| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 385 | 20/03/2014 | PA 655 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA (CPF:219.512.678-77) | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente particpação no I Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14. |
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| 386 | 20/03/2014 | PRCI 106815 | Ordinário | Material De Expediente | INKPOINT COMERCIO DE BRINDES E CARIMBOS LTDA. - EPP (CNPJ:03.695.453/0001-78) | R$ 307,25 | R$ 307,25 | R$ 307,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao Pregão Eletrônico SRP 33/2013, Ordem de Fornecimento nº OF. 0054/2014. Aquisição (39) Carimbo 14X38mm, (05) Carimbo 40X60mm. (02) Carimbo Autoentintado 18X47mm. |
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| 364 | 19/03/2014 | PA 593 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE (CPF:278.479.748-19) | R$ 96,00 | R$ 96,00 | R$ 96,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, para pagamento de 03 diárias (10%), sendo: 1 e 1/2 para atividades de fiscalização na cidade de Pirassununga-SP, no período de 12/03 a 13/03/14 e 1 e 1/2 para palestras de Dimensionamento de Pessoal, na |
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| 365 | 19/03/2014 | | Estimativo | Outras Obrigações Tribut. E Contribuições Não Especificadas | COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO (CNPJ:44.413.680/0001-40) | R$ 30,00 | R$ 2,03 | R$ 2,03 | R$ 27,97 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado regularização de tributos para o exercício de 2013 |
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| 468 | 18/03/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA (CPF:288.727.808-88) | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 17/03/2014 até 15/04/2014 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS, Data Limite para Prestação de Contas: 25/04/2014 |
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| 473 | 18/03/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | LUCIANA DELLA BARBA (CPF:262.062.688-96) | R$ 2.500,00 | R$ 2.085,40 | R$ 2.085,40 | R$ 414,60 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 18/03/2014 até 26/03/2014 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS , Data Limite para Prestação de Contas: 26/03/2014 |
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| 363 | 18/03/2014 | 543 | Ordinário | Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência | ADVOGADOS COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 33.176,78 | R$ 33.176,78 | R$ 33.176,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADVOGADOS COREN/SP, para pagamento de Honorários de Sucumbência referente ao período de 01 a 28/02/14. |
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| 360 | 17/03/2014 | PRCI 107838 | Ordinário | Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos | SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA (CNPJ:08.390.028/0001-94) | R$ 53.000,00 | R$ 53.000,00 | R$ 53.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao SISDOC 34203/2013, Pregão Eletrônico 072/2013, aquisição (02) Ventiladores centrífugos para torres de refrigeração do ar condicionado da Sede do Coren-SP. Contrato Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2014 - Contrato nº 004/2014. Valor do Con |
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| 361 | 17/03/2014 | | Ordinário | Decisões Judiciais | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 38,07 | R$ 38,07 | R$ 38,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. REFERENTE PROCESSO 0000007.47.2013.4.03.6367 - SABRINA DENISE NORONHA. |
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| 362 | 17/03/2014 | PRCI 104490 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | CHANNEL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP (CNPJ:72.590.276/0001-88) | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao Pregão Presencial - SRP 011/2013, Ordem de Fornecimento nº OF. 051/2014. Aquisição Banner (Estandarte). |
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| 356 | 13/03/2014 | PA 1028 | Ordinário | Diárias Servidores | LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13) | R$ 16,00 | R$ 16,00 | R$ 16,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 1/2 diária (10%), referente a participação em reunião na SEDE, em 17/02/14. |
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| 357 | 13/03/2014 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 120,69 | R$ 120,69 | R$ 120,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, para pagamento de Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos, referente ao NAPE Santo Amaro. |
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| 358 | 13/03/2014 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 26,51 | R$ 26,51 | R$ 26,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO, para pagamento de Taxa de Funcionamento referente a 2014. |
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| 359 | 13/03/2014 | PRCI 104190 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | CHANNEL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP (CNPJ:72.590.276/0001-88) | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente Pregão Eletrônico SRP 11/2013, Ordem de Fornecimento nº 050/2014. Aquisição (04) Lanches - BOX. |
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| 334 | 12/03/2014 | PRCI 104490 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | CHANNEL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP (CNPJ:72.590.276/0001-88) | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao Pregão Eletrônico SRP 11/2013, Ordem de Fornecimento nº 049/2014. Aquisição (3000) Caneta esferográfica personalizada. |
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| 335 | 12/03/2014 | PA 182 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Equip. de Informática | EATON POWER SOLUTION LTDA. (CNPJ:62.532.007/0002-92) | R$ 2.283,68 | R$ 2.283,68 | R$ 2.283,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao SISDOC 57702/2013, contratação de empresa especializada para manutenção corretiva no equipamento NO Break do Coren Educação, Processo de Inexigibilidade de Licitação 001/2014, Ordem de Fornecimento nº OS.002/2014. |
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| 349 | 12/03/2014 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (CNPJ:46.588.950/0001-80) | R$ 333,60 | R$ 333,60 | R$ 333,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, para pagamento de Taxa de Licença de Funcionamento referente ao ano de 2014. |
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| 350 | 12/03/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | VANDA MARTA DELLOIAGONO COLICCHIO (CPF:030.958.138-99) | R$ 800,00 | R$ 44,00 | R$ 44,00 | R$ 756,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 10/05/2014 em favor de VANDA MARTA DELLOIAGONO COLOCCHIO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 20/05/2014 |
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| 351 | 12/03/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | NICE APARECIDA DE LIMA (CPF:085.886.488-65) | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 10/05/2014 em favor de NICE APARECIDA DE LIMA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 20/05/2014 |
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| 352 | 12/03/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA (CPF:201.896.588-35) | R$ 1.000,00 | R$ 588,55 | R$ 588,55 | R$ 411,45 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 10/05/2014 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 20/05/2014 |
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