Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
322627/07/20262562/2019OrdinárioDiárias ServidoresFERNANDA AMORIM SANNA (CPF:xxx.258.858-xx)R$ 1.604,00R$ 1.604,00R$ 1.604,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a FERNANDA AMORIM SANNA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 16º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Alexânia/GO, para o período de 04/08/2026 à 07/08/2026 , conforme ID 21563.
322727/07/20264757/2023OrdinárioDiárias ServidoresCINTYA ROCHA DE OLIVEIRA LIMA DO VALE (CPF:xxx.691.561-xx)R$ 1.604,00R$ 1.604,00R$ 1.604,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CINTYA ROCHA DE OLIVEIRA LIMA DO VALE, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 16º Seminario de Fiscalização - SENAFIS , na cidade de Alexânia/GO, para o período de 04/08/2026 à 07/08/2026 , conforme ID 21606.
322827/07/2026860/2020OrdinárioDiárias ServidoresMARIA ANGELICA AZEVEDO ROSIN (CPF:xxx.281.968-xx)R$ 1.604,00R$ 1.604,00R$ 1.604,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARIA ANGELICA AZEVEDO ROSIN, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 16º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Alexânia/GO, para o período de 04/08/2026 à 07/08/2026 , conforme ID 21837.
322927/07/2026157/2026EstimativoServiços BancáriosPAGUE PLAY LTDA (CNPJ:13.852.483/0001-02)R$ 3.348.085,62R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.348.085,62
Valor empenhado a PAGUE PLAY LTDA, conforme Instrumento Contratual : ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 17/2025 - COFEN, Vinculado a Adesão 01/2026, PA de Contratação nº 157/2026, Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de cobrança de valores inadimplentes administrativos, em dívida ativa e judicial, VIGÊNCIA CONTRATUAL Julho de 2026 a julho 2027 , Valor total da Contratação R$ 6.696.171,23.
323027/07/2026628/2019OrdinárioDiárias ConselheirosMARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:xxx.357.988-xx)R$ 1.203,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.203,00
Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Colação de grau dos concluintes da graduação em enfermagem da Universidade Paulista UNIP - Campi São José do Rio Preto, para o período de 07/08/2026 à 08/08/2026 , conforme ID 22334.
323127/07/20267537/2025OrdinárioAuxílio Representação ColaboradoresNUBIA FRANCELINA SATURNO (CPF:xxx.398.958-xx)R$ 1.320,00R$ 1.320,00R$ 1.320,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a NUBIA FRANCELINA SATURNO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Grupo de trabalho Capacita+, no período de 01/06/2026 à 30/06/2026 , conforme ID 22309.
323227/07/20261816/2026OrdinárioAuxílio Representação ColaboradoresSORAIA RIZZO (CPF:xxx.477.448-xx)R$ 2.840,00R$ 2.840,00R$ 2.840,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SORAIA RIZZO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Grupo de trabalho, Atividade de Câmara Técnica e Atividade Presencial Avança+, no período de 01/06/2026 à 30/06/2026 , conforme ID 22301.
323327/07/20263935/2026OrdinárioAuxílio Representação ColaboradoresRENATA DA SILVA GERBELLI (CPF:xxx.034.178-xx)R$ 1.760,00R$ 1.760,00R$ 1.760,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a RENATA DA SILVA GERBELLI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Câmara Técnica, no período de 01/06/2026 à 30/06/2026 , conforme ID 22311.
323427/07/2026856/2025OrdinárioIndenizações de Transporte de FiscalizaçãoGLAUCIA QUELI BRITO DO NASCIMENTO (CPF:xxx.676.198-xx)R$ 125,13R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 125,13
Valor empenhado a GLAUCIA QUELI BRITO DO NASCIMENTO, para indenização de transporte referente ao total de 71.5 KMs percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 08/06/2026 à 24/06/2026 , conforme ID 21897.
323527/07/20266124/2025OrdinárioAuxílio Representação ColaboradoresCRISTIANE EMILIO PONTES BOARIN PACE (CPF:xxx.509.348-xx)R$ 1.320,00R$ 1.320,00R$ 1.320,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CRISTIANE EMILIO PONTES BOARIN PACE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Câmara Técnica, no período de 01/06/2026 à 30/06/2026 , conforme ID 22316.
323627/07/2026856/2025OrdinárioIndenizações de Transporte de FiscalizaçãoANA OLGA NASSR FORNASARI (CPF:xxx.571.618-xx)R$ 215,95R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 215,95
Valor empenhado a ANA OLGA NASSR FORNASARI, para indenização de transporte referente ao total de 123.4 KMs percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 13/05/2026 à 25/05/2026 , conforme ID 21047.
323727/07/2026856/2025OrdinárioIndenizações de Transporte de FiscalizaçãoVIVIAN MARIA DE LIMA (CPF:xxx.795.978-xx)R$ 480,95R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 480,95
Valor empenhado a VIVIAN MARIA DE LIMA, para indenização de transporte referente ao total de 265 KMs percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 09/06/2026 à 26/06/2026 , conforme ID 21319.
323827/07/20268433/2024OrdinárioExposições, Congressos,Conferências, Seminários e CursosFULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA (CNPJ:31.420.049/0001-27)R$ 2.547,90R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.547,90
Valor empenhado a FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA, conforme Contrato nº ATA01/2025, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 09/2025, PA de Contratação nº 8433/2024, Objeto: Data do evento: 07/08/2026 – horário 13h00 às 17h00 ANFITEATRO DA ORLA - AV. MARGINAL S/N - CENTRO, PRESIDENTE EPITÁCIO - SP -Item 03 – COFFEE BREAK C (51 A 150 PAX) -Quantidade requisitada: 01 -Quantidade de pessoas: 90 -Valor Unitário: R$ 28,31 Atendimento da demanda do evento “DIÁLOGO COM ENFERMEIROS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS DE PRESIDENTE EPITÁCIO E REGIÃO”. O Coffee, deverá ser servido às 13h30 (durante o credenciamento). Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2026 a 03/07/2027.
323927/07/20261095/2025OrdinárioAuxílio Representação ColaboradoresCAROLINA MORAIS MIRANDA ROLIM (CPF:xxx.783.658-xx)R$ 1.320,00R$ 1.320,00R$ 1.320,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CAROLINA MORAIS MIRANDA ROLIM, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Câmara Técnica, no período de 01/06/2026 à 30/06/2026 , conforme ID 22318.
324027/07/20268433/2024OrdinárioExposições, Congressos,Conferências, Seminários e CursosFULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA (CNPJ:31.420.049/0001-27)R$ 733,80R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 733,80
Valor empenhado a FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA, conforme Contrato nº ATA01/2025, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 09/2025, PA de Contratação nº 8433/2024, Data do evento: 07/08/2026 – horário 09h00 às 16h00 COREN-SP EDUCAÇÃO (3º ANDAR) - ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 82 - BELA VISTA, SP - Item 01 – COFFEE BREAK A (10 a 30 PAX) -Quantidade requisitada: 01 -Quantidade de pessoas: 20 -Valor Unitário: R$ 36,39 Atendimento da demanda do evento “TREINAMENTO DO NÚCLEO DE CONCILIAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO”. O Coffee, deverá ser servido às 10h30. Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2026 a 03/07/2027.
324127/07/20268433/2024OrdinárioExposições, Congressos,Conferências, Seminários e CursosFULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA (CNPJ:31.420.049/0001-27)R$ 1.730,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.730,00
Valor empenhado a FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA, conforme Contrato nº ATA01/2025, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 09/2025, PA de Contratação nº 8433/2024, Data do evento: 10/08/2026 – horário 09h00 às 12h00 COREN-SP EDUCAÇÃO (3ºANDAR) - ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 82 - BELA VISTA, SP -Item 02 – COFFEE BREAK B (31 a 50 PAX) -Quantidade requisitada: 01 -Quantidade de pessoas: 50 -Valor Unitário: R$ 34,60. Atendimento da demanda do evento “ABERTURA SIPAT”. O Coffee deverá ser servido às 09h00. Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2026 a 03/07/2027.
324227/07/20263226/2025OrdinárioAuxílio Representação ColaboradoresMARCIA VIANA DE OLIVEIRA KLASSEN (CPF:xxx.241.281-xx)R$ 2.840,00R$ 2.840,00R$ 2.840,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARCIA VIANA DE OLIVEIRA KLASSEN, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Capacitação/Qualificação (remota/virtual) acima de 2 h - Capacita+ e GT - Reunião Remota/Plataforma Virtual Capacita+, no período de 01/06/2026 à 30/06/2026 , conforme ID 22320.
324327/07/20268433/2024OrdinárioExposições, Congressos,Conferências, Seminários e CursosFULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA (CNPJ:31.420.049/0001-27)R$ 1.384,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.384,00
Valor empenhado a FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA, conforme Contrato nº ATA01/2025, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 09/2025, PA de Contratação nº 8433/2024, Data do evento: 13/08/2026 – horário 13h00 às 17h00 UNAERP GUARUJÁ - AV. DOM PEDRO I - BAIRRO ENSEADA, GUARUJA - SP -Item 02 – COFFEE BREAK B (31 a 50 PAX) -Quantidade requisitada: 01 -Quantidade de pessoas: 40 -Valor Unitário: R$ 34,60. Atendimento da demanda do evento “DIALOGO COM ENFERMEIROS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS DE GUARUJÁ E REGIÃO”.O Coffee deverá ser servido às 09h00. Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2026 a 03/07/2027.
324427/07/20268433/2024OrdinárioExposições, Congressos,Conferências, Seminários e CursosFULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA (CNPJ:31.420.049/0001-27)R$ 1.730,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.730,00
Valor empenhado a FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA, conforme Contrato nº ATA01/2025, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 09/2025, PA de Contratação nº 8433/2024, Data do evento: 13/08/2026 – horário 08h00 às 12h00 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTOS - PRAÇA TENENTE MAURO BATISTA DE MIRANDA, Nº 1 - VILA NOVA, SANTOS, SP. -Item 02 – COFFEE BREAK B (31 a 50 PAX) -Quantidade requisitada: 01 -Quantidade de pessoas: 50 -Valor Unitário: R$ 34,60. Atendimento da demanda do evento “DIALOGO COM ENFERMEIROS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS DE SANTOS E REGIÃO”. O Coffee deverá ser servido às 08h30 Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2026 a 03/07/2027.
324527/07/20265913/2026OrdinárioAuxílio Representação ColaboradoresSIMONE GRAZIELE SILVA CUNHA (CPF:xxx.964.336-xx)R$ 880,00R$ 880,00R$ 880,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SIMONE GRAZIELE SILVA CUNHA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Coren-SP Educação/Gravação de aula de curso, formação ou atividade educativa e Coren-SP Educação/Entrega de material do curso, formação ou atividade educativa, no período de 01/06/2026 à 30/06/2026 , conforme ID 22338.