| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 4741 | 08/12/2025 | 5532/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | GIOVANNA GIACOMINI CERRI (CPF:xxx.868.608-xx) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GIOVANNA GIACOMINI CERRI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas Atividade Presencial Avança+, no período de 01/11/2025 à 30/11/2025 , conforme ID 18182. |
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| 4742 | 08/12/2025 | 4228/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | SONIA REGINA PEREZ EVANGELISTA DANTAS (CPF:xxx.631.718-xx) | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SONIA REGINA PEREZ EVANGELISTA DANTAS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Orientação Fundamentada - Câmara Técnica, Atividade de Câmara Técnica e Atividade de Grupo de trabalho, no período de 01/11/2025 à 30/11/2025 , conforme ID 18184. |
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| 4743 | 08/12/2025 | 342/2019 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DEBORA MARIA ALVES ESTRELA (CPF:xxx.515.758-xx) | R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEBORA MARIA ALVES ESTRELA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Orientação Fundamentada - Câmara Técnica e Atividade de Câmara Técnica, no período de 01/11/2025 à 30/11/2025 , conforme ID 18187. |
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| 4744 | 08/12/2025 | 2086/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ANDREA BERNARDES (CPF:xxx.418.398-xx) | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDREA BERNARDES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Atividade de Câmara Técnica, no período de 01/11/2025 à 30/11/2025 , conforme ID 18188. |
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| 4745 | 08/12/2025 | 5651/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LI MEN ZHAO (CPF:xxx.428.618-xx) | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LI MEN ZHAO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de ESTUDO - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador) e AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), no período de 01/11/2025 à 30/11/2025 , conforme ID 18197. |
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| 4746 | 08/12/2025 | 11279/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LEONICE FUMIKO SATO KUREBAYASHi (CPF:xxx.178.868-xx) | R$ 2.112,00 | R$ 2.112,00 | R$ 2.112,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEONICE FUMIKO SATO KUREBAYASHI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Palestra Remota/Plataforma Virtual e Outros de Alta Complexidade/Atividades participativas, no período de 01/11/2025 à 30/11/2025 , conforme ID 18198. |
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| 4747 | 08/12/2025 | 493/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MONICA ISABELLE LOPES OSCALICES (CPF:xxx.536.768-xx) | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONICA ISABELLE LOPES OSCALICES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Atividade de Câmara Técnica e Orientação Fundamentada - Câmara Técnica, no período de 01/11/2025 à 30/11/2025 , conforme ID 18207. |
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| 4748 | 08/12/2025 | 2098/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | SANDRA APARECIDA DA CONCEICAO ESPINOSA (CPF:xxx.269.618-xx) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANDRA APARECIDA DA CONCEICAO ESPINOSA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de RELAT. FINAL - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), no período de 01/08/2025 à 31/08/2025 , conforme ID 16175. |
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| 4680 | 05/12/2025 | 1273/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA (CPF:xxx.126.808-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 1,50 diárias em virtude da realização de palestra para os profissionais de Enfermagem no Hospital Santa Lucinda, no período de 10/12/2025 a 11/12/2025, ID 18162 |
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| 4681 | 05/12/2025 | 6891/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DEJAIR PAIVA DA SILVA FILHO (CPF:xxx.742.828-xx) | R$ 4.807,50 | R$ 4.807,50 | R$ 4.807,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEJAIR PAIVA DA SILVA FILHO, para pagamento de 7.50 diárias pelo motivo de participação em atividades do Projeto Somos todos Coren-SP em Pauliceia, São João do Pau D'alho, Santa Mercedes, Monte Castelo, Nova Guatoporanga, Tupi Paulista, Juqueirópolis, Irapuru, Pacaembu, Flórida Paulista, para o período de 07/12/2025 à 14/12/2025 , conforme ID 18081. |
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| 4682 | 05/12/2025 | 4635/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JOÃO JUNIOR GOMES (CPF:xxx.354.778-xx) | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOAO JUNIOR GOMES, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Reunião presencial na sede do CORENSP para discussão dos trabalhos de grupo de trabalho e despacho de atividades., para o período de 11/12/2025 à 12/12/2025 , conforme ID 18274. |
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| 4683 | 05/12/2025 | 2043/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:xxx.033.218-xx) | R$ 4.166,50 | R$ 4.166,50 | R$ 4.166,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 6.50 diárias pelo motivo de participação em atividades do Coren Participativo, para o período de 14/12/2025 à 20/12/2025 , conforme ID 18289. |
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| 4684 | 05/12/2025 | 11294/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANDERLAN EUGENIO DANTAS (CPF:xxx.281.734-xx) | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) nas inaugurações dos Postos do Coren-SP, nas unidades do Poupatempo, na capital e interior do Estado de São Paulo, conforme cronograma, nas cidades de Presidente venceslau -SP e Adamantina-SP, para o período de 14/12/2025 à 16/12/2025 , conforme ID 18318. |
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| 4685 | 05/12/2025 | 234/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:xxx.428.418-xx) | R$ 721,00 | R$ 721,00 | R$ 721,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 1.00 diárias pelo motivo de participação em atividades fiscalizatórias nos Municípios de Bofete e Indaitatuba, para o período de 11/12/2025 à 12/12/2025 , conforme ID 17969. |
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| 4686 | 05/12/2025 | 860/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | MARIA ANGELICA AZEVEDO ROSIN (CPF:xxx.281.968-xx) | R$ 1.802,50 | R$ 1.802,50 | R$ 1.802,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ANGELICA AZEVEDO ROSIN, para pagamento de 2,50 diárias pelo motivo de realização de visita técnica na Subseção de Campinas , para o período de 10/12/2025 à 12/12/2025 , conforme ID 18215 |
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| 4687 | 05/12/2025 | 1273/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA (CPF:xxx.126.808-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 1.50 diárias para participação em atividades do projeto Coren com Você na cidade de Araraquara, para o período de 12/12/2025 à 13/12/2025 , conforme ID 18158 |
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| 4688 | 05/12/2025 | 1192/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA (CPF:xxx.029.935-xx) | R$ 1.442,00 | R$ 1.442,00 | R$ 1.442,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 2,0 diárias para a realização de transporte de colaboradores da GECOM para as cidades de Presidente Venceslau e Adamantina, para o período de 14/12/2025 à 16/12/2025 , conforme ID 18237 |
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| 4689 | 05/12/2025 | 2611/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI (CPF:xxx.850.508-xx) | R$ 1.081,50 | R$ 1.081,50 | R$ 1.081,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Cobertura jornalística e suporte ao evento "Coren-SP Com Você" em Registro, para o período de 08/12/2025 à 09/12/2025 , conforme ID 18296. |
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| 4690 | 05/12/2025 | 466/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | LETICIA CUBAS DOS SANTOS (CPF:xxx.916.098-xx) | R$ 1.081,50 | R$ 1.081,50 | R$ 1.081,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LETICIA CUBAS DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) montagem e execução ao evento "Coren-SP Com Você" em Registro, para o período de 08/12/2025 à 09/12/2025 , conforme ID 18297. |
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| 4691 | 05/12/2025 | 3065/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DENISE IZAIAS DE ARAUJO SANTOS (CPF:xxx.989.508-xx) | R$ 2.040,00 | R$ 2.040,00 | R$ 2.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DENISE IZAIAS DE ARAUJO SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Reunião Presencial e AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), no período de 01/11/2025 à 30/11/2025 , conforme ID 17978. |
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