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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
188106/06/202511575/2021OrdinárioDiárias ConselheirosEDNA MATIAS ANDRADE SOUZA (CPF:265.931.188-93)R$ 2.303,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.303,00
Valor empenhado a EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA para pagamento de 3,50 diárias para participar da posse das Comissões de Ética de Enfermagem de instituições na cidade de São José do Rio Preto, para o período de 15/06/2025 a 18/06/2025, ID 14892
188206/06/20253022/2018OrdinárioDiárias ConselheirosWAGNER ALBINO BATISTA (CPF:331.478.998-02)R$ 4.565,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.565,00
Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA para pagamento de 5,50 diárias para participar Reuniões Ordinárias do Plenário do Cofen em Campo Grande/MS, para o período de 22/06/2025 a 27/06/2025, ID 14872
188306/06/20251331/2021OrdinárioDiárias ConselheirosJORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35)R$ 3.735,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.735,00
Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA para pagamento de 4,50 diárias para participar Reuniões Ordinárias do Plenário do Cofen em Campo Grande/MS, para o período de 22/06/2025 a 26/06/2025, ID 14903
188406/06/2025628/2019OrdinárioDiárias ConselheirosMARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85)R$ 987,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 987,00
Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS para pagamento de 1,50 diárias para efetuar recolhimento de formulários, assinaturas e fotos para ativação das inscrições e emissão das carteiras de identidade profissional aos concluintes do curso técnico de enfermagem, para o período de 28/06/2025 a 29/06/2025, ID 14913
188506/06/2025976/2015OrdinárioDiárias ServidoresMARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40)R$ 796,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 796,50
Valor empenhado a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES para pagamento de 1,50 diárias para participar da oficina de atualização/revisão do CEPE em São Paulo, para o período de 05/06/2025 a 06/06/2025, ID 14977
188606/06/202511938/2021OrdinárioDiárias ConselheirosANA PAULA GUARNIERI (CPF:180.727.358-02)R$ 1.645,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.645,00
Valor empenhado a ANA PAULA GUARNIERI para pagamento de 2,50 diárias para ministrar aulas práticas pelo projeto Capacita+ sob o tema Capacitação em Cuidados Enfermagem com a Pessoa Idosa para auxiliares e técnicos de enfermagem em São José do Rio Preto, para o período de 07/06/2025 a 09/06/2025, ID 15013
188706/06/20251153/2021OrdinárioDiárias ConselheirosLUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77)R$ 1.660,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.660,00
Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS para pagamento de 3,50 diárias para participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD) em Foz do Iguaçu/PR, para o período de 09/06/2025 a 12/06/2025, ID 14960
188806/06/202511938/2021OrdinárioDiárias ConselheirosANA PAULA GUARNIERI (CPF:180.727.358-02)R$ 1.660,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.660,00
Valor empenhado a ANA PAULA GUARNIERI para pagamento de 3,50 diárias para participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD) em Foz do Iguaçu/PR, para o período de 10/06/2025 a 13/06/2025, ID 15016
188906/06/20254489/2025OrdinárioDiárias ColaboradoresFERNANDA SOARES MOREIRA JERONYMO (CPF:369.942.628-98)R$ 814,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 814,50
Valor empenhado a FERNANDA SOARES MOREIRA JERONYMO para pagamento de 1,50 diárias para ministrar treinamento prático com supervisão de consulta de enfermagem em saúde sexual e reprodutiva e inserção de DIU em Botucatu, para o período de 12/06/2025 a 13/06/2025, ID 14880
189006/06/20252898/2022OrdinárioDiárias ConselheirosPATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO (CPF:074.041.604-99)R$ 1.645,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.645,00
Valor empenhado a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO para pagamento de 2,50 diárias para ministrar treinamento prático com supervisão de consulta de enfermagem em saúde sexual e reprodutiva e inserção de DIU em Botucatu, para o período de 12/06/2025 a 13/06/2025, ID 14880
181905/06/20254490/2025OrdinárioDiárias ColaboradoresWILSON PASCOALINO CAMARGO DE OLIVEIRA (CPF:190.697.278-89)R$ 271,50R$ 271,50R$ 271,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a WILSON PASCOALINO CAMARGO DE OLIVEIRA para pagamento de 0,50 diárias para ministrar palestra na Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Socorro, na cidade de Socorro/SP, para o período de 09/06/2025 a 09/06/2025, ID 14881
182005/06/202511136/2021OrdinárioDiárias ConselheirosARIANE CAMPOS GERVAZONI (CPF:308.157.958-90)R$ 987,00R$ 987,00R$ 987,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ARIANE CAMPOS GERVAZONI para pagamento de 1,50 diárias para participar da Corrida da Enfermagem na cidade de São Paulo, para o período de 24/05/2025 a 25/05/2025, ID 14616
182105/06/20251792/2024OrdinárioDiárias ServidoresBRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE (CPF:350.627.458-96)R$ 796,50R$ 796,50R$ 796,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE para pagamento de 1,50 diárias para atuar na organização e cobertura das atividades da 3ª Corrida da Enfermagem, na cidade de Bauru, para o período de 31/05/2025 a 01/06/2025, ID 14942
182205/06/20258681/2024EstimativoServiços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E AfinsINSTITUTO LATINO-AMERICANO DE GOVERNANCA E COMPLIANCE PUBLICO (CNPJ:35.829.536/0001-07)R$ 2.522.500,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.522.500,00
Valor empenhado a INSTITUTO LATINO-AMERICANO DE GOVERNANCA E COMPLIANCE PUBLICO, conforme processo 8681/2024, IN 16/2025 , Contrato 15/2024 , Contratação de serviços comuns de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de assessoria e consultoria em governança e gestão, para realizar o mapeamento das normas e processos referentes ao fluxo de compras do Conselho, com a finalidade de tornar os processos de contratação mais eficientes, garantindo economia para a máquina pública, também a execução dos processos em tempo necessário, bem como serviços especializados para implantação, operação e apoio às iniciativas de melhoria da governança e gestão, abrangendo as áreas voltadas à acessibilidade de ESG, VIGÊNCIA CONTRATUAL 12 meses a partir da data da assinatura do termo de contrato.
182305/06/20251192/2015OrdinárioDiárias ServidoresFRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA (CPF:873.029.935-72)R$ 531,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 531,00
Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA para pagamento de 1,00 diárias para realizar transporte de colaboradores da Gecom para a cidade de Novo Horizonte, para o período de 15/06/2025 a 15/06/2025, ID 14843
182405/06/20253014/2024OrdinárioDiárias ConselheirosDAIANA BRIZOLA BRITO (CPF:223.239.208-20)R$ 987,00R$ 987,00R$ 987,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DAIANA BRIZOLA BRITO para pagamento de 1,50 diárias para ministrar aula prática do Capacita+ sob o tema Ética, Legislação e Registro de Enfermagem, na cidade de São Sebastião., para o período de 09/06/2025 a 10/06/2025, ID 14817
182505/06/20258293/2024OrdinárioDiárias ServidoresDIOGO SOUZA SANTOS (CPF:340.767.558-55)R$ 796,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 796,50
Valor empenhado a DIOGO SOUZA SANTOS para pagamento de 1,50 diárias para realizar a cobertura e produção audiovisual da inauguração do posto de atendimento do Coren-SP no Poupatempo de Novo horizonte, para o período de 15/06/2025 a 15/06/2025, ID 14825
182605/06/20254976/2022OrdinárioDiárias ConselheirosCLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA (CPF:673.704.119-15)R$ 987,00R$ 987,00R$ 987,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA para pagamento de 1,50 diárias para realizar atividades do projeto Capacita+ e apresentação de aulas práticas sob tem a Ética, Legislação e Registros de Enfermagem para auxiliares e técnicos de enfermagem, na cidade de São Sebastião, para o período de 09/06/2025 a 10/06/2025, ID 14832
182705/06/2025859 -2025OrdinárioDespesas Miúdas de Pronto Pagamento - SFJULIO CESAR PARMIGIANI TEIXEIRA (CPF:333.919.818-73)R$ 1.450,00R$ 1.450,00R$ 1.450,00R$ 0,00R$ 0,00
Suprimento de fundos n.º 40 de 05/06/2025 até 23/06/2025 em favor de JULIO CESAR PARMIGIANI TEIXEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 05/07/2025. Nota de empenho n.º 1827.
182805/06/20251153/2021OrdinárioDiárias ConselheirosLUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77)R$ 987,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 987,00
Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS para pagamento de 1,50 diárias para participar da Corrida da Enfermagem, na cidade de São José do Rio Preto, para o período de 14/06/2025 a 15/06/2025, ID 14840