| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 572 | 28/05/2014 | PA 183 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUCIANO DA SILVA (CPF:169.607.828-80) | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, para pagamento de 2 diária (100%): sendo 1/2 diária referente participação em Plenária do COFEN, na cidade de Brasilia-DF, no dia 24/04/14 e 1 e 1/2 diária referente participação em Ato na Esplanada dos Ministérios, na |
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| 573 | 28/05/2014 | PA 61 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANA ELIZA OKAMURA LIMA (CPF:293.514.598-45) | R$ 48,00 | R$ 48,00 | R$ 48,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, para pagamento de 1 e 1/2 diária (10%), referente atendimento à PAD's da Fiscalização, na cidade de Caraguatatuba, no período de 19/05 a 20/05/14 . |
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| 574 | 28/05/2014 | PRCI 104372 | Estimativo | Passagens Diversas | L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME (CNPJ:04.613.668/0001-65) | R$ 105.000,00 | R$ 104.797,85 | R$ 104.797,85 | R$ 0,00 | R$ 202,15 |
| Referente aditamento de 25% ao contrato de prestação de serviços vinculado ao Pregão Eletrônico 047/2013. Vigência de 08/08/2013 à 07/08/2014. |
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| 571 | 27/05/2014 | PRCI 106815 | Ordinário | Material De Expediente | INKPOINT COMERCIO DE BRINDES E CARIMBOS LTDA. - EPP (CNPJ:03.695.453/0001-78) | R$ 401,05 | R$ 401,05 | R$ 401,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao PRCI 102594/2013, Pregão Eletrônico SRP 033/2013, Ordem de Fornecimento nº OF.103/2014. Aquisição; (34) pç Carimbo auto entintado 18x47mm; (03) pç Carimbo auto entintado 40x60mm; (02) pç Carimbo auto entintado tipo datador. |
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| 562 | 26/05/2014 | | Estimativo | Auxílio Representação Colaboradores | COLABORADORES NOMEADOS (CPF:000.000.000-00) | R$ 103.352,00 | R$ 100.200,00 | R$ 100.200,00 | R$ 3.152,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014 |
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| 565 | 26/05/2014 | PA 2238 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ROSANGELA DE MELLO (CPF:889.780.528-00) | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSANGELA DE MELLO, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente Curso de Atualização em Central de Materiais, na cidade de João Pessoa-PB, no período de 13/05 a 14/05/14. |
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| 569 | 26/05/2014 | PRCI 104883 | Global | Serviços De Informática | IMPLANTA INFORMATICA LTDA. (CNPJ:37.994.043/0001-40) | R$ 6.468,19 | R$ 6.468,19 | R$ 6.468,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente valor complementar a Nota de Empenho nº 81 de 13/01/2014, para atender a clausula 8ª REAJUSTE do Contrato com vigência de 22/05/2013 à 21/05/2014. |
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| 555 | 23/05/2014 | PA 679 | Ordinário | Material De Expediente | JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I (CNPJ:04.404.846/0001-48) | R$ 15.266,95 | R$ 15.266,95 | R$ 15.266,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao Pregão Eletrônico 09/2014 - Lote 08, Ordem de Fornecimento nº OF 092/2014. Aquisição: (100) pç Apontador de lápis metal; (20) pç Bobina p/máquina de calcular 57x30; (100) pç Borracha cor branca; (100) pç Caixa de arquivo morto em papelão 350x |
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| 556 | 23/05/2014 | PA 1081 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70) | R$ 48,00 | R$ 48,00 | R$ 48,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1 e 1/2 diárias, referente participação em Palestra na Semana da Enfermagem, na cidade de Divinolândia, no período de 13/05 a 14/05/14. |
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| 557 | 23/05/2014 | PA 1375 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30) | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para pagamento de 3 e 1/2 diárias, referente participação no 1º Congresso Paulista de Enfermagem, na cidade de São Paulo-, no período de 23/04 a 26/04/14. |
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| 558 | 23/05/2014 | PA 593 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE (CPF:278.479.748-19) | R$ 48,00 | R$ 48,00 | R$ 48,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, para pagamento de 1 e 1/2 diárias, referente Palestra de Dimensionamento de Pessoal, na cidade de Mirassol-SP, no período de 21/05 a 22/05/14. |
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| 559 | 23/05/2014 | PA 679 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | INTERLABEL ETIQUETAS E ROTULOS EIRELI (CNPJ:13.036.294/0001-53) | R$ 6.510,00 | R$ 6.510,00 | R$ 6.510,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao Pregão Eletrônico 09/2014 - Lote 12, Ordem de Fornecimento nº OF 093/2014. Aquisição: (7000) pç Certificado em papel de segurança. |
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| 560 | 23/05/2014 | PA 679 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | MAJORIS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ:10.316.737/0001-71) | R$ 14.190,00 | R$ 14.190,00 | R$ 14.190,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao Pregão Eletrônico 09/2014 - Lote 13, Ordem de Fornecimento nº OF 094/2014. Aquisição: (1000) pç Capa para processo Amarela; (1000) pç Capa para processo Cinza; (6000) pç Capa para processo QI; (12000) pç Capa para processo QII; (8000) Capa pa |
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| 561 | 23/05/2014 | PRCI 106162 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | MULTI CENTRO DO BRASIL - COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E P (CNPJ:07.728.786/0001-07) | R$ 5.190,34 | R$ 5.190,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente Pregão Eletrônico 45/2013; Ordem de Fornecimento nº OS 08/2014. (399.257) un Impressão de Etiquetas. |
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| 563 | 22/05/2014 | PRCI 104883 | Estimativo | Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | IMPLANTA INFORMATICA LTDA. (CNPJ:37.994.043/0001-40) | R$ 55.177,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 55.177,75 | R$ 0,00 |
| Referente Inexigibilidade de Licitação 002/2013, renovação de contrato de consultoria especializada - intervenção presencial - estimativa de 40 horas/mês. Valor do contrato anual R$ 90.703,20. Vigência de 22/05/2014 à 21/05/2015. |
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| 566 | 22/05/2014 | PRCI 104883 | Global | Serviços De Informática | IMPLANTA INFORMATICA LTDA. (CNPJ:37.994.043/0001-40) | R$ 127.124,95 | R$ 127.124,95 | R$ 109.710,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente Inexigibilidade de Licitação 002/2013, renovação de contrato de suporte técnico. Valor do contrato anual R$ 208.972,,92. Vigência de 22/05/2014 à 21/05/2015. |
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| 568 | 22/05/2014 | PRCI 104883 | Estimativo | Serviços De Informática | IMPLANTA INFORMATICA LTDA. (CNPJ:37.994.043/0001-40) | R$ 32.845,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 32.845,37 | R$ 0,00 |
| Referente Inexigibilidade de Licitação 002/2013, renovação de contrato de customização de aplicações - estimativa de 400 horas/ano. Valor do contrato anual R$ 53.992,00. Vigência de 22/05/2014 à 21/05/2015. |
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| 554 | 21/05/2014 | PA 2122 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA (CPF:097.116.638-21) | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente Ato na Câmara dos Deputados, na cidade de Brasília-DF, no período de 12/05 a 14/05/14. |
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| 544 | 20/05/2014 | PA 679 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA. (CNPJ:06.317.832/0001-12) | R$ 21.307,60 | R$ 21.307,60 | R$ 21.307,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente Pregão Eletrônico SRP 09/2014 - Lote 6, Ordem de Fornecimento nº OF. 088/2014. Aquisição (2000) pt Copo plastico descartável p/água 180 ml, (120) fr Detergente neutro 500 ml, (150) pç Esponja dupla face p/lavagem de louças, (100) fr Gel anti-sep |
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| 545 | 20/05/2014 | PA 679 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | MAJORIS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ:10.316.737/0001-71) | R$ 11.550,00 | R$ 11.550,00 | R$ 11.550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente Pregão Eletrônico SRP 09/2014 - Lote 05, Ordem de Fornecimento nº OF. 087/2014. Aquisição (100000) pç Envelope oficio c/janela timbrado, (15000) pç Envelope oficio timbrado, (10000) pç Envelope tamanho grande timbrado. |
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