| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3287 | 28/07/2026 | 5329/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | KENNY PAOLO RAMPONI (CPF:xxx.246.828-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) ministrar palestra sobre o tema "Contenção Mecânica", aos profissionais de enfermagem da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Monte Aprazível/SP, para o período de 03/08/2026 à 04/08/2026 , conforme ID 22373. |
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| 3288 | 28/07/2026 | 2480/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | NATALIA AUGUSTO RODRIGUES BORTOLOTTI (CPF:xxx.200.878-xx) | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALIA AUGUSTO RODRIGUES BORTOLOTTI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Coordenação e Atividade de Câmara Técnica, no período de 01/06/2026 à 30/06/2026 , conforme ID 22357. |
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| 3289 | 28/07/2026 | 5216/2026 | Ordinário | Diárias Colaboradores | PATRICIA DA SILVA (CPF:xxx.790.528-xx) | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA DA SILVA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades Somos Todos Coren-SP em Ubatuba/SP, para o período de 03/08/2026 à 06/08/2026 , conforme ID 22394. |
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| 3290 | 28/07/2026 | 4416/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JANIZE SILVA MAIA (CPF:xxx.932.828-xx) | R$ 4.840,00 | R$ 4.840,00 | R$ 4.840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANIZE SILVA MAIA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Câmara Técnica, Outros de Alta Complexidade/Atividades participativas e Orientação Fundamentada - Câmara Técnica, no período de 01/06/2026 à 30/06/2026 , conforme ID 22361. |
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| 3291 | 28/07/2026 | 11039/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | PAULO FERNANDO BARCELOS BORGES (CPF:xxx.456.668-xx) | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO FERNANDO BARCELOS BORGES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Estudo (PAD-F) e Relatório de Conciliação (PAD-F), no período de 01/06/2026 à 30/06/2026 , conforme ID 22371. |
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| 3292 | 28/07/2026 | 1672/2026 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | NATHALIA DORO FERRANTE (CPF:xxx.643.478-xx) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATHALIA DORO FERRANTE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Coren-SP Educação/Entrega de material do curso, formação ou atividade educativa e Coren-SP Educação/Gravação de aula de curso, formação ou atividade educativa, no período de 01/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 22386. |
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| 3293 | 28/07/2026 | 741/2026 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | RAFAEL CONCEICAO DA SILVA (CPF:xxx.484.878-xx) | R$ 7.312,00 | R$ 7.312,00 | R$ 7.312,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 19 de 28/07/2026 até 26/08/2026 em favor de RAFAEL CONCEICAO DA SILVA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 07/09/2026. Nota de Empenho n.º 3293. |
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| 3294 | 28/07/2026 | 2083/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DANIEL ALVES DE SOUZA (CPF:xxx.222.628-xx) | R$ 3.609,00 | R$ 3.609,00 | R$ 3.609,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL ALVES DE SOUZA, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades pelo Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Pirapozinho/SP, para o período de 03/08/2026 à 07/08/2026 , conforme ID 22406. |
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| 3295 | 28/07/2026 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:xxx.357.988-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.203,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) colação de grau dos concluintes da graduação em enfermagem da Universidade de Ribeirão Preto UNAERP, na cidade de Ribeirão Preto/SP, para o período de 05/08/2026 à 06/08/2026 , conforme ID 22333. |
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| 3296 | 28/07/2026 | 4707/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:xxx.672.738-xx) | R$ 2.005,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.005,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestras em Cajati e Bebedouro/SP, para o período de 06/08/2026 à 08/08/2026 , conforme ID 22402. |
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| 3297 | 28/07/2026 | 599/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO (CPF:xxx.254.108-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.203,00 |
| Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra aos estudantes e profissionais de enfermagem do Centro Universitário UNIFAFIBE em Bebedouro/SP, para o período de 07/08/2026 à 08/08/2026 , conforme ID 22378. |
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| 3298 | 28/07/2026 | 600/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JOÃO DARIO MARCELLI (CPF:xxx.177.988-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.203,00 |
| Valor empenhado a JOAO DARIO MARCELLI, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades do Projetos da CRI Ingressa Coren na Universidade Paulista (UNIP) - Campus São José do Rio Preto/SP, para o período de 07/08/2026 à 08/08/2026 , conforme ID 22414. |
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| 3299 | 28/07/2026 | 3617/2019 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DEMÉTRIO JOSÉ CLETO (CPF:xxx.857.318-xx) | R$ 961,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 961,50 |
| Valor empenhado a DEMETRIO JOSE CLETO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) posse das CEE da Santa Casa de Misericórdia de Adamantina/SP, para o período de 07/08/2026 à 08/08/2026 , conforme ID 22416. |
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| 3300 | 28/07/2026 | 5216/2026 | Ordinário | Diárias Colaboradores | PATRICIA DA SILVA (CPF:xxx.790.528-xx) | R$ 2.884,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.884,50 |
| Valor empenhado a PATRICIA DA SILVA, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades pelo Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Orlândia/SP, para o período de 10/08/2026 à 14/08/2026 , conforme ID 22397. |
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| 3301 | 28/07/2026 | 2083/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DANIEL ALVES DE SOUZA (CPF:xxx.222.628-xx) | R$ 3.609,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.609,00 |
| Valor empenhado a DANIEL ALVES DE SOUZA, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades pelo Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Lorena/SP, para o período de 10/08/2026 à 14/08/2026 , conforme ID 22407. |
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| 3302 | 28/07/2026 | 600/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JOÃO DARIO MARCELLI (CPF:xxx.177.988-xx) | R$ 3.609,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.609,00 |
| Valor empenhado a JOAO DARIO MARCELLI, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades pelo Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Hortolânida/SP, para o período de 10/08/2026 à 14/08/2026 , conforme ID 22412. |
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| 3222 | 27/07/2026 | 2595/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | VIVIAN MARIA DE LIMA (CPF:xxx.795.978-xx) | R$ 1.604,00 | R$ 1.604,00 | R$ 1.604,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIAN MARIA DE LIMA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 16º SENAFIS na cidade de Alexânia/GO, para o período de 04/08/2026 à 07/08/2026 , conforme ID 21536. |
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| 3223 | 27/07/2026 | 6988/2025 | Ordinário | Diárias Servidores | YELRIHS DE MARIA SANTOS FORNITANI (CPF:xxx.122.428-xx) | R$ 1.604,00 | R$ 1.604,00 | R$ 1.604,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a YELRIHS DE MARIA SANTOS FORNITANI, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 16º Senafis na cidade de Alexânia/GO, para o período de 04/08/2026 à 07/08/2026 , conforme ID 21544. |
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| 3224 | 27/07/2026 | 3448/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET (CPF:xxx.036.527-xx) | R$ 1.604,00 | R$ 1.604,00 | R$ 1.604,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 16º Seminário de Fiscalização SENAFIS, na cidade de Alexânia/GO, para o período de 04/08/2026 à 07/08/2026 , conforme ID 21555. |
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| 3225 | 27/07/2026 | 342/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | REGIANE FERNANDES (CPF:xxx.594.838-xx) | R$ 1.604,00 | R$ 1.604,00 | R$ 1.604,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGIANE FERNANDES, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 16º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Alexânia/GO., para o período de 04/08/2026 à 07/08/2026 , conforme ID 21562. |
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