| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3266 | 27/07/2026 | 2113/2026 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MICHELE CAMARGO DA SILVA LOPES (CPF:xxx.223.268-xx) | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELE CAMARGO DA SILVA LOPES, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de São Paulo/SP, para o período de 26/07/2026 à 27/07/2026 , conforme ID 22375. |
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| 3267 | 27/07/2026 | 6092/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | RODOLFO OTAVIO RODRIGUES RAMALHO (CPF:xxx.366.908-xx) | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODOLFO OTAVIO RODRIGUES RAMALHO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de São Paulo/SP, para o período de 26/07/2026 à 27/07/2026 , conforme ID 22376. |
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| 3268 | 27/07/2026 | 1045/2026 | Ordinário | Diárias Servidores | NYCOLLE VERAS DOS SANTOS (CPF:xxx.980.473-xx) | R$ 2.523,50 | R$ 2.523,50 | R$ 2.523,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NYCOLLE VERAS DOS SANTOS, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades pelo Programa Desbrava Mais do Coren-SP Educação, nos municípios de São José do Rio Preto e Marilia/SP, para o período de 27/07/2026 à 30/07/2026 , conforme ID 22246. |
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| 3269 | 27/07/2026 | 1252/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARIA APARECIDA LOPES SANTOS FRACAROLI (CPF:xxx.454.485-xx) | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA APARECIDA LOPES SANTOS FRACAROLI, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades pelo Programa Avança Mais na cidade de Lençóis Paulista/SP, para o período de 27/07/2026 à 28/07/2026 , conforme ID 22270. |
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| 3270 | 27/07/2026 | 5376/2023 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARIO ANTONIO DE LIMA NETO (CPF:xxx.149.624-xx) | R$ 320,50 | R$ 320,50 | R$ 320,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIO ANTONIO DE LIMA NETO, para pagamento de 0.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de São Paulo/SP, para o período de 27/07/2026 à 27/07/2026 , conforme ID 22356. |
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| 3271 | 27/07/2026 | 2113/2026 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MICHELE CAMARGO DA SILVA LOPES (CPF:xxx.223.268-xx) | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELE CAMARGO DA SILVA LOPES, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de São Paulo/SP, para o período de 28/07/2026 à 31/07/2026 , conforme ID 22241. |
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| 3272 | 27/07/2026 | 578/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO JOAQUIM NUNES (CPF:xxx.955.768-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO JOAQUIM NUNES, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades relacionadas ao Projeto Ingressa na cidade de Bauru/SP, para o período de 28/07/2026 à 29/07/2026 , conforme ID 22256. |
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| 3273 | 27/07/2026 | 5990/2026 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SHEYLLA ALVES CLAUDINO PESTANA (CPF:xxx.821.998-xx) | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SHEYLLA ALVES CLAUDINO PESTANA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades pelo Programa Avança Mais na cidade de Casa Branca/SP, para o período de 28/07/2026 à 29/07/2026 , conforme ID 22322. |
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| 3274 | 27/07/2026 | 6577/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | MARCIA CRISTINA DE MEDEIROS (CPF:xxx.336.048-xx) | R$ 1.004,50 | R$ 1.004,50 | R$ 1.004,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA CRISTINA DE MEDEIROS, para pagamento complementar de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Corrida da Enfermagem 2026 Etapa Praia Grande, para o período de 30/07/2026 à 02/08/2026 , conforme ID 22224. |
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| 3275 | 27/07/2026 | 8293/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | DIOGO SOUZA SANTOS (CPF:xxx.767.558-xx) | R$ 1.802,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.802,50 |
| Valor empenhado a DIOGO SOUZA SANTOS, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) da cobertura e produção audiovisual da Corrida de Enfermagem 2026 em Praia Grande/SP, para o período de 31/07/2026 à 02/08/2026 , conforme ID 22286. |
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| 3197 | 24/07/2026 | 4731/2026 | Ordinário | Diárias Servidores | Maria Clara Pacheco Brandão Dos Santos (CPF:xxx.576.228-xx) | R$ 1.081,50 | R$ 1.081,50 | R$ 1.081,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA CLARA PACHECO BRANDAO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Prestar apoio à Diretoria e aos profissionais de enfermagem durante a realização da Corrida da Enfermagem de Praia Grade., para o período de 01/08/2026 à 02/08/2026 , conforme ID 22006. |
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| 3198 | 24/07/2026 | 1331/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:xxx.188.108-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Participar da organização da Corrida da Enfermagem na cidade de Praia Grande, considerando a prerrogativa político representativa e a necessidade de garantir a transparência e ampla divulgação das ações do Coren-SP, para o período de 01/08/2026 à 02/08/2026 , conforme ID 21636. |
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| 3199 | 24/07/2026 | 6985/2025 | Ordinário | Diárias Servidores | WESLLEY MAIA DE SOUZA SANTOS (CPF:xxx.517.657-xx) | R$ 1.081,50 | R$ 1.081,50 | R$ 1.081,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WESLLEY MAIA DE SOUZA SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Prestar apoio à Diretoria e aos profissionais de enfermagem durante a realização da Corrida da Enfermagem na cidade de Praia Grande, para o período de 01/08/2026 à 02/08/2026 , conforme ID 22085. |
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| 3200 | 24/07/2026 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:xxx.357.988-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Diálogo institucional entre o COREN-SP e os gestores municipais responsáveis pelos serviços que contam com equipes de enfermagem, visando discutir demandas relacionadas ao exercício profissional da enfermagem, às condições de trabalho, ao fortalecimento da assistência prestada à população, ao apoio técnico aos serviços municipais e ao alinhamento de ações que contribuam para a valorização da categoria e o aprimoramento da qualidade dos serviços de saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Fernandópolis., para o período de 03/08/2026 à 04/08/2026 , conforme ID 21998. |
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| 3201 | 24/07/2026 | 4976/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA (CPF:xxx.704.119-xx) | R$ 1.784,00 | R$ 1.784,00 | R$ 1.784,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Participação juntamente com o Presidente, do 16º Seminário de Fiscalização- SENAFIS, a realizar-se entre os dias 04 a 07 de agosto de 2026, na cidade de Alexânia-GO, para o período de 04/08/2026 à 07/08/2026 , conforme ID 21645. |
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| 3202 | 24/07/2026 | 9388/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ (CPF:xxx.292.548-xx) | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades pelo Programa Avança Mais na cidade São José do Rio Preto/SP, para o período de 26/07/2026 à 27/07/2026 , conforme ID 22342. |
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| 3203 | 24/07/2026 | 3716/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO (CPF:xxx.045.778-xx) | R$ 1.604,00 | R$ 1.604,00 | R$ 1.604,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Participação do SENAFIS, em ALEXANIA-GOIAS, nos dias de 04 a 07/08/26, para o período de 04/08/2026 à 07/08/2026 , conforme ID 22182. |
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| 3204 | 24/07/2026 | 831/2026 | Ordinário | Diárias Servidores | SONIA DE FATIMA ALVARENGA PINTO (CPF:xxx.707.958-xx) | R$ 1.604,00 | R$ 1.604,00 | R$ 1.604,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SONIA DE FATIMA ALVARENGA PINTO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Participar, juntamente com o Presidente, do 16º Seminário de Fiscalização SENAFIS, a realizar-se entre os dias 4 a 7 de agosto de 2026, na cidade de Alexânia-GO, para o período de 04/08/2026 à 07/08/2026 , conforme ID 21476. |
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| 3205 | 24/07/2026 | 80/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | ANA ELIZA OKAMURA LIMA (CPF:xxx.514.598-xx) | R$ 1.604,00 | R$ 1.604,00 | R$ 1.604,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Participação Senafis/2026, para o período de 04/08/2026 à 07/08/2026 , conforme ID 21369. |
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| 3206 | 24/07/2026 | 9389/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO (CPF:xxx.675.048-xx) | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades pelo Programa Avança Mais pelo cidade de São José do Rio Preto/SP, para o período de 26/07/2026 à 27/07/2026 , conforme ID 22350. |
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