| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1106 | 11/04/2025 | 1229/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARCIO RENEI SILVA SANTOS (CPF:061.242.505-35) | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO RENEI SILVA SANTOS, para pagamento de 2,50 diárias para realizar treinamento do curso Consulta de Enfermagem em Saúde Sexual e Reprodutiva e Inserção de DIU e Ultrassonografia Beira Leito na Avaliação do Posicionamento do DIU, na cidade Guaiçara/SP, para o período de 15/04/2025 a 17/04/2025, ID 14068 |
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| 1107 | 11/04/2025 | 4319/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | VALNICE DE OLIVEIRA NOGUEIRA (CPF:967.342.807-72) | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALNICE DE OLIVEIRA NOGUEIRA, para pagamento de 1,50 diárias para realizar o evento Instrumentos ético-legais para a formação e atualização dos profissionais de Enfermagem, no Auditório da UNIP – Araçatuba/SP, para o período de 23/04/2025 a 24/04/2025, ID 14069 |
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| 1108 | 11/04/2025 | 578/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO JOAQUIM NUNES (CPF:283.955.768-11) | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO JOAQUIM NUNES, para pagamento de 5,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo no posto Atende Coren no Poupatempo de Itapetininga/SP, para o período de 21/04/2025 a 26/04/2025, ID 14073 |
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| 1095 | 10/04/2025 | 149/2023 | Ordinário | Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA (CNPJ:02.977.786/0001-27) | R$ 7.500,00 | R$ 5.490,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.010,00 |
| Valor empenhado a EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, conforme o Termo de reconhecimento de dívida de exercício anterior - DEA n° 55/2025, para regularização de pendências contábeis, em virtude de serviços de organização de eventos prestados pela empresa em execução do Contrato nº 10/2023, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 13/2023, conforme requisição do gestor contratual nos autos do PA de contratação nº 149/2023, referente ao exercício financeiro de 2023 . |
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| 1096 | 10/04/2025 | 2501/2025 | Ordinário | Diárias Servidores | SIMONE BERALDA TAVARES (CPF:133.174.988-38) | R$ 2.236,50 | R$ 2.236,50 | R$ 2.236,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SIMONE BERALDA TAVARES, para pagamento de 3,50 diárias para participar do 5º Seminário Nacional de Processo Administrativo Disciplinar, na cidade de Foz do Iguaçu/PR, para o período de 23/03/2025 a 26/03/2025, ID 13821 |
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| 1097 | 10/04/2025 | 1331/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35) | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 3,50 diárias para participar nas atividades do Coren-SP no 38º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo - COSEMS/SP, na cidade de Santos/SP, para o período de 08/04/2025 a 11/04/2025, ID 14066 |
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| 1098 | 10/04/2025 | 894/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1,00 diárias para realizar inspeção no município de Divinolândia/SP, para o período de 14/04/2025 a 15/04/2025, ID 13942 |
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| 1099 | 10/04/2025 | 149/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70) | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 2,00 diárias para realizar inspeções na unidades de saúde no município de São José do Rio Pardo/SP, para o período de 14/04/2025 a 16/04/2025, ID 13993 |
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| 1100 | 10/04/2025 | 11207/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARIA MADALENA JANUÁRIO LEITE (CPF:005.743.968-02) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA MADALENA JANUARIO LEITE para pagamento de 1,50 diárias para participar do evento Instrumentos ético-legais para a formação e atualização dos profissionais de Enfermagem, na cidade de Araçatuba/SP, para o período de 23/04/2025 a 24/04/2025, ID 14029 |
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| 1101 | 10/04/2025 | 386/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL (CPF:051.893.316-44) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL para pagamento de 1,00 diárias para realizar a inspeção no município de Mococa/SP, para o período de 16/04/2025 a 17/04/2025, ID 14059 |
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| 1079 | 09/04/2025 | 7390/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | BRUNO ATLETA EVENTOS VIAGENS E TURISMO LTDA (CNPJ:13.778.389/0001-42) | R$ 481.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 481.000,00 |
| Valor empenhado a BRUNO ATLETA EVENTOS VIAGENS E TURISMO LTDA, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2025, PA de contratação n° 7390/2024. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de planejamento, organização e execução de corridas e caminhadas de rua nas cidades de São Paulo, Bauru, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Santos e Campinas, com previsão de ocorrerem entre os meses de maio e junho de 2025 em comemoração ao cinquentenário do Coren-SP.
Este empenho trata especificamente da contratação do Item 1 para realização da corrida na cidade de São Paulo.
Vigência contratual: 180 dias a partir da data da assinatura do contrato. |
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| 1080 | 09/04/2025 | 7390/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | M.T.J. GRECIA PRODUCOES E EVENTOS LTDA (CNPJ:31.407.678/0001-17) | R$ 108.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 108.500,00 |
| Valor empenhado a M.T.J. GRECIA PRODUCOES E EVENTOS LTDA, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2025, PA de contratação n° 7390/2024. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de planejamento, organização e execução de corridas e caminhadas de rua nas cidades de São Paulo, Bauru, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Santos e Campinas, com previsão de ocorrerem entre os meses de maio e junho de 2025 em comemoração ao cinquentenário do Coren-SP.
Este empenho trata especificamente da contratação do Item 2 para realização da corrida na cidade de Bauru.
Vigência contratual: 180 dias a partir da data da assinatura do contrato. |
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| 1081 | 09/04/2025 | 7390/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | M.T.J. GRECIA PRODUCOES E EVENTOS LTDA (CNPJ:31.407.678/0001-17) | R$ 106.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 106.950,00 |
| Valor empenhado a M.T.J. GRECIA PRODUCOES E EVENTOS LTDA, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2025, PA de contratação n° 7390/2024. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de planejamento, organização e execução de corridas e caminhadas de rua nas cidades de São Paulo, Bauru, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Santos e Campinas, com previsão de ocorrerem entre os meses de maio e junho de 2025 em comemoração ao cinquentenário do Coren-SP.
Este empenho trata especificamente da contratação do Item 4 para realização da corrida na cidade de Ribeirão Preto.
Vigência contratual: 180 dias a partir da data da assinatura do contrato. |
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| 1082 | 09/04/2025 | 7390/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | M.T.J. GRECIA PRODUCOES E EVENTOS LTDA (CNPJ:31.407.678/0001-17) | R$ 105.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 105.000,00 |
| Valor empenhado a M.T.J. GRECIA PRODUCOES E EVENTOS LTDA, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2025, PA de contratação n° 7390/2024. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de planejamento, organização e execução de corridas e caminhadas de rua nas cidades de São Paulo, Bauru, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Santos e Campinas, com previsão de ocorrerem entre os meses de maio e junho de 2025 em comemoração ao cinquentenário do Coren-SP.
Este empenho trata especificamente da contratação do Item 5 para realização da corrida na cidade de Santos.
Vigência contratual: 180 dias a partir da data da assinatura do contrato. |
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| 1083 | 09/04/2025 | 7390/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | AHPX SPORTS LTDA (CNPJ:50.060.939/0001-10) | R$ 114.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 114.400,00 |
| Valor empenhado a AHPX SPORTS LTDA, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2025, PA de contratação n° 7390/2024. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de planejamento, organização e execução de corridas e caminhadas de rua nas cidades de São Paulo, Bauru, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Santos e Campinas, com previsão de ocorrerem entre os meses de maio e junho de 2025 em comemoração ao cinquentenário do Coren-SP.
Este empenho trata especificamente da contratação do Item 3 para realização da corrida na cidade de São José do Rio Preto.
Vigência contratual: 180 dias a partir da data da assinatura do contrato. |
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| 1084 | 09/04/2025 | 649/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | MARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61) | R$ 3.451,50 | R$ 3.451,50 | R$ 3.451,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 6,50 diárias para acompanhar a atuação da equipe da Prodesp em cada posto de serviço do Coren-SP inaugurado e aplicar treinamento aos novos atendentes do posto de atendimento do Coren-SP no Poupatempo de Presidente Prudente, para o período de 30/03/2025 a 05/04/2025, ID 13837 |
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| 1085 | 09/04/2025 | 558 - 2025 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | LUANA REIS LIMA (CPF:333.763.548-20) | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 26 de 09/04/2025 até 08/05/2025 em favor de LUANA REIS LIMA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS , Data limite para prestação de contas 20/05/2025. Nota de Empenho n.º 1085. |
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| 1086 | 09/04/2025 | 1192/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA (CPF:873.029.935-72) | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 2,00 diárias para transportar colaboradores da Gefis à cidade de São José do Rio Preto/SP, para o período de 07/04/2025 a 09/04/2025, ID 13991 |
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| 1087 | 09/04/2025 | 7390/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | 51.224.337 ALLAN RODRIGO FELISBINO SANTIAGO (CNPJ:51.224.337/0001-13) | R$ 48.490,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 48.490,00 |
| Valor empenhado a 51.224.337 ALLAN RODRIGO FELISBINO SANTIAGO, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2025, PA de contratação n° 7390/2024. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de planejamento, organização e execução de corridas e caminhadas de rua nas cidades de São Paulo, Bauru, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Santos e Campinas, com previsão de ocorrerem entre os meses de maio e junho de 2025 em comemoração ao cinquentenário do Coren-SP.
Este empenho trata especificamente da contratação do grupo 01 - Kits Corrida, que englobam os seguintes itens:
Item 6: R$ 440,00; Item 7: R$ 1.590,00; item 8: R$ 22.700,00; item 9: R$ 5.900,00; item 10: R$ 4.860,00 e item 11: R$ 13.000,00.
Vigência contratual: 60 dias a partir da data da assinatura do contrato. |
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| 1088 | 09/04/2025 | 7332/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA (CPF:901.553.604-00) | R$ 2.443,50 | R$ 2.443,50 | R$ 2.443,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo nos hospitais Santa Casa de são José de Rio Preto e Irmandade São José de Novo Horizonte/SP, para o período de 13/04/2025 a 17/04/2025, ID 13988 |
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