| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2134 | 25/06/2025 | 19/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | IZABEL CEZANI ARANTES (CPF:306.818.848-27) | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IZABEL CEZANI ARANTES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução em maio/2025, conforme ID 14749. |
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| 2135 | 25/06/2025 | 1783/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | OSMEIRE APARECIDA CHAMELETTE SANZOVO (CPF:023.046.388-64) | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OSMEIRE APARECIDA CHAMELETTE SANZOVO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Câmara Técnica em maio/2025, conforme ID 15250. |
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| 2136 | 25/06/2025 | 833/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ:08.472.572/0001-85) | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.600,00 |
| Valor empenhado a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, conforme Contrato 05/2024, Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 06/2024, Processo de Contratação nº 4915/2024, Data do evento30/06/2025 – horário 08h às 12h UNOESTE - AV. ANTONIO DE ALMEIDA PACHECO, 2945 - ZONA
INDUSTRIAL, JAÚ, SP.
- Item 02 – WELCOME COFFEE B (de 51 a 100 pessoas)
- Quantidade requisitada: 1
- Quantidade de pessoas: 100
- Valor Unitário: R$ 16,00.
- Atendimento da demanda do evento “COREN-SP COM VOCÊ EM JAÚ”. O WELCOME DEVERÁ ESTAR PRONTO PARA SER SERVIDO ÀS 8H, DURANTE O CREDENCIAMENTO - ITENS DESCARTÁVEIS, Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2024 a 03/07/2025.
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| 2137 | 25/06/2025 | 833/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ:08.472.572/0001-85) | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 |
| Valor empenhado a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, conforme Contrato 05/2024, Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 06/2024, Processo de Contratação nº 4915/2024, Data do evento: 01/07/2025 – horário 13h50 às 15h10.COREN-SP EDUCAÇÃO (3 ANDAR) - ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 82, BELA VISTA, SP.
- Item 02 – WELCOME COFFEE B (de 51 a 100 pessoas)
- Quantidade requisitada: 1
- Quantidade de pessoas: 75
- Valor Unitário: R$ 16,00.
Atendimento da demanda do evento “OFICINA PARA DISCUSSÃODA PROPOSTA DO CÓDIGO DE ÉTICA - BAURU”. O COQUETEL DEVERÁ SER SERVIDO ÀS 12H – DURANTE O HORÁRIO DO ALMOÇO, ITENS DESCARTAVÉIS , Vigência da ATA de Registro de Preços : 04/07/2024 a 03/07/2025. |
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| 2138 | 25/06/2025 | 3063/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | THAIS PAULINO TRAVAGLIA BREGADIOLI (CPF:335.062.498-78) | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THAIS PAULINO TRAVAGLIA BREGADIOLI, para pagamento de 1,5 diárias para efetuar visita Técnica às dependências do Coren Educação em São Paulo, de: 17/06/2025 Até: 18/06/2025, ID 14994. |
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| 2139 | 25/06/2025 | 8374/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | NANCY FELIX DE LIMA LOPES (CPF:323.605.838-24) | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NANCY FELIX DE LIMA LOPES, para pagamento de 1,5 diárias para participar do evento Coren com Você em Jaú, de: 29/06/2025 Até: 30/06/2025, ID 15128.
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| 2140 | 25/06/2025 | 2547/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | MATHEUS RODRIGUES ALVES (CPF:406.320.668-81) | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 796,50 |
| Valor empenhado a MATHEUS RODRIGUES ALVES, para pagamento de 1,5 diárias para dar apoio, cobertura jornalística e audiovisual na inauguração do Posto do Coren-SP no Poupatempo de Ribeirão Preto, de: 13/07/2025 Até: 14/07/2025, ID 15216.
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| 2141 | 25/06/2025 | 667/2025 | Ordinário | Material De Expediente | FEMAG COM DE PASTAS E SISTEMAS DE ARQUIVAMENTO LTDA (CNPJ:03.961.892/0001-85) | R$ 13.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.050,00 |
| Valor empenhado a FEMAG COM DE PASTAS E SISTEMAS DE ARQUIVAMENTO LTDA, conforme vinculado a Dispensa de Licitação nº 06/2025, PA de Contratação nº 667/2025, Objeto: Aquisição de pastas suspensas para arquivamento dos prontuários físicos do Coren/SP, Vigência Contratual A partir da emissão da Nota de Empenho. |
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| 2142 | 25/06/2025 | 5710/2024 | Ordinário | Material De Expediente | ULTRASISTECH SISTEMAS INTELIGENTES LTDA (CNPJ:31.159.735/0001-96) | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.600,00 |
| Valor empenhado a ULTRASISTECH SISTEMAS INTELIGENTES LTDA, Vinculação à Dispensa de Licitação 11/2024, PA de Contração 5710/2024, objeto: Aquisição de materiais diversos para confecção de crachás de identificação dos colaboradores diretos, comissionados, conselheiros, estagiários e jovens aprendizes, bem como para disponibilização aos prestadores de serviço (funcionários terceirizados) do Coren-SP, Vigência Contratual: A partir da emissão da Nota de Empenho. |
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| 2143 | 25/06/2025 | 1002/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JULIANA MELLO FUNCAO (CPF:382.075.358-30) | R$ 2.986,50 | R$ 2.986,50 | R$ 2.986,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA MELLO FUNCAO, para pagamento de 5,5 diárias para Supervisão de consultas de enfermagem em inserções de DIU em Fartura e Piraju, de: 30/06/2025 Até: 05/07/2025, ID 15230. |
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| 2117 | 24/06/2025 | 3066/2014 | Global | Locação De Bens Imóveis | BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP (CNPJ:59.056.697/0001-65) | R$ 10.960,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.960,47 |
| Valor empenhado a BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP, referente ao contrato nº 02/2017, vinculado a Dispensa de Licitação nº 03/2017, PA de contratação nº 3066/2014. Objeto: Despesas com Locação de imóvel - Unidade Osasco. Vigência contratual: 04/03/2023 a 02/04/2026, empenho complementar ao 138. |
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| 2118 | 24/06/2025 | 11294/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANDERLAN EUGENIO DANTAS (CPF:992.281.734-91) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 2,5 diárias para participar de cerimônias de posse das Comissões de Ética de Enfermagem em instituições em Bauru de: 02/06/2025 Até: 04/06/2025, ID 14761.
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| 2119 | 24/06/2025 | 1332/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ADRIANA PEREIRA DA SILVA (CPF:150.338.208-77) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para pagamento de 1,5 diárias para participar na Corrida de Enfermagem em celebração dos 50 Anos do Coren-SP em Praia Grande de: 28/06/2025 Até: 29/06/2025, ID 14896. |
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| 2120 | 24/06/2025 | 11294/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANDERLAN EUGENIO DANTAS (CPF:992.281.734-91) | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 3,5 diárias para Realizar atividades do Projeto Coren Participativo nos hospitais Santa Casa de Avaré e Ambulatório, 22/06/2025 Até: 25/06/2025, ID 15155.
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| 2121 | 24/06/2025 | 95538/2011 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA RODRIGUES (CPF:195.247.858-89) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES, para pagamento de 1,5 diárias para participar do projeto Coren com você em Jau de: 29/06/2025 Até: 30/06/2025, ID 15211. |
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| 2122 | 24/06/2025 | 2890/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DANIEL RODRIGUES (CPF:311.070.758-66) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL RODRIGUES, para pagamento de 1,5 diárias para ministrar palestra em JAU - SP pelo projeto Coren com Você, de: 29/06/2025 Até: 30/06/2025, ID 15229. |
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| 2123 | 24/06/2025 | 11294/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANDERLAN EUGENIO DANTAS (CPF:992.281.734-91) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 2,5 diárias para participar de atividades referentes ao projeto Capacita+ em Barretos, de: 30/06/2025 Até: 02/07/2025, ID 15234. |
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| 2124 | 24/06/2025 | 1282/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | NEURILENE BATISTA OLIVEIRA (CPF:477.432.125-72) | R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEURILENE BATISTA OLIVEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica , Projeto Primeiro Emprego e Orientação Fundamentada em maio/2025, conforme ID 15152. |
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| 2125 | 24/06/2025 | 4872/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CAMILA MENDES DA SILVA SOUZA (CPF:771.400.102-00) | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA MENDES DA SILVA SOUZA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no Projeto Fênix 50 + em maio/2025, conforme ID 15018. |
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| 2126 | 24/06/2025 | 1235/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | LEANDRO DE LANES MORAES (CPF:296.943.838-03) | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEANDRO DE LANES MORAES, para pagamento de 2,5 diárias para participar de oficina do CEPE em Bauru, de: 22/06/2025 Até: 24/06/2025, ID 15204. |
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