| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1112 | 14/04/2025 | 2260/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DANIEL ALVES DE SOUZA (CPF:281.222.628-56) | R$ 3.520,00 | R$ 3.520,00 | R$ 3.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL ALVES DE SOUZA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no Projeto COREN Participativo em Pirassununga, em março/2025, ID 13691. |
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| 1113 | 14/04/2025 | 152/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | HENRIQUE SOUSA RODRIGUES (CPF:320.522.918-57) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HENRIQUE SOUSA RODRIGUES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em março/2025, ID 13694. |
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| 1114 | 14/04/2025 | 13599/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DENISE MARIA DE ALMEIDA (CPF:516.850.516-34) | R$ 4.760,00 | R$ 4.760,00 | R$ 4.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DENISE MARIA DE ALMEIDA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica, Orientação Fundamentada e no Projeto Primeiro Emprego em março/2025, ID 13738. |
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| 1115 | 14/04/2025 | 892/2019 | Ordinário | Dea - Verbas Indenizatórias | ANA OLGA NASSR FORNASARI (CPF:282.571.618-96) | R$ 190,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 190,77 |
| Valor empenhado a ANA OLGA NASSR FORNASARI, para indenização de transporte referente ao total de 117,1km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 18 a 26/11/2024, ID 12719, conforme DEA nº 53/2025 |
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| 1116 | 14/04/2025 | 5/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RIKA MIYAHARA KOBAYASHI (CPF:088.178.508-37) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RIKA MIYAHARA KOBAYASHI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica, Orientação Fundamentada e Tutoria em março/2025, ID 13750. |
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| 1117 | 14/04/2025 | 580/2019 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | WAGNER DE AGUIAR JUNIOR (CPF:295.906.418-65) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER DE AGUIAR JUNIOR, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividadesem Palestra Presencial no Coren Educação em março/2025, ID 13754. |
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| 1118 | 14/04/2025 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | ANA BEATRIZ NARDINI MARCHIORI FISCHER (CPF:276.823.638-19) | R$ 536,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 536,76 |
| Valor empenhado a ANA BEATRIZ NARDINI MARCHIORI FISCHER, para indenização de transporte referente ao total de 363,3km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 12 a 26/03/2025, ID 13799 |
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| 1119 | 14/04/2025 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | MARIA CRISTINA TANI BENEVENTI (CPF:003.493.668-88) | R$ 72,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 72,20 |
| Valor empenhado a MARIA CRISTINA TANI BENEVENTI, para indenização de transporte referente ao total de 54,7km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 20 a 28/03/2025, ID 14034 |
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| 1120 | 14/04/2025 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI (CPF:300.942.268-73) | R$ 216,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 216,22 |
| Valor empenhado a TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI, para indenização de transporte referente ao total de 163,8km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 06 a 25/03/2025, ID 13722 |
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| 1121 | 14/04/2025 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ (CPF:100.083.948-65) | R$ 1.451,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.451,22 |
| Valor empenhado a SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ, para indenização de transporte referente ao total de 938,5km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 13 a 24/03/2025, ID 14015 |
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| 1122 | 14/04/2025 | 4190/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VINICIUS ALEXANDRE PRUDENTE CONSTANTINO (CPF:470.956.898-73) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VINICIUS ALEXANDRE PRUDENTE CONSTANTINO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em março/2025, ID 13756. |
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| 1123 | 14/04/2025 | 1095/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CAROLINA MORAIS MIRANDA ROLIM (CPF:221.783.658-76) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINA MORAIS MIRANDA ROLIM, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no Desenvolvimento do painel sobre enfermagem estética em fevereiro/2025, ID 13819. |
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| 1124 | 14/04/2025 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | CINTYA ROCHA DE OLIVEIRA LIMA DO VALE (CPF:018.691.561-61) | R$ 855,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 855,72 |
| Valor empenhado a CINTYA ROCHA DE OLIVEIRA LIMA DO VALE, para indenização de transporte referente ao total de 612,7km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 11 a 26/03/2025, ID 13779 |
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| 1125 | 14/04/2025 | 622/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | IVONE REGINA FERNANDES (CPF:099.458.218-81) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVONE REGINA FERNANDES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Palestra Presencial no Coren Educação em março/2025, ID 13859. |
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| 1126 | 14/04/2025 | 2/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARIA INÊS ROSSELI PUCCIA (CPF:075.166.188-02) | R$ 3.740,00 | R$ 3.740,00 | R$ 3.740,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA INÊS ROSSELI PUCCIA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Câmara Técnica de Saúde da Mulher e Orientação Fundamentada em março/2025, ID 13863. |
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| 1127 | 14/04/2025 | 3590/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | NANCY FELIX DE LIMA LOPES (CPF:323.605.838-24) | R$ 1.280,00 | R$ 1.280,00 | R$ 1.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NANCY FELIX DE LIMA LOPES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em práticas de cuidado ao idoso do projeto Capacita + em março/2025, ID 13879. |
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| 1102 | 11/04/2025 | 2668/2022 | Estimativo | Serviços de Reprografia | MR Computer Informática Ltda (CNPJ:00.495.124/0001-95) | R$ 14.953,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 14.953,47 |
| Valor empenhado a MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA, referente ao contrato nº 06/2023, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 06/2023, PA de contratação nº 2668/2022. Objeto: Serviço de outsourcing. Vigência contratual: de 12/04/2023 a 11/04/2027, complementar ao empenho n° 173. O valor total da Contratação pós reajuste: R$ 984.287,07 |
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| 1103 | 11/04/2025 | 6437/2024 | Ordinário | Material de Sinalização Visual e Outros | BTB HOME DECOR ARTIGOS DE DECORAÇÃO LTDA (CNPJ:53.504.384/0001-46) | R$ 34.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 34.600,00 |
| Valor empenhado a BTB HOME DECOR ARTIGOS DE DECORAÇÃO LTDA , vinculado ao Pregão Eletrônico nº PE 03/2025, PA de contratação nº 6437/2024. Objeto: Contratação de serviço de confecção, instalação de placa de sinalização para identificação da fachada do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo e desinstalação da placa existente com fornecimento de mão-de-obra, materiais, equipamentos, ferramentas, insumos, equipamentos de proteção coletiva (EPC’s) e equipamento de proteção individual (EPI´s) necessários para execução do serviço, a ser realizado nas dependências da Sede e de 06 (seis) Subsedes do Coren-SP, totalizando 7 (sete) unidades. Vigência contratual: 90 dias da assinatura do termo de contrato. |
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| 1104 | 11/04/2025 | 649/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | MARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61) | R$ 2.389,50 | R$ 2.389,50 | R$ 2.389,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 4,50 diárias para acompanhar a atuação da equipe da Prodesp e aplicar treinamento aos novos atendentes do Poupatempo de Itapetininga/SP, para o período de 13/04/2025 a 17/04/2025, ID 13995 |
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| 1105 | 11/04/2025 | 4299/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | RAQUEL MACHADO CAVALCA COUTINHO (CPF:083.658.528-37) | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAQUEL MACHADO CAVALCA COUTINHO, para pagamento de 1,50 diárias para participar do evento Instrumentos ético-legais para a formação e atualização dos profissionais de Enfermagem, no Auditório da Unip – Araçatuba, para o período de 23/04/2025 a 24/04/2025, ID 14042 |
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