| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 577 | 31/03/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | VIVIANE CAMARGO SANTOS (CPF:257.618.178-37) | R$ 1.500,00 | R$ 318,00 | R$ 318,00 | R$ 1.182,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 31/05/2014, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS, DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS : 10/06/2014 |
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| 578 | 31/03/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | ANGELA MARIA FRANDSEN (CPF:448.413.109-91) | R$ 2.000,00 | R$ 1.677,64 | R$ 1.677,64 | R$ 322,36 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 28/03/2014 até 28/05/2014 em favor de ANGELA MARIA FRANDSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS ., DATALIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 07/06/2014 |
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| 401 | 28/03/2014 | | Estimativo | Propaganda e Publicidade (Marketing) | AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA. (CNPJ:06.866.550/0001-74) | R$ 575.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 575.000,00 | R$ 0,00 |
| Empenho de Despesas com prestação de serviços de propaganda e publicidade ao Coren-SP. Valor total do contrato R$ 2.875.000,00. Vigência do contrato de 01.04.2013 até 31.03.2014. Valor complementar ao Empenho nº 59 de 09/01/2014. Termo aditivo ao contrato |
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| 402 | 28/03/2014 | PRCI 97912 | Estimativo | Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | BONUS BRASIL SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ:79.080.131/0001-86) | R$ 92.617,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 92.617,89 | R$ 0,00 |
| Referente renovação de contrato do vale-alimentação destinado aos colaboradores do Coren-SP. Valor estimado do contrato R$ 92.617,89. Vigência de 02/04/2014 à 02/05/2014. Vinculado ao Pregão Presencial nº 004/2012. |
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| 469 | 27/03/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA (CPF:288.727.808-88) | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 29/05/2014 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS, Data Limite para Prestação de Contas: 09/06/2014 |
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| 673 | 27/03/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | MARISTELA BARBOSA MASSUDA (CPF:092.199.338-29) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 01/04/2014 até 01/06/2014 em favor de MARISTELA MASSUDA ORTIZ VOLPE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . , DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 11/06/2014 |
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| 400 | 27/03/2014 | PA 971 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 343,05 | R$ 343,05 | R$ 343,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA, para pagamento de Taxa de Licença e Taxa de Alvará - 2014. |
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| 576 | 26/03/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS (CPF:221.352.158-13) | R$ 500,00 | R$ 274,24 | R$ 274,24 | R$ 225,76 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 26/03/2014 até 26/04/2014 em favor de RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS , DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 06/05/2014 |
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| 395 | 25/03/2014 | 657 | Ordinário | Diárias Servidores | THALES MARIANO DE OLIVEIRA (CPF:922.582.391-68) | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THALES MARIANO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1/2 diária (100%), referente a participação em ROP, do COFEN, na cidade de Brasília, no período de 20/02 a 20/02/14. |
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| 396 | 25/03/2014 | PA 638 | Ordinário | Diárias Colaboradores | KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA (CPF:121.298.038-73) | R$ 48,00 | R$ 48,00 | R$ 48,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 1 e 1/2 diária (10%), referente fiscalização, na cidade de São Sebastião, no período de 24/03 a 25/03/14. |
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| 397 | 25/03/2014 | PA 1250 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA (CPF:089.265.688-30) | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 1/2 diária (100%), referente a participação em ROP, do COFEN, na cidade de Brasília, no período de 19/02 A 19/02/14. |
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| 398 | 25/03/2014 | | Estimativo | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | BONUS BRASIL SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ:79.080.131/0001-86) | R$ 92.617,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 92.617,89 | R$ 0,00 |
| Referente renovação de contrato do vale-alimentação destinado aos colaboradores do Coren-SP. Valor estimado do contrato R$ 185.235,78. Vigência de 02/04/2014 à 02/05/2014. Vinculado ao Pregão Presencial nº 004/2012. |
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| 399 | 25/03/2014 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 43,16 | R$ 43,16 | R$ 43,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, para pagamento de ISS |
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| 389 | 24/03/2014 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (CNPJ:46.643.466/0001-06) | R$ 321,40 | R$ 321,40 | R$ 321,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, para pagamento de Taxa de Coleta de Lixo - Salas 141-A e 142-A, referente ao ano de 2014. |
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| 390 | 24/03/2014 | PRCI 110216 | Estimativo | Gêneros Alimentícios | DISAGUA DISTRIBUIDORA LTDA, (CNPJ:44.975.647/0001-04) | R$ 1.656,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.656,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao SISDOC 51769/2013. MEMO 005/2014, contratação de empresa especializada para fornecimento de galões de água mineral para a Sede e o Coren Educação. Pregão Eletrônico 3/2014. Contrato de Fornecimento 007/2014. Valor estimado R$ 1.656,00.Vigênci |
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| 391 | 24/03/2014 | PRCI 98408 | Estimativo | Gêneros Alimentícios | MARCOS R M ALMEIDA BEBIDAS ME (CNPJ:02.798.830/0001-31) | R$ 373,22 | R$ 354,00 | R$ 354,00 | R$ 19,22 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS R M ALMEIDA BEBIDAS ME, REF. PRCI 98408/2013, Dispensa de Licitação nº 042/2012 , Fornecimento de Galões de 20 litros de água mineral para a Subseção de São José dos Campos. Vigência : 27/05/2013 a 26/05/2014 |
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| 392 | 24/03/2014 | PA 154 | Global | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | H&L PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ:09.231.613/0001-04) | R$ 1.466.000,00 | R$ 1.466.000,00 | R$ 1.466.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao SISDOC 56667/2013, contratação de empresa para prestação de serviços de organização de eventos para realização do I Congresso Paulista do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo. Pregão Presencial nº 01/2014 - Lote Único - Contrato nº 05 |
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| 393 | 24/03/2014 | PRCI 107628 | Global | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | SAO PAULO TURISMO S.A. (CNPJ:62.002.886/0001-60) | R$ 347.990,00 | R$ 347.990,00 | R$ 347.990,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho referente locação de espaço para a realização do I Congresso Paulista de Enfermagem do COREN/SP . Inexibilidade de Licitação 010/2013 |
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| 394 | 24/03/2014 | PRCI 107628 | Global | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | SAO PAULO TURISMO S.A. (CNPJ:62.002.886/0001-60) | R$ 11.367,78 | R$ 11.367,78 | R$ 11.367,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho referente locação de espaço para a realização do I Congresso Paulista de Enfermagem do COREN/SP . Inexibilidade de Licitação 010/2013 (Multa e juros incidentes sobre fatura nº 6659 São Paulo Turismo S/A |
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| 387 | 21/03/2014 | PRCI 110167 | Ordinário | Instalações | BONOME REVESTIMENTOS LTDA - ME (CNPJ:07.222.738/0001-42) | R$ 1.279,60 | R$ 1.279,60 | R$ 1.279,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao SISDOC 47265/2013; MEMO 247/2013, PRCI 110167. Serviços de instalação de divisórias, com fornecimento de materiais e mão de obra, para subseção de Ribeirão Preto do Coren-SP. Dispensa de Licitação 007/2014. Ordem de Fornecimento nº 047/2014. |
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