| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 4794 | 09/12/2025 | 11/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VALNICE DE OLIVEIRA NOGUEIRA (CPF:xxx.342.807-xx) | R$ 2.640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.640,00 |
| Valor empenhado a VALNICE DE OLIVEIRA NOGUEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Atividade de Câmara Técnica e Orientação Fundamentada - Câmara Técnica, no período de 01/11/2025 à 30/11/2025 , conforme ID 18284. |
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| 4795 | 09/12/2025 | 9417/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ALLISON SCHOLLER DE CASTRO VILLAS BOAS (CPF:xxx.064.198-xx) | R$ 961,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 961,50 |
| Valor empenhado a ALLISON SCHOLLER DE CASTRO VILLAS BOAS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) reunião ordinária do Comitê Regional de Vigilância à Morte Materna, Infantil e Fetal de Registro/SP, para o período de 03/12/2025 à 04/12/2025 , conforme ID 18005. |
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| 4796 | 09/12/2025 | 342/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | REGIANE FERNANDES (CPF:xxx.594.838-xx) | R$ 721,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 721,00 |
| Valor empenhado a REGIANE FERNANDES, para pagamento de 1.00 diárias pelo motivo de participação no(a) inspeção em instituições na cidade de Indaiatuba/SP, para o período de 17/12/2025 à 18/12/2025 , conforme ID 18376. |
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| 4797 | 09/12/2025 | 1929/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JOSELI APARECIDA SILVA DE ALMEIDA (CPF:xxx.040.488-xx) | R$ 5.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.280,00 |
| Valor empenhado a JOSELI APARECIDA SILVA DE ALMEIDA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades do projeto Capacita+, Atividade Comissão de Instrução e Atividade Presencial Avança+, no período de 01/11/2025 à 30/11/2025 , conforme ID 18269. |
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| 4798 | 09/12/2025 | 1/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | SOLANGE REGINA GIGLIOLI FUSCO (CPF:xxx.872.558-xx) | R$ 6.160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.160,00 |
| Valor empenhado a SOLANGE REGINA GIGLIOLI FUSCO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Atividade de Câmara Técnica e Orientação Fundamentada - Câmara Técnica, no período de 01/11/2025 à 30/11/2025 , conforme ID 18278. |
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| 4799 | 09/12/2025 | 4/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | SIMONE OLIVEIRA SIERRA (CPF:xxx.179.748-xx) | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.600,00 |
| Valor empenhado a SIMONE OLIVEIRA SIERRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Atividade de Câmara Técnica, Orientação Fundamentada - Câmara Técnica e Manifestação - Câmara Técnica, no período de 01/11/2025 à 30/11/2025 , conforme ID 18247. |
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| 4800 | 09/12/2025 | 1794/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LUCIANE BRAGA DE SOUZA LIMA (CPF:xxx.164.268-xx) | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.600,00 |
| Valor empenhado a LUCIANE BRAGA DE SOUZA LIMA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Comissão de Instrução , no período de 01/11/2025 à 30/11/2025 , conforme ID 18244. |
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| 4801 | 09/12/2025 | 1968/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | BRUNA CREMA DOS SANTOS (CPF:xxx.116.808-xx) | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 440,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CREMA DOS SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Câmara Técnica, no período de 01/11/2025 à 30/11/2025 , conforme ID 18364. |
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| 4802 | 09/12/2025 | 1526/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | TAMARA MISSAO RIOS DE OLIVEIRA (CPF:xxx.576.525-xx) | R$ 3.960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.960,00 |
| Valor empenhado a TAMARA MISSAO RIOS DE OLIVEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades do projeto Conecta+, Atividade de Câmara Técnica, no período de 01/11/2025 à 30/11/2025 , conforme ID 18313. |
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| 4803 | 09/12/2025 | 6568/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | THAIS CLAUDINO MARTINI (CPF:xxx.582.278-xx) | R$ 3.960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.960,00 |
| Valor empenhado a THAIS CLAUDINO MARTINI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades do projeto Fênix 50+, no período de 01/11/2025 à 30/11/2025 , conforme ID 18235. |
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| 4711 | 08/12/2025 | 6752/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | PATRICIA PEREIRA CABRAL (CPF:xxx.799.778-xx) | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA PEREIRA CABRAL, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação em reunião técnica do Núcleo de Conciliação de Fiscalização, a realizar-se nos dias 8 e 9 de dezembro de 2025, das 09h às 16h, na modalidade presencial na sede do Coren-SP, em São Paulo - SP, para o período de 07/12/2025 à 10/12/2025 , conforme ID 18305. |
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| 4712 | 08/12/2025 | 856/2025 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI (CPF:xxx.176.078-xx) | R$ 274,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 274,40 |
| Valor empenhado a MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI, para indenização de transporte referente ao total de 156.8 KMs percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 04/11/2025 à 25/11/2025 , conforme ID 18104. |
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| 4713 | 08/12/2025 | 856/2025 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | ANA BEATRIZ NARDINI MARCHIORI FISCHER (CPF:xxx.823.638-xx) | R$ 551,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 551,00 |
| Valor empenhado a ANA BEATRIZ NARDINI MARCHIORI FISCHER, para indenização de transporte referente ao total de 278.4 KMs percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 06/11/2025 à 27/11/2025 , conforme ID 18101. |
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| 4714 | 08/12/2025 | 105/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | DAVID DE JESUS LIMA (CPF:xxx.584.498-xx) | R$ 1.081,50 | R$ 1.081,50 | R$ 1.081,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAVID DE JESUS LIMA para pagamento de 1,50 diárias para participar da reunião técnica de planejamento administrativo com a Chefe de Gabinete da Presidência, na sede do Coren-SP, em São Paulo – SP, para o período de 27/11/2025 a 28/11/2025, ID 18105 |
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| 4715 | 08/12/2025 | 3/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MAGDA CRISTINA QUEIROZ DELLÁCQUA (CPF:xxx.220.768-xx) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGDA CRISTINA QUEIROZ DELLACQUA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Atividade de Câmara Técnica e Orientação Fundamentada - Câmara Técnica, no período de 01/11/2025 à 30/11/2025 , conforme ID 18151. |
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| 4716 | 08/12/2025 | 6173/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | PATRICIA PEREIRA CABRAL (CPF:xxx.799.778-xx) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA PEREIRA CABRAL, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Estudo (PAD-F) e Relatório de Conciliação (PAD-F), no período de 01/11/2025 à 30/11/2025 , conforme ID 17716. |
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| 4717 | 08/12/2025 | 8320/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | FABIANA CRISTINA MARI MANCUSI (CPF:xxx.255.338-xx) | R$ 1.960,00 | R$ 1.960,00 | R$ 1.960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIANA CRISTINA MARI MANCUSI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Atividade de Grupo de trabalho, Atividade de Câmara Técnica e Orientação Fundamentada - Câmara Técnica, no período de 01/11/2025 à 30/11/2025 , conforme ID 18149. |
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| 4718 | 08/12/2025 | 2898/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO (CPF:xxx.041.604-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a) cerimônia de reconhecimento do programa por pares no Hospital Israelita Albert Einstein em São Paulo/SP, para o período de 02/12/2025 à 03/12/2025 , conforme ID 18163. |
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| 4719 | 08/12/2025 | 750/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARTINHO FRANCISCO NUNES DO NASCIMENTO (CPF:xxx.364.528-xx) | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARTINHO FRANCISCO NUNES DO NASCIMENTO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Defensor Dativa/ Defesa Prévia, Defensor Dativa/Instrução e Defensor Dativa/Alegações Finais, no período de 01/11/2025 à 30/11/2025 , conforme ID 18185. |
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| 4720 | 08/12/2025 | 1262/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:xxx.578.188-xx) | R$ 2.807,00 | R$ 2.807,00 | R$ 2.807,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 3.50 diárias para participação no(a) reuniões com gestores de saúde publica dos municípios de Barretos, Fernandópolis e São José do Rio Preto, para o período de 07/12/2025 à 10/12/2025 , conforme ID 18333. |
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