| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3041 | 07/11/2024 | 7375/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ELUISE CONEGERO PINTO (CPF:367.103.438-63) | R$ 2.443,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.443,50 |
| Valor empenhado a ELUISE CONEGERO PINTO, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília HCFamema e Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília DASMI, para o período de 24/11/2024 a 28/11/2024, ID 12214
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| 3042 | 07/11/2024 | 3617/2019 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DEMÉTRIO JOSÉ CLETO (CPF:153.857.318-03) | R$ 2.457,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.457,00 |
| Valor empenhado a DEMETRIO JOSE CLETO, para pagamento de 3,50 diárias para participar do Congresso Capixaba de Enfermagem em Atenção Primária à Saúde, em Linhares/ES, para o período de 21/11/2024 a 24/11/2024, ID 12261
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| 3043 | 07/11/2024 | 1192/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA (CPF:873.029.935-72) | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 2,0 diárias para transportar funcionários da Gecom para o evento Coren Itinerante em Presidente Prudente, para o período de 11/11/2024 a 13/11/2024, ID 12247
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| 3044 | 07/11/2024 | 5329/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | KENNY PAOLO RAMPONI (CPF:315.246.828-88) | R$ 329,00 | R$ 329,00 | R$ 329,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI, para pagamento de 0,5 diárias para ministrar palestra para os profissionais de enfermagem do DRS X de Piracicaba, para o período de 18/11/2024 a 18/11/2024, ID 12272 |
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| 3045 | 07/11/2024 | 2890/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DANIEL RODRIGUES (CPF:311.070.758-66) | R$ 3.735,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.735,00 |
| Valor empenhado a DANIEL RODRIGUES, para pagamento de 4,5 diárias para participar do Conselheiro Daniel Rodrigues no IX Congresso
Brasileiro de Prevenção e Tratamento de Feridas: Afetos entre Desafetos, para o período de 26/11/2024 a 30/11/2024, ID 12276 |
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| 3046 | 07/11/2024 | 892/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA (CPF:078.881.708-62) | R$ 115,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 115,37 |
| Valor empenhado a LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, para indenização de transporte referente ao total de 87,4km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 07 a 30/10/2024, ID 12186 |
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| 3047 | 07/11/2024 | 11335/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ARNALDO CESAR FONSECA PEREIRA (CPF:381.621.438-07) | R$ 2.695,00 | R$ 2.695,00 | R$ 2.695,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARNALDO CESAR FONSECA PEREIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Comissão de Instrução, em Outubro/2024, conforme id 11943. |
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| 3048 | 07/11/2024 | 330/2019 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RAQUEL MACHADO CAVALCA COUTINHO (CPF:083.658.528-37) | R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAQUEL MACHADO CAVALCA COUTINHO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmaras Técnica, Orientação Fundamentada e por Participação no evento na mesa redonda Instrumentos ético legais para a formação e atualização dos profissionais de Enfermagem em Outubro/2024, conforme ID 12009. |
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| 3049 | 07/11/2024 | 11316/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | PATRICIA DA SILVA (CPF:146.790.528-30) | R$ 5.775,00 | R$ 5.775,00 | R$ 5.775,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução em outubro/2024, conforme ID 12130. |
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| 3050 | 07/11/2024 | 1793/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO (CPF:441.495.058-96) | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado por atividades na Comissão de Instrução e no projeto Coren Participativo em Outubro2024, conforme 12139. |
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| 3026 | 06/11/2024 | 626/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MAKSUELY CARVALHO ALVES (CPF:028.271.415-40) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAKSUELY CARVALHO ALVES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Palestra de atendimento na parada cardiorrespiratória no Adulto em outubro/2024, ID 12189. |
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| 3027 | 06/11/2024 | 466/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | MARCIA CRISTINA DE MEDEIROS (CPF:125.336.048-01) | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA CRISTINA DE MEDEIROS, para pagamento de 2,50 diárias para realizar reunião com a Secretaria de Esporte e visita técnica nos espaços públicos possíveis para sediar a Corrida da Enfermagem de maio de 2025, na cidade de Ribeirão Preto, e para realizar prova conceitual in loco pertinente ao Pregão Eletrônico nº 17/2024, na cidade de Águas de Lindoia, para o período de 29/10/2024 a 31/10/2024, ID 12114
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| 3028 | 06/11/2024 | 12944/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LUCELIA RIBEIRO BILATI (CPF:282.400.128-33) | R$ 5.775,00 | R$ 5.775,00 | R$ 5.775,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCELIA RIBEIRO BILATI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em outubro/2024, ID 12191. |
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| 3029 | 06/11/2024 | 1859/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MICHELE CRISTINA GALVAO CALDAS (CPF:302.466.148-46) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELE CRISTINA GALVAO CALDAS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em outubro/2024, ID 12193. |
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| 3030 | 06/11/2024 | 7953/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ELKE CELENE PINTO (CPF:276.897.028-05) | R$ 242,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 242,50 |
| Valor empenhado a ELKE CELENE PINTO, para pagamento de 0,50 diária para participar da integração e oficina dos novos membros e atuais multiplicadores da Comissão de Instrução de Processos Éticos, para o período de 05/11/2024 a 05/11/2024, ID 12182
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| 3031 | 06/11/2024 | 1004/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | TALITA PAVARINI BORGES DE SOUZA (CPF:326.933.778-70) | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TALITA PAVARINI BORGES DE SOUZA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades nasPalestras: Aromaterapia nas Crises Emocionais, no I Encontro Estadual de Práticas Integrativas e Reunião da Comissão Organizadora do Simpósio de Especialidades em outubro/2024, ID 12204. |
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| 3032 | 06/11/2024 | 5148/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | SUELI TADEU GONCALVES (CPF:039.303.658-80) | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELI TADEU GONCALVES, para pagamento de 2,50 diárias para executar a montagem, o acompanhamento e a desmontagem do evento do projeto Coren Itinerante na cidade de Presidente Prudente, para o período de 11/11/2024 a 13/11/2024, ID 12147
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| 3033 | 06/11/2024 | 3864/2023 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | LUANA BUENO GARCIA (CPF:350.347.618-07) | R$ 3.000,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 |
| Valor empenhado a LUANA BUENO GARCIA para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho 1095. |
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| 3034 | 06/11/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | ANA OLGA NASSR FORNASARI (CPF:282.571.618-96) | R$ 491,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 491,30 |
| Valor empenhado a ANA OLGA NASSR FORNASARI, para indenização de transporte referente ao total de 262,5km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 18 a 27/09/2024, ID 11736 |
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| 3035 | 06/11/2024 | 1540/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | KARIM CRISTINA PIOVESAN (CPF:306.068.738-21) | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KARIM CRISTINA PIOVESAN, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em outubro/2024, ID 12217. |
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