| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1799 | 03/06/2025 | 2254/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS (CPF:221.194.078-19) | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 796,50 |
| Valor empenhado a CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS para pagamento de 1,50 diárias para participar da inauguração do posto Atende Coren-SP no Poupatempo de Novo Horizonte, para o período de 15/06/2025 a 16/06/2025, ID 14827 |
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| 1800 | 03/06/2025 | 404/2022 | Estimativo | Intermediação - Jovem Aprendiz | REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO (CNPJ:37.381.902/0001-25) | R$ 21.611,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 21.611,40 |
| Valor empenhado a REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO, referente ao contrato nº 24/2022, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 30/2022, PA de contratação nº 404/2022. Objeto: Recrutamento, Seleção, Capacitação, Preparação e Disponibilização de jovens aprendizes. Vigência contratual: 12/06/2025 a 11/12/2027 (30 meses) . Valor total estimado do contrato: R$ 97.740,00 (20 aprendizes ao custo unitário de R$ 162,90, valor estimado mensal R$ 3.258,00) |
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| 1801 | 03/06/2025 | 1792/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE (CPF:350.627.458-96) | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 796,50 |
| Valor empenhado a BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE para pagamento de 1,50 diárias para atuar na organização e cobertura das atividades da 3ª Corrida da Enfermagem na cidade de Praia Grande, para o período de 28/06/2025 a 29/06/2025, ID 14844 |
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| 1757 | 02/06/2025 | 3582/2025 | Ordinário | Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO (CNPJ:61.695.227/0001-93) | R$ 2.499,39 | R$ 2.499,39 | R$ 2.499,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, conforme DEA - Despesas de Exercícios Anteriores nº 61, OBJETO: Reconhecimento de dívida de exercício anterior para regularização de pendências contábeis, em virtude de despesas relacionadas à conta de consumo de energia elétrica da do NAPE- Santa Cecília, em benefício de Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A, CNPJ nº 61.695.227/0001-93, conforme requisição do Assessor de Gabinete Marcos Fernandes, nos autos do PA nº 3582/2025, referente ao exercício financeiro de 2024, Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2024 a 03/07/2025. |
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| 1758 | 02/06/2025 | 1304/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ANA CAROLINA BUZZO CHEMIN (CPF:359.981.358-22) | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CAROLINA BUZZO CHEMIN, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no Projeto Primeiro Emprego em abril/2025, conforme ID 14739.
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| 1759 | 02/06/2025 | 10904/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO para pagamento de 2,50 diárias para cumprimento das atividades estabelecidas no Regime Interno da Autarquia, para o período de 16/05/2025 a 18/05/2025, ID 14853 |
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| 1760 | 02/06/2025 | 10904/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05) | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO para pagamento de 5,50 diárias para cumprimento das atividades estabelecidas no Regime Interno da Autarquia, para o período de 20/05/2025 a 25/05/2025, ID 14854 |
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| 1761 | 02/06/2025 | 10904/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO para pagamento de 2,50 diárias para cumprimento das atividades estabelecidas no Regime Interno da Autarquia, para o período de 28/05/2025 a 30/05/2025, ID 14855 |
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| 1762 | 02/06/2025 | 1153/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77) | R$ 1.245,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.245,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS para pagamento de 1,50 diárias para participar do 1º Encontro das Equipes de Resposta Rápida dos Regionais, na sede do Cofen, em Brasília/DF, para o período de 04/06/2025 a 05/06/2025, ID 14836 |
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| 1763 | 02/06/2025 | 4372 - 2025 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS (CPF:339.609.808-09) | R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 37 de 02/06/2025 até 01/07/2025 em favor de THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 13/07/2025. Nota de empenho n.º 1763. |
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| 1764 | 02/06/2025 | 611 - 2025 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO (CPF:326.851.978-42) | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 38 de 02/06/2025 até 01/07/2025 em favor de MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 13/07/2025. Nota de empenho n.º 1764. |
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| 1765 | 02/06/2025 | 1792/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE (CPF:350.627.458-96) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE para pagamento de 1,50 diárias para atuar na organização e cobertura das atividades da 3ª Corrida da Enfermagem, na cidade de Ribeirão Preto, para o período de 07/06/2025 a 08/06/2025, ID 14799 |
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| 1766 | 02/06/2025 | 4338/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ELOIZA DE OLIVEIRA SILVA (CPF:356.542.038-35) | R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELOIZA DE OLIVEIRA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica e Grupo de Trabalho em abril/2025, conforme ID 14636.
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| 1767 | 02/06/2025 | 833/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ:08.472.572/0001-85) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 |
| Valor empenhado a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, conforme PE 06/2024, subprocesso 4915/2024, Data do evento: 06/6/2025 – horário 08h às 17h ESCOLA DE ENFERMAGEM DA USP - AV. DR. ENÉAS DE CARVALHO AGUIAR, 419 - CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO.
- Item 01 – WELCOME COFFEE A (de 15 a 50 pessoas)
- Quantidade requisitada: 1
- Quantidade de pessoas: 50
- Valor Unitário: R$ 20,00.
Atendimento da demanda do evento “OFICINA PARA DISCUSSÃO DA PROPOSTA DO CÓDIGO DE ÉTICA - SÃO PAULO”. O WELCOME DEVERÁ ESTAR MONTADO E PRONTO ÀS 8H - DURANTE O CREDENCIAMENTO – TOTAL 150 PAX (O LOCAL CONTA COM MESAS
– ITENS DESCARTAVÉIS), Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2024 a 03/07/2025. |
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| 1768 | 02/06/2025 | 833/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ:08.472.572/0001-85) | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.600,00 |
| Valor empenhado a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, conforme PE 06/2024, subprocesso 4915/2024, Data do evento: 06/6/2025 – horário 08h às 17h ESCOLA DE ENFERMAGEM DA USP - AV. DR. ENÉAS DE CARVALHO AGUIAR, 419 - CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO. -
- Item 02 – WELCOME COFFEE B (de 51 a 100 pessoas)
- Quantidade requisitada: 1
- Quantidade de pessoas: 100
- Valor Unitário: R$ 16,00.
Atendimento da demanda do evento “OFICINA PARA DISCUSSÃO DA PROPOSTA DO CÓDIGO DE ÉTICA - SÃO PAULO”. O WELCOME DEVERÁ ESTAR MONTADO E PRONTO ÀS 8H - DURANTE O CREDENCIAMENTO – TOTAL 150 PAX (O LOCAL CONTA COM MESAS
– ITENS DESCARTAVÉIS), Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2024 a 03/07/2025.. |
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| 1769 | 02/06/2025 | 833/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ:08.472.572/0001-85) | R$ 9.777,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.777,00 |
| Valor empenhado a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, conforme PE 06/2024, subprocesso 4915/2024, Data do evento: 06/6/2025 – horário 08h às 17h ESCOLA DE ENFERMAGEM DA USP - AV. DR. ENÉAS DE CARVALHO AGUIAR, 419 - CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO.
- Item 06 – COQUETEL A (de 51 a 150 pessoas)
- Quantidade requisitada: 1
- Quantidade de pessoas: 150
- Valor Unitário: R$ 65,18.
Atendimento da demanda do evento “OFICINA PARA DISCUSSÃO DA PROPOSTA DO CÓDIGO DE ÉTICA - SÃO PAULO”. O COQUETEL DEVERÁ ESTAR PRONTO PARA SER SERVIDO ÀS 12H - DURANTE O ALMOÇO - O LOCAL CONTA COM MESAS
– ITENS DESCARTÁVEIS, Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2024 a 03/07/2025. |
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| 1770 | 02/06/2025 | 3619/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDREA COTAIT AYOUB (CPF:086.590.538-00) | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDREA COTAIT AYOUB para pagamento de 3,50 diárias para realizar curso teórico-prático na área de urgência e emergência clínica e psiquiátrica, no Centro de Atenção Integral à Saúde (CAIS) Clemente Ferreira, em Lins/SP, para o período de 08/06/2025 a 11/06/2025, ID 14786 |
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| 1771 | 02/06/2025 | 4262/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | EDNA DUARTE FERREIRA (CPF:285.765.388-30) | R$ 1.900,50 | R$ 1.900,50 | R$ 1.900,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDNA DUARTE FERREIRA para pagamento de 3,50 diárias para ministrar curso teórico-prático na área de urgência e emergência clínica e psiquiátrica, no Centro de Atenção Integral à Saúde (CAIS) Clemente Ferreira, em Lins/SP, para o período de 08/06/2025 a 11/06/2025, ID 14788 |
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| 1772 | 02/06/2025 | 833/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ:08.472.572/0001-85) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 |
| Valor empenhado a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, conforme PE 06/2024, subprocesso 4915/2024, Data do evento: 09/6/2025 – horário 08h às 17h FACULDADE ANHANGUERA - AV. DOS AUTONOMISTAS, 1325 - VILA CAMPESINA, OSASCO.
- Item 01 – WELCOME COFFEE A (de 15 a 50 pessoas)
- Quantidade requisitada: 1
- Quantidade de pessoas: 50
- Valor Unitário: R$ 20,00.
Atendimento da demanda do evento “OFICINA PARA DISCUSSÃO DA PROPOSTA DO CÓDIGO DE ÉTICA - OSASCO”. O WELCOME DEVERÁ ESTAR MONTADO E PRONTO ÀS 8H - DURANTE O CREDENCIAMENTO – TOTAL 250 PAX (O LOCAL CONTA COM MESAS
– ITENS DESCARTAVÉIS), Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2024 a 03/07/2025. |
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| 1773 | 02/06/2025 | 833/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ:08.472.572/0001-85) | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.200,00 |
| Valor empenhado a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, conforme PE 06/2024, subprocesso 4915/2024, Data do evento: 09/6/2025 – horário 08h às 17h FACULDADE ANHANGUERA - AV. DOS AUTONOMISTAS, 1325 - VILA CAMPESINA, OSASCO.
- Item 02 – WELCOME COFFEE B (de 51 a 100 pessoas)
- Quantidade requisitada: 2
- Quantidade de pessoas: 100
- Valor Unitário: R$ 16,00.
- Atendimento da demanda do evento “OFICINA PARA DISCUSSÃO
DA PROPOSTA DO CÓDIGO DE ÉTICA - OSASCO”. O WELCOME DEVERÁ ESTAR MONTADO E PRONTO ÀS 8H - DURANTE O CREDENCIAMENTO – TOTAL 250 PAX (O LOCAL CONTA COM MESAS.
– ITENS DESCARTAVÉIS). |
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