| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1072 | 08/05/2024 | 1273/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 1,50 diária para participar de palestras em Ribeirão Preto representando o Coren-SP no mês da enfermagem 2024, no período de 08/05/2024 a 09/05/2024, ID 10078 |
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| 1073 | 08/05/2024 | 1273/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 1,50 diária para participar de palestra na semana enfermagem em Botucatu, no período de 12/05/2024 a 13/05/2024, ID 10081 |
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| 1074 | 08/05/2024 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diária para participar de evento oficial do mês da enfermagem em São José do Rio Preto-SP, no período de 14/05/2024 a 15/05/2024, ID 10106 |
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| 1075 | 08/05/2024 | 3022/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WAGNER ALBINO BATISTA (CPF:331.478.998-02) | R$ 1.245,00 | R$ 1.245,00 | R$ 1.245,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 1,50 diária para participar de reunião com a nova gestão do Conselho Federal de Enfermagem na Sede do Cofen, em Brasília-DF, no período de 09/05/2024 a 10/05/2024, ID 10114 |
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| 1076 | 08/05/2024 | 5329/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | KENNY PAOLO RAMPONI (CPF:315.246.828-88) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI, para pagamento de 1,50 diária para representar na semana de enfermagem em Ourinhos, no período de 20/05/2024 a 21/05/2024, ID 10117 |
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| 1077 | 08/05/2024 | 10904/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05) | R$ 1.245,00 | R$ 1.245,00 | R$ 1.245,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 1,50 diária para participar de reunião com a nova gestão do Conselho Federal de Enfermagem na Sede doCofen, em Brasília-DF, no período de 09/05/2024 a 10/05/2024, ID 10129 |
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| 1078 | 08/05/2024 | 1874/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FERNANDA MONTEIRO SANTOS (CPF:226.462.638-05) | R$ 2.667,50 | R$ 2.667,50 | R$ 2.667,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA MONTEIRO SANTOS, para pagamento de 5,50 diária para representar o Coren-SP durante atividade junto ao projeto Coren Participativo em Piracicaba, Rio Claro e Araras, no período de 05/05/2024 a 10/05/2024, ID 10061 |
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| 1079 | 08/05/2024 | 5978/2023 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FLAVIO FERREIRA LIMA (CPF:698.536.493-49) | R$ 1.053,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.053,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIO FERREIRA LIMA, para pagamento de 1,50 diária para atuar como cerimonialista na solenidade de abertura da Semana de Enfermagem do Coren-SP no auditório da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo - USP, em São Paulo?SP, no período de 10/05/2024 a 11/05/2024, ID 9891 |
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| 1080 | 08/05/2024 | 4979/2022 | Ordinário | Diárias Colaboradores | TALITA PAVARINI BORGES DE SOUZA (CPF:326.933.778-70) | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TALITA PAVARINI BORGES SOUZA, para pagamento de 1,50 diária para ministrar palestra com o tema O IMPACTO DAS TECNOLOGIAS PARA O FUTURO DA ENFERMAGEM: FORMAÇÃO, ÉTICA E CUIDADO e acolher os profissionais de enfermagem no evento, no período de 07/05/2024 a 08/05/2024, ID 10109 |
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| 1081 | 08/05/2024 | 894/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1,00 diária para inspeções proativas nas instituições de código 46278 - ESF Oswaldo Souza Filho - ESF Saudade no município de Igarapava e código 30348 - A F G - Serviços de Enfermagem no município de Ituverava, inspeções proativas no município de Ituverava, nas instituições de código 31585 - CAPS Viver Ituverava e código 30928 - AME Ituverava, no período de 16/05/2024 a 17/05/2024, ID 10116 |
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| 1082 | 08/05/2024 | 1236/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | YASMIM HAMSSI TAHA (CPF:346.632.628-13) | R$ 958,50 | R$ 958,50 | R$ 958,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a YASMIM HAMSSI TAHA, para pagamento de 1,50 diária para participar de reunião com o presidente do Cofen, Manoel Carlos Neri, para tratativas referentes aos projetos da gestão 2024-2026 do Coren-SP e participação na Sessão Solene em homenagem ao Dia Internacional da Enfermagem, a convite do deputado Jorge Vianna, no período de 09/05/2024 a 10/05/2024, ID 10127 |
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| 1083 | 08/05/2024 | 600/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JOÃO DARIO MARCELLI (CPF:223.177.988-90) | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOAO DARIO MARCELLI, para pagamento de 4,50 diárias para ministrar palestra com o tema: “O IMPACTO DAS TECNOLOGIAS PARA O FUTURO DA ENFERMAGEM: FORMAÇÃO, ÉTICA E CUIDADO."
- Acolher os profissionais de enfermagem no evento, em Jaú, em Jales e em Mogi Guaçu, no período de 12/05/2024 a 16/05/2024, ID 10070 |
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| 1084 | 08/05/2024 | 351/2024 | Ordinário | Mobiliários Em Geral | BALI COMERCIAL LTDA (CNPJ:12.991.409/0001-04) | R$ 47.443,00 | R$ 47.443,00 | R$ 47.443,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BALI COMERCIAL LTDA, conforme DL 03/2024, Aquisição de mobiliário a ser destinado à Gerência de
Atendimento, Registro e Cadastro (GARC), no que tange as mesas de call center adequadas para o teletrabalho em consonância com a NR 17. VIGÊNCIA CONTRATUAL 13/05/2024 a 12/07/2024. |
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| 1085 | 08/05/2024 | 1273/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 1,50 diária para participar de palestra da semana de enfermagem em Lins, no período de 16/05/2024 a 17/05/2024, ID 10080 |
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| 1086 | 08/05/2024 | 2898/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO (CPF:074.041.604-99) | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 3,50 diárias para participar de atividade da semana de enfermagem no Sírio Libanês, plenária presencial para apresentação de julgamento, abertura oficial da semana de enfermagem (Coordenadora geral), no período de 08/05/2024 a 11/05/2024, ID 10092 |
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| 1087 | 08/05/2024 | 648/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | VIRGÍNIA TAVARES SANTOS (CPF:329.716.358-56) | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIRGINIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 1,50 diária para mnistrar palestra com o tema: O IMPACTO DAS TECNOLOGIAS PARA O FUTURO DA ENFERMAGEM: FORMAÇÃO, ÉTICA E CUIDADO. - Acolher os profissionais de enfermagem no evento, no período de 09/05/2024 a 10/05/2024, ID 10107 |
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| 1088 | 08/05/2024 | 330/2019 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RAQUEL MACHADO CAVALCA COUTINHO (CPF:083.658.528-37) | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAQUEL MACHADO CAVALCA COUTINHO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara técnica e Orientação Fundamentada, no período de 01/04 a 30/04/2024, conforme id 9712. |
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| 1089 | 08/05/2024 | 8/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LUIZA WATANABE DAL BEN (CPF:678.292.288-68) | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUIZA WATANABE DAL BEN, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Câmara Técnica e Orientação fundamentada em março/2024, ID 9859. |
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| 1090 | 08/05/2024 | 1526/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | TAMARA MISSAO RIOS DE OLIVEIRA (CPF:043.576.525-61) | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TAMARA MISSAO RIOS DE OLIVEIRA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades no projeto Primeiro Emprego e em Grupo de trabalho, no período de 01/03 a 31/03/2024, conforme id 9874. |
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| 1091 | 08/05/2024 | 654/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | EDINEIDE DE BRITO SOUSA (CPF:270.607.578-30) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDINEIDE DE BRITO SOUSA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Comissão de instrução, no período de 01/04 a 30/04/2024, conforme id 9885. |
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