| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1291 | 02/04/2026 | 4756/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANA PAULA LEONESSA CAETANO (CPF:xxx.371.518-xx) | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA LEONESSA CAETANO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Capacita+ na cidade de Novo Horizonte/SP, para o período de 31/03/2026 à 01/04/2026 , conforme ID 19843. |
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| 1292 | 02/04/2026 | 2684/2026 | Ordinário | Diárias Colaboradores | VINICIUS ALEXANDRE PRUDENTE CONSTANTINO (CPF:xxx.956.898-xx) | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VINICIUS ALEXANDRE PRUDENTE CONSTANTINO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Avança + e Empregabilidade na cidade de Angatuba/SP, para o período de 06/04/2026 à 09/04/2026 , conforme ID 19883. |
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| 1293 | 02/04/2026 | 8433/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA (CNPJ:31.420.049/0001-27) | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA, conforme Contrato número ATA01/2025, Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 09/2025, PA de Contratação nº 8433/2024, Datas dos eventos: 06, 13, 22 e 27/04/2026 – horário 08h às 17h COREN-SP (6° ANDAR - PLENÁRIO) - ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 82, BELA VISTA - SP.
-Item 01 – COFFEE BREAK A (de 10 a 30 pessoas) Quantidade requisitada: 04
-Quantidade de pessoas: 25
-Valor Unitário: R$ 35,00.
Atendimento da demanda do evento “PLENÁRIA MÊS DE ABRIL”. O Coffee deverá ser servido às 08h40.
Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2025 a 03/07/2026. |
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| 1294 | 02/04/2026 | 470/2026 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SORAIA RIZZO (CPF:xxx.477.448-xx) | R$ 2.884,50 | R$ 2.884,50 | R$ 2.884,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SORAIA RIZZO, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Avança + e Empregabilidade. na cidade de Bauru/SP, para o período de 15/03/2026 à 19/03/2026 , conforme ID 19734. |
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| 1295 | 02/04/2026 | 6601/2025 | Ordinário | Diárias Servidores | DAYANA ROSE PAIVA MEDEIROS (CPF:xxx.189.484-xx) | R$ 2.807,00 | R$ 2.807,00 | R$ 2.807,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAYANA ROSE PAIVA MEDEIROS, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) curso "Assessoria & Comunicação Completo de Contratação de Serviços de Comunicação - 2ª Edição (2026)" na cidade de Brasilia/DF, para o período de 24/03/2026 à 27/03/2026 , conforme ID 19849. |
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| 1296 | 02/04/2026 | 7972/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DENIS MENDES DA SILVA RIOS (CPF:xxx.268.478-xx) | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DENIS MENDES DA SILVA RIOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), ESTUDO - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador) e RELAT. FINAL - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), no período de 01/03/2026 à 31/03/2026 , conforme ID 19624. |
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| 1297 | 02/04/2026 | 8559/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | BIANCA RAMBALDI (CPF:xxx.656.948-xx) | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BIANCA RAMBALDI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de ESTUDO - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), RELAT. FINAL - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador) e AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), no período de 01/03/2026 à 31/03/2026 , conforme ID 19764. |
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| 1298 | 02/04/2026 | 8557/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DEBORA DOS SANTOS BEZERRA (CPF:xxx.661.688-xx) | R$ 5.775,00 | R$ 5.775,00 | R$ 5.775,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEBORA DOS SANTOS BEZERRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Médio (colaborador), ESTUDO - Atividade Comissão de Instrução Nível Médio (colaborador) e RELAT. FINAL - Atividade Comissão de Instrução Nível Médio (colaborador), no período de 01/03/2026 à 31/03/2026 , conforme ID 19781. |
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| 1299 | 02/04/2026 | 599/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO (CPF:xxx.254.108-xx) | R$ 3.609,00 | R$ 3.609,00 | R$ 3.609,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Bragança Paulista/SP, para o período de 06/04/2026 à 10/04/2026 , conforme ID 19907. |
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| 1300 | 02/04/2026 | 8566/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ROBERTO FERREIRA DA SILVA (CPF:xxx.214.698-xx) | R$ 770,00 | R$ 770,00 | R$ 770,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTO FERREIRA DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Médio (colaborador) e ESTUDO - Atividade Comissão de Instrução Nível Médio (colaborador), no período de 01/03/2026 à 31/03/2026 , conforme ID 19879. |
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| 1301 | 02/04/2026 | 747/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ALESSANDRA DE CÁSSIA BERNARDO BATISTA (CPF:xxx.893.968-xx) | R$ 3.850,00 | R$ 3.465,00 | R$ 3.465,00 | R$ 0,00 | R$ 385,00 |
| Valor empenhado a ALESSANDRA DE CASSIA BERNARDO BATISTA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de ESTUDO - Atividade Comissão de Instrução Nível Médio (colaborador), Atividade Somos Todos Coren SP e AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Médio (colaborador), no período de 01/03/2026 à 31/03/2026 , conforme ID 19909. |
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| 1302 | 02/04/2026 | 1874/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FERNANDA MONTEIRO SANTOS (CPF:xxx.462.638-xx) | R$ 2.884,50 | R$ 2.884,50 | R$ 2.884,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA MONTEIRO SANTOS, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Joanópolis/SP, para o período de 06/04/2026 à 10/04/2026 , conforme ID 19914. |
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| 1303 | 02/04/2026 | 12944/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LUCELIA RIBEIRO BILATI (CPF:xxx.400.128-xx) | R$ 5.775,00 | R$ 5.775,00 | R$ 5.775,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCELIA RIBEIRO BILATI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de ESTUDO - Atividade Comissão de Instrução Nível Médio (colaborador), RELAT. FINAL - Atividade Comissão de Instrução Nível Médio (colaborador) e AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Médio (colaborador), no período de 01/03/2026 à 31/03/2026 , conforme ID 19910. |
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| 1304 | 02/04/2026 | 5651/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LI MEN ZHAO (CPF:xxx.428.618-xx) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LI MEN ZHAO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de ESTUDO - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador) e RELAT. FINAL - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), no período de 01/03/2026 à 31/03/2026 , conforme ID 19958. |
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| 1305 | 02/04/2026 | 2547/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | MATHEUS RODRIGUES ALVES (CPF:xxx.320.668-xx) | R$ 2.523,50 | R$ 2.523,50 | R$ 2.523,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MATHEUS RODRIGUES ALVES, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 39º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo - COSEMS/SP na cidade de Santos/SP, para o período de 07/04/2026 à 10/04/2026 , conforme ID 19654 |
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| 1306 | 02/04/2026 | 466/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | LETICIA CUBAS DOS SANTOS (CPF:xxx.916.098-xx) | R$ 2.523,50 | R$ 2.523,50 | R$ 2.523,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LETICIA CUBAS DOS SANTOS, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 39º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo - COSEMS/SP na cidade de Santos/SP, para o período de 07/04/2026 à 10/04/2026 , conforme ID 19691 |
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| 1307 | 02/04/2026 | 6577/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | MARCIA CRISTINA DE MEDEIROS (CPF:xxx.336.048-xx) | R$ 2.523,50 | R$ 2.523,50 | R$ 2.523,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA CRISTINA DE MEDEIROS, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 39º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo - COSEMS/SP na cidade de Santos/SP, para o período de 07/04/2026 à 10/04/2026 , conforme ID 19717 |
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| 1308 | 02/04/2026 | 3879/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | GISELE CRISTINA GENTIL (CPF:xxx.463.688-xx) | R$ 2.523,50 | R$ 2.523,50 | R$ 2.523,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GISELE CRISTINA GENTIL, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 39º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo - COSEMS/SP na cidade de Santos/SP, para o período de 07/04/2026 à 10/04/2026 , conforme ID 19729 |
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| 1309 | 02/04/2026 | 4633/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JOSIANE LEONICE ZANETTI DE MATOS (CPF:xxx.995.348-xx) | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIANE LEONICE ZANETTI DE MATOS, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Avança+ na cidade de Barretos/SP, para o período de 07/04/2026 à 09/04/2026 , conforme ID 19773. |
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| 1310 | 02/04/2026 | 1953/2026 | Ordinário | Diárias Servidores | ANA LARA DE CASTRO MARQUES (CPF:xxx.194.653-xx) | R$ 2.523,50 | R$ 2.523,50 | R$ 2.523,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LARA DE CASTRO MARQUES, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 39º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo - COSEMS/SP na cidade de Santos/SP, para o período de 07/04/2026 à 10/04/2026 , conforme ID 19870. |
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