,00 |
| Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA para pagamento de 5,50 diárias para participar Reuniões Ordinárias do Plenário do Cofen em Campo Grande/MS, para o período de 22/06/2025 a 27/06/2025, ID 14872 |
|
| 1883 | 06/06/2025 | 1331/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35) | R$ 3.735,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.735,00 |
| Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA para pagamento de 4,50 diárias para participar Reuniões Ordinárias do Plenário do Cofen em Campo Grande/MS, para o período de 22/06/2025 a 26/06/2025, ID 14903 |
|
| 1884 | 06/06/2025 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85) | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 987,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS para pagamento de 1,50 diárias para efetuar recolhimento de formulários, assinaturas e fotos para ativação das inscrições e emissão das carteiras de identidade profissional aos concluintes do curso técnico de enfermagem, para o período de 28/06/2025 a 29/06/2025, ID 14913 |
|
| 1885 | 06/06/2025 | 976/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40) | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 796,50 |
| Valor empenhado a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES para pagamento de 1,50 diárias para participar da oficina de atualização/revisão do CEPE em São Paulo, para o período de 05/06/2025 a 06/06/2025, ID 14977 |
|
| 1886 | 06/06/2025 | 11938/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANA PAULA GUARNIERI (CPF:180.727.358-02) | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.645,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA GUARNIERI para pagamento de 2,50 diárias para ministrar aulas práticas pelo projeto Capacita+ sob o tema Capacitação em Cuidados Enfermagem com a Pessoa Idosa para auxiliares e técnicos de enfermagem em São José do Rio Preto, para o período de 07/06/2025 a 09/06/2025, ID 15013 |
|
| 1887 | 06/06/2025 | 1153/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77) | R$ 1.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.660,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS para pagamento de 3,50 diárias para participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD) em Foz do Iguaçu/PR, para o período de 09/06/2025 a 12/06/2025, ID 14960 |
|
| 1888 | 06/06/2025 | 11938/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANA PAULA GUARNIERI (CPF:180.727.358-02) | R$ 1.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.660,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA GUARNIERI para pagamento de 3,50 diárias para participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD) em Foz do Iguaçu/PR, para o período de 10/06/2025 a 13/06/2025, ID 15016 |
|
| 1889 | 06/06/2025 | 4489/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FERNANDA SOARES MOREIRA JERONYMO (CPF:369.942.628-98) | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 814,50 |
| Valor empenhado a FERNANDA SOARES MOREIRA JERONYMO para pagamento de 1,50 diárias para ministrar treinamento prático com supervisão de consulta de enfermagem em saúde sexual e reprodutiva e inserção de DIU em Botucatu, para o período de 12/06/2025 a 13/06/2025, ID 14880 |
|
| 1890 | 06/06/2025 | 2898/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO (CPF:074.041.604-99) | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.645,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO para pagamento de 2,50 diárias para ministrar treinamento prático com supervisão de consulta de enfermagem em saúde sexual e reprodutiva e inserção de DIU em Botucatu, para o período de 12/06/2025 a 13/06/2025, ID 14880 |
|
| 1819 | 05/06/2025 | 4490/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | WILSON PASCOALINO CAMARGO DE OLIVEIRA (CPF:190.697.278-89) | R$ 271,50 | R$ 271,50 | R$ 271,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILSON PASCOALINO CAMARGO DE OLIVEIRA para pagamento de 0,50 diárias para ministrar palestra na Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Socorro, na cidade de Socorro/SP, para o período de 09/06/2025 a 09/06/2025, ID 14881 |
|
| 1820 | 05/06/2025 | 11136/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ARIANE CAMPOS GERVAZONI (CPF:308.157.958-90) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARIANE CAMPOS GERVAZONI para pagamento de 1,50 diárias para participar da Corrida da Enfermagem na cidade de São Paulo, para o período de 24/05/2025 a 25/05/2025, ID 14616 |
|
| 1821 | 05/06/2025 | 1792/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE (CPF:350.627.458-96) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE para pagamento de 1,50 diárias para atuar na organização e cobertura das atividades da 3ª Corrida da Enfermagem, na cidade de Bauru, para o período de 31/05/2025 a 01/06/2025, ID 14942 |
|
| 1822 | 05/06/2025 | 8681/2024 | Estimativo | Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | INSTITUTO LATINO-AMERICANO DE GOVERNANCA E COMPLIANCE PUBLICO (CNPJ:35.829.536/0001-07) | R$ 2.522.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.522.500,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO LATINO-AMERICANO DE GOVERNANCA E COMPLIANCE PUBLICO, conforme processo 8681/2024, IN 16/2025 , Contrato 15/2024 , Contratação de serviços comuns de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de assessoria e consultoria em governança e gestão, para realizar o mapeamento das normas e processos referentes ao fluxo de compras do Conselho, com a finalidade de tornar os processos de contratação mais eficientes, garantindo economia para a máquina pública, também a execução dos processos em tempo necessário, bem como serviços especializados para implantação, operação e apoio às iniciativas de melhoria da governança e gestão, abrangendo as áreas voltadas à acessibilidade de ESG, VIGÊNCIA CONTRATUAL 12 meses a partir da data da assinatura do termo de contrato. |
|
| 1823 | 05/06/2025 | 1192/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA (CPF:873.029.935-72) | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 531,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA para pagamento de 1,00 diárias para realizar transporte de colaboradores da Gecom para a cidade de Novo Horizonte, para o período de 15/06/2025 a 15/06/2025, ID 14843 |
|
| 1824 | 05/06/2025 | 3014/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DAIANA BRIZOLA BRITO (CPF:223.239.208-20) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAIANA BRIZOLA BRITO para pagamento de 1,50 diárias para ministrar aula prática do Capacita+ sob o tema Ética, Legislação e Registro de Enfermagem, na cidade de São Sebastião., para o período de 09/06/2025 a 10/06/2025, ID 14817 |
|
| 1825 | 05/06/2025 | 8293/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | DIOGO SOUZA SANTOS (CPF:340.767.558-55) | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 796,50 |
| Valor empenhado a DIOGO SOUZA SANTOS para pagamento de 1,50 diárias para realizar a cobertura e produção audiovisual da inauguração do posto de atendimento do Coren-SP no Poupatempo de Novo horizonte, para o período de 15/06/2025 a 15/06/2025, ID 14825 |
|
| 1826 | 05/06/2025 | 4976/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA (CPF:673.704.119-15) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA para pagamento de 1,50 diárias para realizar atividades do projeto Capacita+ e apresentação de aulas práticas sob tem a Ética, Legislação e Registros de Enfermagem para auxiliares e técnicos de enfermagem, na cidade de São Sebastião, para o período de 09/06/2025 a 10/06/2025, ID 14832 |
|
| 1827 | 05/06/2025 | 859 -2025 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | JULIO CESAR PARMIGIANI TEIXEIRA (CPF:333.919.818-73) | R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 40 de 05/06/2025 até 23/06/2025 em favor de JULIO CESAR PARMIGIANI TEIXEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 05/07/2025. Nota de empenho n.º 1827. |
|
| 1828 | 05/06/2025 | 1153/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77) | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 987,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS para pagamento de 1,50 diárias para participar da Corrida da Enfermagem, na cidade de São José do Rio Preto, para o período de 14/06/2025 a 15/06/2025, ID 14840 |
|