| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 512 | 06/05/2014 | 543/2014 | Ordinário | Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência | ADVOGADOS COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 36.341,28 | R$ 36.341,28 | R$ 36.341,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADVOGADOS COREN/SP, para pagamento de honorário referentes ao mês de Abril - 2014. |
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| 513 | 06/05/2014 | 1234/2014 | Ordinário | Diárias Servidores | GEISA SIMONATO FERMINO (CPF:305.419.608-90) | R$ 32,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 32,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GEISA SIMONATO FERMINO, para pagamento de 01 diária (10%). REFERENTE À REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAIUVA E MONTE ALTO. PERÍODO: 12/05 A 13/05/2014. |
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| 514 | 06/05/2014 | 183/2014 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUCIANO DA SILVA (CPF:169.607.828-80) | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, para pagamento de 1/2 diária, referente à participação na reunião com a presidência do COFEN. Local: Brasília-DF. Período: 15/04 a 15/04/2014. |
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| 515 | 06/05/2014 | PRCI 110222 | Ordinário | Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações | TOTAL-FIRE COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA LTDA. - ME (CNPJ:08.467.317/0001-44) | R$ 957,79 | R$ 957,79 | R$ 957,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente Pregão Eletrônico 70/2013, Ordem de Fornecimento nº OF.078/2014. Aquisição (07) un Extintor de incêndio de pó químico tipo ABC com 6k carga, (01) un Extintor de incêndio tipo CO2. |
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| 516 | 06/05/2014 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 121,80 | R$ 121,80 | R$ 121,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, referente taxa de elevadores anual de 2014 do Coren Educação. |
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| 517 | 06/05/2014 | | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAIS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 1.032,99 | R$ 1.032,99 | R$ 1.032,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de condenação processo 0001084-61.2012.4.03.6122 Autor : Marta Pinheiro da Silva |
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| 707 | 06/05/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | ELIONE FERRARI MARQUART SOUZA (CPF:947.922.758-49) | R$ 1.000,00 | R$ 235,32 | R$ 235,32 | R$ 764,68 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 01/05/2014 até 01/07/2014 em favor de ELIONE FERRARI MARQUART SOUZA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 11/07/2014. |
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| 708 | 06/05/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | LUCIANA DELLA BARBA (CPF:262.062.688-96) | R$ 2.500,00 | R$ 1.515,45 | R$ 1.515,45 | R$ 984,55 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 01/05/2014 até 01/07/2014 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS , DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 10/07/2014 |
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| 744 | 06/05/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | MARISTELA BARBOSA MASSUDA (CPF:092.199.338-29) | R$ 1.000,00 | R$ 41,50 | R$ 41,50 | R$ 958,50 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 05/05/2014 até 04/07/2014 em favor de MARISTELA MASSUDA ORTIZ VOLPE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 14/07/2014 EMPENHO 744 |
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| 509 | 05/05/2014 | PRCI 105368 | Ordinário | Suprimentos De Informática | LSBR TECNOLOGIA LTDA. - EPP (CNPJ:06.017.905/0001-50) | R$ 7.040,00 | R$ 7.040,00 | R$ 7.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente Pregão Eletrônico 9/2013, Ordem de Fornecimento nº OF. 0079/2014. Aquisição (16) Modulo Mini - GBIC. |
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| 510 | 05/05/2014 | PRCI 1501/2014 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAIS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 1.047,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.047,78 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAIS, pagamento de condenação trabalhista processo nº 0010153-08.2014.5.15.0019 Autor : Luzia Aparecida da Silva Machado/ Réu : Maxtécnica Serviços Integralizados Ltda.-ME |
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| 504 | 30/04/2014 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 609,00 | R$ 609,00 | R$ 609,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, para pagamento de Taxa de Licença para Elevadores e Escadas Rolantes (Renovação exercício 2014) para Sede do Coren-SP> |
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| 505 | 30/04/2014 | | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAIS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 64.001,24 | R$ 64.001,24 | R$ 64.001,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAIS, empenho para pagamento de guia de condenação trabalhista referente ao processo nº 0003900562008502 25º Vara do Trabalho Autor/Reclamante : Lídia Valéria Pereira |
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| 506 | 30/04/2014 | PA 1340/2014 | Ordinário | Diárias Servidores | CLAUDIA COSTA GOES (CPF:327.453.138-35) | R$ 96,00 | R$ 96,00 | R$ 96,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES, pela aquisição ou serviços prestados. REFERENTE À FISCALIZAÇÃO EM UBATUBA - SP: 7 PADs DENÚNCIA E 6 PADs FISCALIZAÇÃO. LOCAL: UBATUBA - SP. PERÍODO: 12/05/2014 A 15/05/2014. |
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| 500 | 29/04/2014 | PA 1170/2014 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | CRISTIANE ANTONELLI ME (CNPJ:06.170.612/0001-09) | R$ 7.996,00 | R$ 7.996,00 | R$ 7.996,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Contratação de empresa para prestação de serviço de buffet para atender ao PA nº 1170/2014, dispensa de licitação. Dispensa de Licitação nº 12/2014. Ordem de Fornecimento nº OF. 0057/2014. ( 01) Buffet. |
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| 501 | 29/04/2014 | PA 1169/2014 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | CRISTIANE ANTONELLI ME (CNPJ:06.170.612/0001-09) | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Contratação de empresa para prestação de serviços de buffet para atender ao PA nº 1169/2014. Dispensa de Licitação nº 11/2014. Ordem de Fornecimento nº OF. 0055/2014. (01) Buffet. |
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| 502 | 29/04/2014 | PA 1169 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Kassama Merkato LTDA ME (CNPJ:10.311.794/0001-68) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente aquisição (01) Buffet. Dispensa de Licitação nº 11/2014. Ordem de Fornecimento nº 0056/2014. |
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| 503 | 29/04/2014 | PA 1757 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARIA RITA DE CÁSSIA FERNANDES (CPF:102.609.318-02) | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA RITA DE CÁSSIA FERNANDES, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a participação de treinamento para as Comissões Eleitorais do Sistema COFEN/Conselhos Regionais de Enfermagem. Enfermeira designada para compor a Comissão E |
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| 589 | 29/04/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | DINA MARIA DA SILVA (CPF:058.224.558-32) | R$ 2.000,00 | R$ 550,62 | R$ 550,62 | R$ 1.449,38 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 29/04/2014 até 29/06/2014 em favor de DINA MARIA DA SILVA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS , Data Limite para Prestação de Contas: 09/07/2014 |
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| 499 | 28/04/2014 | PRCI 109624 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | ROSELY GASGON DE OLIVEIRA (CPF:005.045.198-75) | R$ 6.393,18 | R$ 6.393,18 | R$ 6.393,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente contratação de palestrante para o 1º Congresso Internacional do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, MEMO 11/2014. Dispensa de Licitação 010/2014. Ordem de Serviço nº OS. 0005/2014. |
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