| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1129 | 13/11/2014 | PA 4999 | Ordinário | Diárias Colaboradores | EDUARDO DONISETE GUEDES (CPF:069.052.658-02) | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUARDO DONISETE GUEDES, para pagamento de 1/2 diária (100%), referente Inventário, no NAPE REGISTO, no dia 10/11/14. |
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| 1130 | 13/11/2014 | | Estimativo | Condomínios e Taxas Correlatas | CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER (CNPJ:03.050.592/0001-44) | R$ 15.000,00 | R$ 11.516,14 | R$ 11.516,14 | R$ 3.483,86 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, para pagamento de despesas com condomínio da subseção de São José dos Campos - salas 141 e 142 referente ao exercício de 2014 - valor complementar ao empenho de nº 137 |
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| 1131 | 13/11/2014 | PA 2540 | Ordinário | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | CRE COMERCIO E RECARGAS DE EXTINTORES LTDA - ME (CNPJ:58.765.165/0001-34) | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente valor complementar ao Empenho nº 1039 de 16/10/2014. Dispensa de Licitação 026/2014. Ordem de Fornecimento nº OS. 0016/2014. Manutenção, recarga e teste em extintores e mangueiras. |
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| 1132 | 13/11/2014 | PA 4824 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | BETA GRAPHICS COMÉRCIO E SRVIÇOS GRÁFICOS LTDA. (CNPJ:05.728.417/0001-99) | R$ 5.100,00 | R$ 5.100,00 | R$ 5.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente contratação de gráfica para impressão de 600 unidades da publicação "Manual das Comissões de Ética de Enfermagem do Estado de São Paulo. Dispensa de Licitação 029//2014, Ordem de Serviço nº OS.0019/2014. |
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| 1133 | 13/11/2014 | PA 3008 | Ordinário | Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | ENFEMED SAUDE E SERVICOS LTDA (CNPJ:06.189.991/0001-89) | R$ 4.650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.650,00 |
| Referente contratação de empresa prestadora de serviços em Assessoria, Implantação do Processo Eleitoral e Treinamento da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA. Contrato de prestação de serviços vinculado ao Pregão Eletrônico nº 014/2014, Proc |
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| 1118 | 12/11/2014 | PA 1340 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CLAUDIA COSTA GOES (CPF:327.453.138-35) | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), referente Inspeções, na cidade de Ubatuba-SP, no período de 10/11 a 14/11/14. |
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| 1119 | 12/11/2014 | PA 183 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUCIANO DA SILVA (CPF:169.607.828-80) | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, para pagamento de 1/2 diária (100%), referente Participação na 447ª ROP do COFEN, na cidade de Brasília-DF, no dia 12/11/14. |
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| 1120 | 12/11/2014 | PA 3991 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA (CPF:186.780.868-40) | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA, para pagamento de 4 e 1/2 diária (100%), referente Instalação e suporte de equipamentos durante mutirão de audiências, nas cidades de Bauru e Botucatu-SP, no período de 10/11 a 14/11/14. |
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| 1159 | 12/11/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET (CPF:974.036.527-20) | R$ 2.500,00 | R$ 631,50 | R$ 631,50 | R$ 1.868,50 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 12/11/2014 até 19/12/2014 em favor de LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 30/12/2014.EMPENHO 1159. |
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| 1160 | 12/11/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR (CPF:315.877.928-50) | R$ 1.000,00 | R$ 2,50 | R$ 2,50 | R$ 997,50 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 12/11/2014 até 19/12/2014 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 30/12/2014. EMPENHO 1160. |
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| 1161 | 12/11/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08) | R$ 2.000,00 | R$ 359,01 | R$ 359,01 | R$ 1.640,99 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 12/11/2014 até 19/12/2014 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 30/12/2014. EMPENHO 1161. |
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| 1116 | 11/11/2014 | PA 1168 | Ordinário | Diárias Colaboradores | NILSON LOPIM (CPF:565.778.266-68) | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NILSON LOPIM, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente Palestras sobre Dimensionamento de Pessoal, na cidade de Ubatuba, no período de 10/11 a 13/11/14. |
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| 1117 | 11/11/2014 | PRCI 107384 | Global | Serviços De Informática | UNITECH RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. (CNPJ:32.578.387/0001-54) | R$ 3.402,39 | R$ 2.083,16 | R$ 2.083,16 | R$ 0,00 | R$ 1.319,23 |
| Referente renovação contrato de serviços de garantia estendida de Storage EMC CXA-120c, com monitoramento ativo e reposição de peças ou partes que formam o conjunto do dispositivo de armazenamento, registrado sob numero serial CK200080700964. Valor total |
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| 1110 | 10/11/2014 | PRCI 107619 | Global | Correspondência E Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0031-29) | R$ 254.782,46 | R$ 108.692,33 | R$ 55.369,65 | R$ 146.090,13 | R$ 0,00 |
| Referente valor complementar ao Empenho nº 864, despesas com renovação do contrato de serviços com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Valor (fls. 421) toral previsto R$ 795.000,00. Vigência do contrato de 06/06/214 à 05/09/2015. |
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| 1111 | 10/11/2014 | PA 4956 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MICHEL RODRIGUES ARAUJO (CPF:215.012.428-90) | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHEL RODRIGUES ARAUJO, para pagamento de 4 e /12 diárias (100%), referente Mutirão de Audiências, nas cidade de Botucatu e Bauru, no período de 10/11 a 14/11/14. |
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| 1112 | 10/11/2014 | PA 4957 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ADRIANA NOGUEIRA VICTORATTO (CPF:186.325.118-90) | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHEL RODRIGUES ARAUJO, para pagamento de 4 e /12 diárias (100%), referente Mutirão de Audiências, nas cidade de Botucatu e Bauru, no período de 10/11 a 14/11/14. |
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| 1113 | 10/11/2014 | | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | TELEMAR NORTE LESTE S/A (CNPJ:33.000.118/0001-79) | R$ 11,26 | R$ 11,26 | R$ 11,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, para pagamento de NFFST 577046 - Tel.: 3146-0700 - conforme Atesto de Conformidade assinado pela Gerente Administrativa. |
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| 1114 | 10/11/2014 | PA 1512 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA (CPF:761.716.638-91) | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente participação no 66º CBEN, na cidade de Belém-PA, no período de 28/10 a 31/10/14. |
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| 1115 | 10/11/2014 | | Estimativo | Telefonia Móvel E Fixa | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 45.000,00 | R$ 41.567,66 | R$ 41.567,66 | R$ 0,00 | R$ 3.432,34 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - Referente aos meses de Novembro/Dezembro-14 |
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| 1107 | 07/11/2014 | PA 4648 | Estimativo | Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | MED MAIS - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - EPP (CNPJ:09.557.452/0001-43) | R$ 1.250,00 | R$ 36,00 | R$ 36,00 | R$ 1.214,00 | R$ 0,00 |
| Referente contratação de empresa prestadora de Serviços Especializados em Engenharia e Segurança e em Medicina do Trabalho - SESMT. Valor do contrato R$ 1.250,00. Vigência do contrato de 03/11/2014 à 02/12/2014. |
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