| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 413 | 02/04/2015 | PA 603 | Ordinário | Diárias Colaboradores | NILSON LOPIM (CPF:565.778.266-68) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NILSON LOPIM, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente Oficina de Dimensionamento de Pessoal, na cidade de Santa Gertrudes, no período de 23/03 a 24/03/15. |
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| 414 | 02/04/2015 | 107126 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI (CNPJ:13.036.435/0001-38) | R$ 21.600,00 | R$ 19.200,00 | R$ 19.200,00 | R$ 0,00 | R$ 2.400,00 |
| Valor empenhado a RCS TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de prestação de serviços da empresa RCS Terceirização Ltda-EPP. Vigência do contrato 01/04/2015 a 31/03/2016 , valor anual do c |
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| 415 | 02/04/2015 | 107126 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI (CNPJ:13.036.435/0001-38) | R$ 23.519,49 | R$ 23.099,43 | R$ 20.514,87 | R$ 420,06 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RCS TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com renovação contratual de serviços de limpeza para Subseção de Guarulhos. PE nº. 69/2013. Vigência do contrato 29/03/2015 a 28/03/2016. Valor |
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| 416 | 02/04/2015 | 107126 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI (CNPJ:13.036.435/0001-38) | R$ 15.015,00 | R$ 14.239,84 | R$ 12.641,28 | R$ 775,16 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RCS TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com renovação contratual de serviços de limpeza para Subseção de Santo Amaro. PE nº. 69/2013. Vigência do contrato 29/03/2015 a 28/03/2016. Val |
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| 417 | 02/04/2015 | 3543/2014 | Ordinário | Suprimentos De Informática | GUIMARAES E MARQUES SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA. - EPP (CNPJ:02.282.922/0001-64) | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GUIMARAES E MARQUES SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA. - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Valor ref.Aquisição de( 10 ) Cartuchos Preto 934XL,(02) Cartucho HP 934 Ciano, (02) Cartucho HP 934 Amarelo e (02) Cartucho HP 934 Magent |
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| 418 | 02/04/2015 | 3543/2014 | Ordinário | Suprimentos De Informática | SERGIO EDUARDO DE FIGUEIREDO BARBOSA EPP (CNPJ:08.018.118/0001-59) | R$ 1.077,00 | R$ 1.077,00 | R$ 1.077,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO EDUARDO DE FIGUEIREDO BARBOSA EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Valor empenhado ref.Aquisição de (03) fitas Ribbon Datacard colorido YMCKT original. Dispensa de Licitação nº. 04/2015. |
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| 419 | 02/04/2015 | 3543/2014 | Ordinário | Equipamentos De Informática | GUIMARAES E MARQUES SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA. - EPP (CNPJ:02.282.922/0001-64) | R$ 544,00 | R$ 544,00 | R$ 544,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GUIMARAES E MARQUES SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA. - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Valor a ref. Aquisição ( 02 ) Impressoras HP 6230. Dispensa de Licitação nº. 04/2015. |
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| 420 | 02/04/2015 | 102482 | Estimativo | Propaganda e Publicidade (Marketing) | AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA. (CNPJ:06.866.550/0001-74) | R$ 2.156.249,97 | R$ 2.156.249,97 | R$ 2.066.594,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade vinculado a concorrência pública nº 001/2012. Valor do contrato R$ 2.875.000,00. Vigência |
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| 421 | 02/04/2015 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | THALES MARIANO DE OLIVEIRA (CPF:922.582.391-68) | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo N°55 de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de THALES MARIANO DE OLIVEIRA, CRÉDITO EM C/C OU C/P , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 10/05/2015. EMPENHO 421. |
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| 408 | 01/04/2015 | PA 5301/2014 | Ordinário | Máquinas E Equipamentos | WILLIAM DAS CHAGAS FERREIRA 10214233600-ME (CNPJ:13.290.114/0001-65) | R$ 2.392,80 | R$ 2.392,80 | R$ 2.392,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILLIAM DAS CHAGAS FERREIRA 10214233600-ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a compra de 12(doze) calculadoras de mesa. PE fracassado nº. 34/2014, Dispensa de Licitação nº. 05/2015, Autorização de Compra |
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| 409 | 01/04/2015 | PA 5301/2014 | Ordinário | Material De Expediente | WILLIAM DAS CHAGAS FERREIRA 10214233600-ME (CNPJ:13.290.114/0001-65) | R$ 410,40 | R$ 410,40 | R$ 410,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILLIAM DAS CHAGAS FERREIRA 10214233600-ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesa com aquisição de 72 (setenta e dois) roletes de tinta compatível para calculadoras de mesa. PE fracassado nº. 34/2014, Dispensa de L |
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| 410 | 01/04/2015 | PRCI 101120 | Global | Serviço De Segurança | SHIELD SEGURANÇA - EIRELI (CNPJ:15.252.971/0001-04) | R$ 173.619,11 | R$ 156.314,87 | R$ 139.010,64 | R$ 0,00 | R$ 17.304,24 |
| Valor empenhado a SHIELD SEGURANÇA - EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de serviços de segurança patrimonial para a subseção de Campinas-SP. Vigência do contrato 28/02/2015 a 27/02/2016. Valor |
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| 411 | 01/04/2015 | PA 597/2014 | Estimativo | Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A (CNPJ:69.034.668/0001-56) | R$ 1.006.810,56 | R$ 1.006.019,12 | R$ 1.006.019,12 | R$ 791,44 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de vale alimentação empresa. Vigência do contrato 23/04/2015 a 22/04/2016. Cálculo do valor anual do |
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| 412 | 01/04/2015 | PA 5307/2014 | Ordinário | Suprimentos De Informática | SERASA S.A (CNPJ:62.173.620/0001-80) | R$ 654,00 | R$ 654,00 | R$ 654,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERASA S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a aquisição dos Certificados Digitais e-CNPJ A3 e e-CPF A3. Dispensa de Licitação nº. 08/2015, Autorização de Compra nº. 06/2015. |
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| 407 | 31/03/2015 | PA 1720/2014 | Estimativo | Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A (CNPJ:69.034.668/0001-56) | R$ 159.622,20 | R$ 159.622,20 | R$ 159.622,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa para fornecimento de Vale-Alimentação para os colaboradores do Coren-SP, Pregão Eletrônico 10/2014, Processo Administra |
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| 405 | 30/03/2015 | PA 4533/2014 | Global | Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades | IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURIDICAS LTDA. (CNPJ:43.217.850/0001-59) | R$ 830,25 | R$ 830,25 | R$ 830,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor complemento empenhado a IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURIDICAS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Prestação de serviços de consultoria, pesquisa de informação regulatórias com todas as atualizações jurídicas. Valor do Contrato R$ |
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| 406 | 30/03/2015 | PA 900 | Ordinário | Instalações | TEC TOLDOS FABRICAÇÃO E COMÉRCIO LTDA-EPP (CNPJ:17.607.620/0001-96) | R$ 1.264,00 | R$ 1.264,00 | R$ 1.264,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TEC TOLDOS FABRICAÇÃO E COMÉRCIO LTDA-EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Aquisição de 2(dois) toldos para o imóvel da subseção de Itapetininga do Coren-SP. Dispensa de Licitação nº. 03/2015. |
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| 403 | 27/03/2015 | PA 2991/2014 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME (CNPJ:13.683.873/0001-98) | R$ 192.437,40 | R$ 159.069,49 | R$ 138.576,47 | R$ 16.433,66 | R$ 16.934,25 |
| Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a contratação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva das instalações da Sede do Coren-SP. PE nº. 37/2014. Vigên |
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| 404 | 27/03/2015 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CNPJ:00.394.460/0058-87) | R$ 4,04 | R$ 4,04 | R$ 4,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL , para pagamento de ATMJ referente NF 8838 - ONE LINEA TELECOM LTDA (Suprimento de Fundos) |
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| 397 | 25/03/2015 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21) | R$ 1.000,00 | R$ 243,10 | R$ 243,10 | R$ 756,90 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°49 de 25/03/2015 até 24/05/2015 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 03/06/2015. EMPENHO 397. |
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