| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2979 | 01/11/2024 | 01288/2019 | Estimativo | Publicações Técnicas | IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00) | R$ 493.912,03 | R$ 397.995,91 | R$ 397.995,91 | R$ 0,00 | R$ 95.916,12 |
| Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, Para realização contratação de serviço de Publicação de Materiais de Conteúdo Legal no Diário Oficial da União conforme contrato 21/2019. |
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| 2980 | 01/11/2024 | 975 - 2024 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93) | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n°68 de 01/11/2024 até 30/11/2024 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . nota de empenho n°2980. data limite de prestação de contas 12/12/2024 |
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| 2981 | 01/11/2024 | 987/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | NATALI SANT ANA VILAS BOAS (CPF:344.509.888-33) | R$ 2.075,00 | R$ 2.075,00 | R$ 2.075,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, para pagamento de 2,50 diárias para ministrar palestra no III Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Estado de Rondônia - ENATEN, para o período de 13/11/2024 a 15/11/2024, ID 12150
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| 2982 | 01/11/2024 | 80/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | ANA ELIZA OKAMURA LIMA (CPF:293.514.598-45) | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, para pagamento de 2,00 diárias para atender aos memorandos de designação e fiscalizar instituições na cidade de Aspásia/SP, para o período de 12/11/2024 a 14/11/2024, ID 12151
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| 2983 | 01/11/2024 | 11576/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | FERNANDA BORGES NASCIMENTO (CPF:039.166.906-04) | R$ 1.597,50 | R$ 1.597,50 | R$ 1.597,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA BORGES NASCIMENTO, para pagamento de 2,50 diárias para participar da reunião de coordenadores de fiscalização do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, a realizar-se nos dias 04 e 05 de novembro de 2024, das 09 às 17h, no Auditório da Sede do Cofen, em Brasília/DF, para o período de 03/11/2024 a 05/11/2024, ID 12153
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| 2984 | 01/11/2024 | 2083/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DANIEL ALVES DE SOUZA (CPF:281.222.628-56) | R$ 2.443,50 | R$ 2.443,50 | R$ 2.443,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL ALVES DE SOUZA, para pagamento de 4,50 diárias para atender a demanda do projeto Coren Participativo nas datas dos dias 11/11/2024 a 14/11/2024, para o período de 10/11/2024 a 14/11/2024, ID 12156
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| 2985 | 01/11/2024 | 2254/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS (CPF:221.194.078-19) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS, para pagamento de 1,50 diárias para assessorar os Diretores do Conselho nas ações do Coren Itinerante, para o período de 20/10/2024 a 21/10/2024, ID 12035
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| 2986 | 01/11/2024 | 1273/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 2,50 diárias para realizar reunião com funcionários da subseção de Ribeirão Preto, encontro com os responsáveis técnicos e visita à base do SAMU da região, para o período de 20/10/2024 a 22/10/2024, ID 12037
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| 2987 | 01/11/2024 | 505/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA (CPF:186.780.868-40) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA, para pagamento de 1,50 diárias para substituir equipamentos de informática na subseção de Botucatu e Itapetininga, para o período de 30/10/2024 a 31/10/2024, ID 12122
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| 2988 | 01/11/2024 | 649/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | MARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61) | R$ 2.920,50 | R$ 2.920,50 | R$ 2.920,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 5,50 diárias para aplicar treinamento aos novos atendentes para as unidades do Coren-SP no Poupatempo de Bauru, para o período de 20/10/2024 a 25/10/2024, ID 12074
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| 2989 | 01/11/2024 | 1273/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 1,50 diárias para participar do podcast sobre enfermagem do SUS em Ribeirão Preto/SP, para o período de 24/10/2024 a 25/10/2024, ID 12111
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| 2990 | 01/11/2024 | 5329/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | KENNY PAOLO RAMPONI (CPF:315.246.828-88) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI, para pagamento de 1,50 diárias para realizar treinamento para os profissionais da DRS V, na cidade de Barretos, para o período de 24/10/2024 a 25/10/2024, ID 12116
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| 2991 | 01/11/2024 | 2611/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI (CPF:218.850.508-52) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 1,50 diárias para realizar a cobertura jornalística, fotos jornalísticas e de arquivo e apoio ao evento Coren-SP com Você em Piracicaba, para o período de 29/10/2024 a 30/10/2024, ID 12155
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| 2992 | 01/11/2024 | 833/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ:08.472.572/0001-85) | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 |
| Valor empenhado a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, PE 06/2024, Data do evento: 05/11/2024 – horário 08h às 16h00 ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 82, BELA VISTA- SP - COREN-SP EDUCAÇÃO (3ºANDAR) Item 04 – COFFEE BREAK B (DE 50 A 250 PESSOAS) Quantidade requisitada: 60. Quantidade de pessoas: 60. Valor Unitário: R$ 25,00.
Atendimento da demanda do evento “ENCONTRO DE RTs: COREN-SP EM PARCERIA COM SENAC”. O COFFEE deverá estar pronto para ser servido às 08h. Trazer pranchões e itens descartáveis. Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2024 a 03/07/2025.
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| 2993 | 01/11/2024 | 833/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ:08.472.572/0001-85) | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.750,00 |
| Valor empenhado a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, conforme PE 06/2024, Data do evento: 05/11/2024 – horário 08h às 16h00 RUA DONA VERIDIANA, 298- SANTA CECILIA, SP (ANTIGO PRÉDIO DO CO?REN-SP ) Item 04 – COFFEE BREAK B (DE 50 A 250 PESSOAS) Quantidade requisitada: 70. Quantidade de pessoas: 70. Valor Unitário: R$ 25,00. Atendimento da demanda do evento “REUNIÃO DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO”. O COFFEE deverá estar pronto para ser servido às 08h. Trazer pranchões e itens descartáveis. . Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2024 a 03/07/2025 |
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| 2994 | 01/11/2024 | 649/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | MARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61) | R$ 2.920,50 | R$ 2.920,50 | R$ 2.920,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 5,50 diárias para aplicar treinamento aos novos atendentes das unidades do Poupatempo de Bauru, para o período de 27/10/2024 a 01/11/2024, ID 12118
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| 2995 | 01/11/2024 | 1273/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 1,50 diárias para apresentar relatório final na 1330ª ROP, para o período de 31/10/2024 a 01/11/2024, ID 12168
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| 2996 | 01/11/2024 | 1792/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE (CPF:350.627.458-96) | R$ 1.597,50 | R$ 1.597,50 | R$ 1.597,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE, para pagamento de 2,50 diárias para participar da reunião de coordenadores de fiscalização, do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, a realizar-se nos dias 04 e 05 de novembro de 2024, das 09 às 17h, no Auditório da Sede do Cofen, em Brasília/DF, para o período de 03/11/2024 a 05/11/2024, ID 12166
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| 2997 | 01/11/2024 | 602/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | EDISON KIYONORI KAVAKAMI (CPF:094.981.128-94) | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, para pagamento de 2,50 diárias para realizar visita técnica à subseção de São José do Rio Preto para instalação de notebooks, troca de computadores e manutenções diversas, para o período de 04/11/2024 a 06/11/2024, ID 12123
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| 2998 | 01/11/2024 | 860/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | MARIA ANGELICA DE AZEVEDO ROSIN (CPF:038.281.968-37) | R$ 2.236,50 | R$ 2.236,50 | R$ 2.236,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ANGELICA AZEVEDO ROSIN, para pagamento de 3,50 diárias para participar da reunião de coordenadores de fiscalização, do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, para o período de 03/11/2024 a 06/11/2024, ID 12163
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