| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3181 | 02/09/2025 | 8433/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA (CNPJ:31.420.049/0001-27) | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.750,00 |
| Valor empenhado a FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA, conforme ATA RP n° 01/2025, vinculado ao pregão eletrônico nº 09/2025, PA de Contratação nº 8433/2024, , Sub processo n° 4937/2025. para atendimento do evento abaixo:
- Data do evento: 02 e 04/09/2025 – horário 08h às 16h
- Local: COREN-SP (6º ANDAR-PLENÁRIO) - ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 82, BELA VISTA - SP.
- Item 01 – COFFEE BREAK A (de 10 a 30 pessoas
- Quantidade requisitada: 02
- Quantidade de pessoas: 25
- Valor Unitário: R$ 35,00.
- Valor Total: R$ 1.750,00
Atendimento da demanda do evento “REUNIÕES DO PLENÁRIO DE SETEMBRO”. O Coffee deverá ser servido às 08h30, nos dias 02 e 04/09/2025. Levar pranchões e itens descartáveis.
Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2025 a 03/07/2026. |
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| 3182 | 02/09/2025 | 6891/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DEJAIR PAIVA DA SILVA FILHO (CPF:049.742.828-83) | R$ 3.258,00 | R$ 3.258,00 | R$ 3.258,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEJAIR PAIVA DA SILVA FILHO para pagamento complementar de 5,50 diárias para realizar atividades relacionados ao projeto Coren Somos Todos Coren-SP, nas cidades de Cosmorama, Palestina, Nova Granada, Onda Verde e Guapiraçu, para o período de 24/08/2025 a 29/08/2025, ID 16319 |
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| 3183 | 02/09/2025 | 4931/2024 | Estimativo | Verba Indenizatória de Conselheiros | GLEDSON SANTOS DA SILVA (CPF:334.132.348-11) | R$ 8.992,70 | R$ 1.263,70 | R$ 1.263,70 | R$ 0,00 | R$ 7.729,00 |
| Valor empenhado a GLEDSON SANTOS DA SILVA para cobrir as despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2025, complementar ao empenho 2544 |
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| 3184 | 02/09/2025 | 4931/2024 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | DAIANA BRIZOLA BRITO (CPF:223.239.208-20) | R$ 3.000,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 |
| Valor empenhado a DAIANA BRIZOLA BRITO, para cobrir despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2025, complementar ao empenho 120. |
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| 3185 | 02/09/2025 | 4931/2024 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:441.792.298-54) | R$ 60.000,00 | R$ 10.500,00 | R$ 10.500,00 | R$ 0,00 | R$ 49.500,00 |
| Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para cobrir despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2025. |
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| 3186 | 02/09/2025 | 4931/2024 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | DANIEL RODRIGUES (CPF:311.070.758-66) | R$ 16.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | R$ 9.000,00 |
| Valor empenhado a DANIEL RODRIGUES, para cobrir despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2025. |
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| 3187 | 02/09/2025 | 10904/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05) | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO para pagamento de 4,50 diárias para cumprir as atividades estabelecidas no Regime Interno da Autarquia para o exercício de suas funções, para o período de 25/08/2025 a 29/08/2025, ID 16587 |
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| 3188 | 02/09/2025 | 495/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER (CPF:137.231.278-19) | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER para pagamento de 2,50 diárias participar da aplicação de instrumento de coleta de dados referente ao Grupo Técnica de Urgência e Emergência, no SAMU Mandaqui, na cidade de São Paulo/SP, para o período de 31/08/2025 a 02/09/2025, ID 16524 |
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| 3189 | 02/09/2025 | 1273/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA para pagamento de 1,50 diárias realizar palestra/capacitação para a equipe de enfermagem da Prefeitura Municipal de Embu Guaçu sobre a temática “Urgência e emergência”, em Embu Guaçu/SP, para o período de 31/08/2025 a 01/09/2025, ID 16532 |
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| 3190 | 02/09/2025 | 10904/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05) | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO para pagamento de 4,50 diárias cumprir as atividades estabelecidas no Regime Interno da Autarquia, para o exercício de suas funções, na cidade de São Paulo/SP, para o período de 01/09/2025 a 05/09/2025, ID 16588 |
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| 3191 | 02/09/2025 | 4956/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SONIA ANGELICA GONÇALVES (CPF:159.078.678-50) | R$ 3.735,00 | R$ 3.735,00 | R$ 3.735,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SONIA ANGELICA GONCALVES para pagamento de 4,50 diárias para atuar no 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF), na cidade de Salvador/BA, para o período de 07/09/2025 a 11/09/2025, ID 16536 |
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| 3192 | 02/09/2025 | 4557/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANA HILARA MANCUSO GOUVEA (CPF:323.653.828-78) | R$ 3.861,00 | R$ 3.861,00 | R$ 3.861,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA HILARA MANCUSO GOUVEA para pagamento de 5,50 diárias para atuar no 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF), na cidade de Salvador/BA, para o período de 07/09/2025 a 12/09/2025, ID 16564 |
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| 3193 | 02/09/2025 | 1530/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | IVAN LIMA DE SANTANA (CPF:147.810.018-40) | R$ 3.735,00 | R$ 3.735,00 | R$ 3.735,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVAN LIMA DE SANTANA para pagamento de 4,50 diárias para atuar no 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF), na cidade de Salvador/BA, para o período de 07/09/2025 a 11/09/2025, ID 16570 |
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| 3194 | 02/09/2025 | 4932/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FABIANA A M FIDELIS (CPF:117.557.678-62) | R$ 3.861,00 | R$ 3.861,00 | R$ 3.861,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIANA A M FIDELIS para pagamento de 5,50 diárias para atuar no 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF), na cidade de Salvador/BA, para o período de 07/09/2025 a 12/09/2025, ID 16573 |
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| 3195 | 02/09/2025 | 11221/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN (CPF:339.804.389-53) | R$ 3.735,00 | R$ 3.735,00 | R$ 3.735,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN para pagamento de 4,50 diárias para atuar no 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF), na cidade de Salvador/BA, para o período de 07/09/2025 a 11/09/2025, ID 16585 |
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| 3196 | 02/09/2025 | 2898/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO (CPF:074.041.604-99) | R$ 4.565,00 | R$ 4.565,00 | R$ 4.565,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO para pagamento de 5,50 diárias para atuar no 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF), na cidade de Salvador/BA, para o período de 07/09/2025 a 12/09/2025, ID 16495 |
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| 3197 | 02/09/2025 | 10557/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00) | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES para pagamento de 4,50 diárias para realizar capacitação em sutura aos profissionais de enfermagem da cidade de Bastos/SP, para o período de 14/09/2025 a 18/09/2025, ID 16596 |
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| 3198 | 02/09/2025 | 5391/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SERGIO DA SILVA ILARIO (CPF:222.300.748-14) | R$ 2.443,50 | R$ 2.443,50 | R$ 2.443,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO DA SILVA ILARIO para pagamento de 4,50 diárias para realizar capacitação em sutura aos profissionais de enfermagem da cidade de Bastos/SP, para o período de 14/09/2025 a 18/09/2025, ID 16621 |
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| 3199 | 02/09/2025 | 150/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | SELMA GONCALVES RODRIGUES (CPF:108.445.198-04) | R$ 1.593,00 | R$ 1.593,00 | R$ 1.593,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES para pagamento de 3,00 diárias para realizar inspeção em instituições da cidade de Jacupiranga/SP, para o período de 15/09/2025 a 18/09/2025, ID 16525 |
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| 3180 | 01/09/2025 | 3934/2025 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | OBVIO BRASIL SOFTWARE E SERVIÇOS S.A. (CNPJ:13.114.403/0001-03) | R$ 1.152,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.152,60 |
| Valor empenhado a OBVIO BRASIL SOFTWARE E SERVIÇOS S.A vinculado a Inexigibilidade n° 31/2025, PA de contratação nº 3934/2025 . Objeto: curso de capacitação ofertado pela RA Educa, intitulado “O Expert da Gestão de Crise: Boas Práticas para Proteger a Reputação da Empresa”, a ser realizado na modalidade a distância (formato assíncrono), em turma aberta, com foco em empregados públicos lotados na Ouvidoria do Coren-SP.
Vigência contratual: 06 meses a contar da data de emissão do empenho. |
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