| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3224 | 25/11/2024 | 5148/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | SUELI TADEU GONCALVES (CPF:039.303.658-80) | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELI TADEU GONCALVES, para pagamento de 2,50 diárias para realizar cobertura e organização do evento do I Simpósio de Especialidades do Coren-SP, na Unip em Campinas/SP, para o período de 27/11/2024 a 29/11/2024, ID 12409 |
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| 3225 | 25/11/2024 | 2611/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI (CPF:218.850.508-52) | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 2,50 diárias para prestar auxílio na montagem, cobertura jornalística com fotos e textos, registro histórico e auxílio na desmontagem do evento "Simpósio de Especialidades", na cidade de Campinas/SP, para o período de 27/11/2024 a 29/11/2024, ID 12414 |
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| 3175 | 22/11/2024 | 6/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LUCIA TOBASE (CPF:071.811.858-88) | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIA TOBASE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado por atividades do Projeto Primeiro Emprego no mês de Setembro/2024, conforme id 12005. |
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| 3176 | 22/11/2024 | 1245/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | EMMANUEL MESSIAS LOPES CELESTINO (CPF:383.455.015-91) | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMMANUEL MESSIAS LOPES CELESTINO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, para atividades em Comissão de Instrução em Outubro/2024, conforme ID 12017. |
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| 3177 | 22/11/2024 | 76/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DEMÉTRIO JOSÉ CLETO (CPF:153.857.318-03) | R$ 5.720,00 | R$ 5.720,00 | R$ 5.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEMÉTRIO JOSÉ CLETO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado por atividades da Câmara Técnica, Comissão de Ética e da Comissão de Instrução no mês de Outubro/2024, conforme id 12208. |
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| 3178 | 22/11/2024 | 1282/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | NEURILENE BATISTA OLIVEIRA (CPF:477.432.125-72) | R$ 5.720,00 | R$ 5.720,00 | R$ 5.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEURILENE BATISTA OLIVEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no Projeto de Primeiro Emprego, em Câmara Técnica e Orientação Fundamentada, em outubro/2024, ID 12308. |
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| 3179 | 22/11/2024 | 1783/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | OSMEIRE APARECIDA CHAMELETTE SANZOVO (CPF:023.046.388-64) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OSMEIRE APARECIDA CHAMELETTE SANZOVO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica remota em outubro/2024, ID 12313. |
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| 3180 | 22/11/2024 | 2077/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VANESSA GUARISE (CPF:330.050.068-08) | R$ 352,00 | R$ 352,00 | R$ 352,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA GUARISE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pela participação como palestrante no projeto Cuidando de quem cuida em outubro/2024, ID 12346. |
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| 3181 | 22/11/2024 | 1052/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | GLAUCIA ELISA CRUZ PERECIN (CPF:104.080.118-82) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCIA ELISA CRUZ PERECIN, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em outubro/2024, ID 12362. |
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| 3182 | 22/11/2024 | 2037/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RODRIGO JENSEN (CPF:053.854.209-80) | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODRIGO JENSEN, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica em outubro/2024, ID 12363. |
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| 3183 | 22/11/2024 | 1626/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARCIA REGINA SILVA DO VALE DESSORDI (CPF:084.530.858-03) | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA SILVA DO VALE DESSORDI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em outubro/2024, ID 12368. |
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| 3184 | 22/11/2024 | 1515/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JOÃO GREGÓRIO NETO (CPF:288.739.068-69) | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOÃO GREGÓRIO NETO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em outubro/2024, ID 12320. |
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| 3185 | 22/11/2024 | 929/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO (CPF:230.468.478-58) | R$ 552,00 | R$ 552,00 | R$ 552,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na palestra online " O PODER DAS PALAVRAS", em setembro/2024, ID 12056. |
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| 3186 | 22/11/2024 | 11385/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MURILO CARLOS BRITO (CPF:382.494.888-57) | R$ 4.840,00 | R$ 4.840,00 | R$ 4.840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MURILO CARLOS BRITO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em outubro/2024, ID 12380. |
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| 3187 | 22/11/2024 | 3130/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARCIO RENEI SILVA SANTOS (CPF:061.242.505-35) | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO RENEI SILVA SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no Projeto de Primeiro Emprego em outubro/2024, ID 12338. |
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| 3188 | 22/11/2024 | 3488/2019 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RAQUEL ACCIARITO MOTTA (CPF:192.622.958-47) | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAQUEL ACCIARITO MOTTA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica de Enfermagem Digital e Orientação Fundamentada em outubro/2024, ID 12340. |
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| 3189 | 22/11/2024 | 1224/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARCOS ANTONIO DA EIRA FRIAS (CPF:012.113.448-27) | R$ 5.720,00 | R$ 5.720,00 | R$ 5.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS ANTONIO DA EIRA FRIAS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica de Atenção à Saúde e Orientação Fundamentada em outubro/2024, ID 12358. |
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| 3190 | 22/11/2024 | 03032/2024 | Ordinário | Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | FUNDACAO UNIVERSIDADE EMPRESA DE TECNOLOGIA E CIENCIAS (CNPJ:87.878.476/0001-08) | R$ 665.086,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 665.086,00 |
| Valor empenhado a FUNDACAO UNIVERSIDADE EMPRESA DE TECNOLOGIA E CIENCIAS, conforme DL 10/2024 , Contratação de empresa especializada na prestação de serviços
técnicos especializados de consultoria em recursos humanos e gestão organizacional para a revisão do atual e a implementação de novo Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) do Coren-SP. |
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| 3191 | 22/11/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | NILSON LOPIM (CPF:565.778.266-68) | R$ 212,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 212,12 |
| Valor empenhado a NILSON LOPIM, para indenização de transporte referente ao total de 160,7km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 14 a 29/10/2024, ID 12201 |
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| 3192 | 22/11/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30) | R$ 58,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 58,87 |
| Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para indenização de transporte referente ao total de 44,6km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 08 a 25/10/2024, ID 12260 |
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