| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1829 | 05/06/2025 | 466/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | LETICIA CUBAS DOS SANTOS (CPF:393.916.098-99) | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 796,50 |
| Valor empenhado a LETICIA CUBAS DOS SANTOS para pagamento de 1,50 diárias para atuar na organização e cobertura das atividades de inauguração dos postos de atendimento do Coren-SP na unidade do Poupatempo de Novo Horizonte, para o período de 15/06/2025 a 16/06/2025, ID 14848 |
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| 1830 | 05/06/2025 | 1002/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JULIANA MELLO FUNCAO (CPF:382.075.358-30) | R$ 1.900,50 | R$ 1.900,50 | R$ 1.900,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA MELLO FUNCAO para pagamento de 3,50 diárias para ministrar curso de formação em Consulta de Enfermagem em Saúde Sexual e Reprodutiva com Ênfase na Inserção de DIU e Ultrassonografia Beira-leito por Enfermeiros para Avaliação do Posicionamento de DIU, na cidade de Piraju-SP, para o período de 09/06/2025 a 12/06/2025, ID 14852 |
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| 1831 | 05/06/2025 | 5329/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | KENNY PAOLO RAMPONI (CPF:315.246.828-88) | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI para pagamento de 4,50 diárias para participar da Corrida da Enfermagem em Ribeirão Preto e do curso teórico-prático na área de urgência e emergência clínica e psiquiátrica em Lins, para o período de 07/06/2025 a 11/06/2025, ID 14909 |
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| 1832 | 05/06/2025 | 987/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | NATALI SANT ANA VILAS BOAS (CPF:344.509.888-33) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS para pagamento de 1,50 diárias para realizar atividades do projeto Capacita+ e apresentação de aulas práticas sob tem a Ética, Legislação e Registros de Enfermagem para auxiliares e técnicos de enfermagem, na cidade de São Sebastião, para o período de 09/06/2025 a 10/06/2025, ID 14859 |
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| 1833 | 05/06/2025 | 3022/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WAGNER ALBINO BATISTA (CPF:331.478.998-02) | R$ 2.075,00 | R$ 2.075,00 | R$ 2.075,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA para pagamento de 4,50 diárias para participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD), na cidade de Foz do Iguaçu/PR, para o período de 09/06/2025 a 13/06/2025, ID 14869 |
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| 1834 | 05/06/2025 | 4268/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MILENA TEMER JAMAS (CPF:296.955.028-81) | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MILENA TEMER JAMAS para pagamento de 2,50 diárias para auxiliar no curso de formação em Consulta de Enfermagem em Saúde Sexual e Reprodutiva com Ênfase na Inserção de DIU e Ultrassonografia Beira-leito por Enfermeiros para Avaliação do Posicionamento de DIU, na cidade de Piraju-SP, para o período de 09/06/2025 a 11/06/2025, ID 14874 |
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| 1835 | 05/06/2025 | 860/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | MARIA ANGELICA DE AZEVEDO ROSIN (CPF:038.281.968-37) | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ANGELICA AZEVEDO ROSIN para pagamento de 2,50 diárias para realizar visita técnica na subseção de Itapetininga, para o período de 09/06/2025 a 11/06/2025, ID 15002 |
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| 1836 | 05/06/2025 | 8559/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | BIANCA RAMBALDI (CPF:361.656.948-61) | R$ 3.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.080,00 |
| Valor empenhado a BIANCA RAMBALDI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em maio/2025, conforme ID 14466. |
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| 1837 | 05/06/2025 | 98/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | IVETE LOSADA ALVES TROTTI (CPF:018.507.568-13) | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.600,00 |
| Valor empenhado a IVETE LOSADA ALVES TROTTI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica, de Coordenação, Comissão de Instrução e ministração de palestras em maio/2025, conforme ID 14467 |
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| 1838 | 05/06/2025 | 4049/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CINARA RODRIGUES OLIVEIRA (CPF:128.446.308-71) | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.760,00 |
| Valor empenhado a CINARA RODRIGUES OLIVEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Comissão de Instrução em maio/2025, conforme ID 14594. |
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| 1839 | 05/06/2025 | 3779/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | FABIOLA DE LOURDES GONçALVES DE FREITAS SERIACO (CPF:347.758.728-69) | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.320,00 |
| Valor empenhado a FABIOLA DE LOURDES GONÇALVES DE FREITAS SERIACO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades no Projeto Capacita + , em maio/2025, conforme ID 14626 |
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| 1802 | 04/06/2025 | 833/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ:08.472.572/0001-85) | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 |
| Valor empenhado a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, Nº do Subprocesso 4915/2024 , PE 06/2024, Data do evento: 17/06/2025 – horário 08h às 12h SENAC - AV. DR. JOÃO BATISTA RANGEL CAMARGO, 50, CENTRO - GUARATINGUETÁ, SP
- Item 04 – COFFEE BREAK B (de 51 a 100 pessoas)
- Quantidade requisitada: 1
- Quantidade de pessoas: 100
- Valor Unitário: R$ 25,00.
- Atendimento da demanda do evento “COREN-SP COM VOCÊ EM GUARATINGUETÁ”. O COFFEE DEVERÁ ESTAR PRONTO PARA SER SERVIDO ÀS 8H, DURANTE O CREDENCIAMENTO (TRAZER PRANCHÕES E ITENS DESCARTAVEIS) ,Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2024 a 03/07/2025. |
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| 1803 | 04/06/2025 | 4297/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DIANE VITAL GONZAGA (CPF:358.857.238-42) | R$ 2.443,50 | R$ 2.443,50 | R$ 2.443,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIANE VITAL GONZAGA para pagamento de 4,50 diárias para ministrar o curso de habilitação de sutura para os profissionais de enfermagem da região de Bauru para o período de 01/06/2025 a 05/06/2025, ID 14794 |
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| 1804 | 04/06/2025 | 4931/2024 | Estimativo | Verba Indenizatória de Conselheiros | GLEDSON SANTOS DA SILVA (CPF:334.132.348-11) | R$ 1.201,30 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 1.151,30 |
| Valor empenhado a GLEDSON SANTOS DA SILVA para cobrir as despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2025, complementar ao empenho 1394. |
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| 1805 | 04/06/2025 | 8557/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DEBORA DOS SANTOS BEZERRA (CPF:340.661.688-76) | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEBORA DOS SANTOS BEZERRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução em maio/2025, conforme ID 14442 |
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| 1806 | 04/06/2025 | 11313/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | EMERSON FABIANO VICENTE (CPF:330.499.258-84) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMERSON FABIANO VICENTE , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades na Comissão de Instrução em maio2025, conforme ID 14471. |
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| 1807 | 04/06/2025 | 8563/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ANDREIA DE LIMA SILVA CAPOZZI (CPF:324.140.708-03) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDREIA DE LIMA SILVA CAPOZZI, ara fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução em maio/2025, conforme ID 14571. |
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| 1808 | 04/06/2025 | 1262/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:290.578.188-25) | R$ 2.075,00 | R$ 2.075,00 | R$ 2.075,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS para pagamento de 2,50 diárias para representar o Coren-SP no 1º Encontro das Equipes de Resposta Rápida dos Regionais na sede do Cofen, em Brasília/DF, para o período de 04/06/2025 a 06/06/2025, ID 14925 |
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| 1809 | 04/06/2025 | 1153/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77) | R$ 830,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 830,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS para pagamento complementar de 2,50 diárias para participar do 1º Encontro das Equipes de Resposta Rápida dos Regionais, na sede do Cofen, em Brasília/DF, para o período de 04/06/2025 a 06/06/2025, ID 14836 |
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| 1810 | 04/06/2025 | 2627/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO (CPF:115.028.388-26) | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO CARVALHO DA CONCEICAO para pagamento de 3,50 diárias para participar da 3ª Corrida da Enfermagem, na cidade de Ribeirão Preto, para o período de 07/06/2025 a 10/06/2025, ID 14829 |
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