| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3245 | 04/09/2025 | 8559/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | BIANCA RAMBALDI (CPF:361.656.948-61) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BIANCA RAMBALDI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em agosto/2025, ID 15988. |
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| 3246 | 04/09/2025 | 98/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | IVETE LOSADA ALVES TROTTI (CPF:018.507.568-13) | R$ 6.360,00 | R$ 6.360,00 | R$ 6.360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVETE LOSADA ALVES TROTTI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Câmara Técnica de Saúde da Mulher em agosto/2025, ID 16052. |
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| 3247 | 04/09/2025 | 8599/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARINA BARBIN DE OLIVEIRA (CPF:414.923.428-07) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARINA BARBIN DE OLIVEIRA para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em agosto/2025, ID 16461 |
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| 3248 | 04/09/2025 | 1541/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LUCIANO ALVARENGA DOS SANTOS (CPF:043.563.586-78) | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO ALVARENGA DOS SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica e Grupo de Trabalho em agosto/2025, ID 16541. |
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| 3249 | 04/09/2025 | 12944/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LUCELIA RIBEIRO BILATI (CPF:282.400.128-33) | R$ 5.775,00 | R$ 5.775,00 | R$ 5.775,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCELIA RIBEIRO BILATI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em agosto/2025, ID 16557. |
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| 3250 | 04/09/2025 | 5952/2025 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | INFOCO-RH LTDA (CNPJ:44.825.501/0002-63) | R$ 24.450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 24.450,00 |
| Valor empenhado para INFOCO-RH LTDA, conforme Inexigibilidade de Licitação n° 32/2025, PA de contratação n° 5952/2025. Objeto: Contratação de prestação de serviços de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal, por meio da inscrição de 06 (seis) empregados do Coren-SP no curso '3º Seminário Brasileiro de RH no Setor Público', intitulado 'Inovação e Eficiência em Gestão de Pessoas a ser realizado de 07 a 09/10/2025 em Foz do Iguaçu.
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| 3203 | 03/09/2025 | 8588/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RUBIANE BRAGA DE SOUZA (CPF:203.907.218-75) | R$ 4.840,00 | R$ 4.840,00 | R$ 4.840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RUBIANE BRAGA DE SOUZA,para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em agosto/2025, ID 16137. |
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| 3204 | 03/09/2025 | 6991/2025 | Ordinário | Diárias Servidores | CARLA CAROLINE BEZERRA OLIVEIRA (CPF:476.497.008-28) | R$ 2.236,50 | R$ 2.236,50 | R$ 2.236,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLA CAROLINE BEZERRA OLIVEIRA para pagamento de 3,50 diárias para atuar no 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF), na cidade de Salvador/BA, para o período de 08/09/2025 a 11/09/2025, ID 16453 |
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| 3205 | 03/09/2025 | 6336-2025 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | MARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61) | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 66 de 03/09/2025 até 02/10/2025 em favor de MARCOS FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 14/10/2025. Nota de empenho n.º 3205. |
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| 3206 | 03/09/2025 | 3014/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DAIANA BRIZOLA BRITO (CPF:223.239.208-20) | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 987,00 |
| Valor empenhado a DAIANA BRIZOLA BRITO para pagamento de 1,50 diárias para realizar atividades referentes ao projeto Capacita+ e ministrar aulas práticas da capacitação em Cuidados com a Pessoa Idosa para auxiliares e técnicos de enfermagem, para o período de 23/09/2025 a 24/09/2025, ID 16579 |
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| 3207 | 03/09/2025 | 684/2025 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10) | R$ 2.613,56 | R$ 2.613,56 | R$ 2.613,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 67 de 03/09/2025 até 02/10/2025 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 14/10/2025. Nota de empenho n.º 3207. |
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| 3208 | 03/09/2025 | 856/2025 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA (CPF:189.107.208-08) | R$ 2.210,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.210,25 |
| Valor empenhado a MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA para indenização de transporte referente ao total de 1263km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 06 a 27/08/2025, ID 16049. |
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| 3209 | 03/09/2025 | 856/2025 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | VIVIAN MARIA DE LIMA (CPF:253.795.978-74) | R$ 895,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 895,10 |
| Valor empenhado a VIVIAN MARIA DE LIMA para indenização de transporte referente ao total de 480km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 05 a 26/08/2025, ID 16092. |
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| 3210 | 03/09/2025 | 8433/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA (CNPJ:31.420.049/0001-27) | R$ 7.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.800,00 |
| Valor empenhado a FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA, conforme ATA RP n° 01/2025, vinculado ao pregão eletrônico nº 09/2025, PA de Contratação nº 8433/2024, , Sub processo n° 4937/2025. para atendimento do evento abaixo:
- Data do evento: 03/09/2025 – horário 08h às 22h
- Local: HALL do auditório da ALESP - Palácio 9 de julho - Av. Pedro Álvares Cabral, 201 - Moema, SP
- Item 04 – COFFEE BREAK D (de 200 a 500 pessoas)
- Quantidade requisitada: 01
- Quantidade de pessoas: 300
- Valor Unitário: R$ 26,00.
- Valor Total: R$ 7.800,00
Atendimento da demanda do evento “AUDIÊNCIA PÚBLICA ALESP”. O Coffee deverá ser servido às 18h. Levar pranchões e itens descartáveis
Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2025 a 03/07/2026. |
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| 3211 | 03/09/2025 | 8433/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA (CNPJ:31.420.049/0001-27) | R$ 875,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 875,00 |
| Valor empenhado a FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA, conforme ATA RP n° 01/2025, vinculado ao pregão eletrônico nº 09/2025, PA de Contratação nº 8433/2024, , Sub processo n° 4937/2025. para atendimento do evento abaixo:
- COREN-SP (6º ANDAR PLENÁRIA)
- Local: ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 82, BELA VISTA – SP.
- Item 01 – COFFEE BREAK A (10 a 30 PAX)
- Quantidade requisitada: 01
- Quantidade de pessoas: 25
- Valor Unitário: R$ 35,00.
- Valor Total: R$ 875,00
Atendimento da demanda do evento “REUNIÃO DA PLENÁRIA NA SEDE DO COREN-SP”. O Coffee deverá ser servido às 08h30. Levar pranchões e itens descartáveis.
Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2025 a 03/07/2026. |
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| 3212 | 03/09/2025 | 1367/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LUCIANE VASCONCELOS BARRETO DE CARVALHO (CPF:026.334.614-50) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANE VASCONCELOS BARRETO DE CARVALHO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de aprimoramento no Coren-SP Educação em julho/2025, ID 16576.
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| 3213 | 03/09/2025 | 4931/2024 | Estimativo | Verba Indenizatória de Conselheiros | DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:441.792.298-54) | R$ 44.779,00 | R$ 3.251,00 | R$ 3.251,00 | R$ 0,00 | R$ 41.528,00 |
| Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES , para cobrir despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2025, complementar ao empenho 2705. |
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| 3200 | 03/09/2025 | 2311/2025 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | LARISSA DINIZ FREIRE (CPF:370.163.568-41) | R$ 103,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 103,03 |
| Valor empenhado a LARISSA DINIZ FREIRE, referente a solicitação de Reembolso de pagamento de Taxa de emissão de Responsabilidade Técnica (ART) ao CREA-SP, no valor de R$ 103,03 documento exigido pelo Corpo de Bombeiros para comprovar a responsabilidade técnica dos profissionais que assinam os projetos e documentos necessários à obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), referente a unidade do Coren-SP em Marília, conforme comprovantes anexos ao PA 2311/2025. |
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| 3201 | 03/09/2025 | 7972/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DENIS MENDES DA SILVA RIOS (CPF:426.268.478-44) | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DENIS MENDES DA SILVA RIOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em agosto/2025, ID 15943. |
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| 3202 | 03/09/2025 | 8102/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANA CRISTINA DE ALMEIDA SILVA (CPF:166.641.018-74) | R$ 2.443,50 | R$ 2.443,50 | R$ 2.443,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CRISTINA DE ALMEIDA SILVA para pagamento de 4,50 diárias para realizar capacitação em sutura aos profissionais de enfermagem da cidade de Bastos/SP, para o período de 14/09/2025 a 18/09/2025, ID 16608 |
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