| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2771 | 12/08/2025 | 234/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:xxx.428.418-xx) | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO para pagamento de 2,00 diárias para realizar inspeção em instituições da cidade de Itapirapuã Paulista/SP, para o período de 25/08/2025 a 27/08/2025, ID 16128 |
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| 2772 | 12/08/2025 | 976/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:xxx.995.948-xx) | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES para pagamento de 2,50 diárias para atuar nas oficinas de discussão sobre a proposta de atualização/revisão do CEPE nas cidades de Ribeirão Preto e Marilia/SP, para o período de 27/08/2025 a 29/08/2025, ID 16043 |
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| 2773 | 12/08/2025 | 3067/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA (CPF:xxx.547.028-xx) | R$ 3.514,50 | R$ 3.514,50 | R$ 3.514,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CATARINA TERUMI ABE para pagamento de 5,50 diárias para atuar nas atividades do estande do Coren-SP no 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Salvador/BA., para o período de 06/09/2025 a 11/09/2025, ID 16058 |
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| 2774 | 12/08/2025 | 2547/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | MATHEUS RODRIGUES ALVES (CPF:xxx.320.668-xx) | R$ 3.514,50 | R$ 3.514,50 | R$ 3.514,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MATHEUS RODRIGUES ALVES para pagamento de 5,50 diárias para compor a equipe de organização do estande e realizar as atividades do Coren-SP no 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Salvador/BA., para o período de 06/09/2025 a 11/09/2025, ID 16059 |
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| 2775 | 12/08/2025 | 3879/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | GISELE CRISTINA GENTIL (CPF:xxx.463.688-xx) | R$ 3.514,50 | R$ 3.514,50 | R$ 3.514,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GISELE CRISTINA GENTIL para pagamento de 5,50 diárias para atuar nas atividades do Coren-SP no 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Salvador/BA., para o período de 06/09/2025 a 11/09/2025, ID 16060 |
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| 2776 | 12/08/2025 | 1825/2025 | Ordinário | Diárias Servidores | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA FILHO (CPF:xxx.969.153-xx) | R$ 3.514,50 | R$ 3.514,50 | R$ 3.514,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO RIBEIRO DA SILVA FILHO para pagamento de 5,50 diárias para compor a equipe de organização do estande e realizar as atividades do Coren-SP no 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Salvador/BA., para o período de 06/09/2025 a 11/09/2025, ID 16061 |
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| 2777 | 12/08/2025 | 856/2025 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI (CPF:xxx.176.078-xx) | R$ 251,13 | R$ 251,13 | R$ 251,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI, para indenização de transporte referente ao total de 143,5km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 01 a 29/07/2025, ID 15673. |
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| 2778 | 12/08/2025 | 856/2025 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | GLAUCIA QUELI BRITO DO NASCIMENTO (CPF:xxx.676.198-xx) | R$ 128,28 | R$ 128,28 | R$ 128,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCIA QUELI BRITO DO NASCIMENTO para indenização de transporte referente ao total de 73,3km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 07 a 15/07/2025, ID 15916. |
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| 2779 | 12/08/2025 | 856/2025 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | VIVIAN MARIA DE LIMA (CPF:xxx.795.978-xx) | R$ 478,10 | R$ 478,10 | R$ 478,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIAN MARIA DE LIMA para indenização de transporte referente ao total de 273,2km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 14 a 23/07/2025, ID 15656. |
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| 2780 | 12/08/2025 | 856/2025 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA (CPF:xxx.881.708-xx) | R$ 40,78 | R$ 40,78 | R$ 40,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA para indenização de transporte referente ao total de 23,3km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 08 a 14/07/2025, ID 15941. |
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| 2781 | 12/08/2025 | 856/2025 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ (CPF:xxx.083.948-xx) | R$ 850,05 | R$ 850,05 | R$ 850,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ para indenização de transporte referente ao total de 442,2km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 08 a 23/07/2025, ID 15981. |
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| 2782 | 12/08/2025 | 8596/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARCILENE AVELINO RODRIGUES DOS SANTOS (CPF:xxx.379.748-xx) | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCILENE AVELINO RODRIGUES DOS SANTOS, referente a atividades em Comissão de Instrução, ID 15712. |
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| 2783 | 12/08/2025 | 1962/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VILMA PEREIRA LIMA (CPF:xxx.025.648-xx) | R$ 3.520,00 | R$ 3.520,00 | R$ 3.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VILMA PEREIRA LIMA, referente a atividades em Comissão de Instrução, ID 15780. |
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| 2784 | 12/08/2025 | 4931/2024 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | DANIEL RODRIGUES (CPF:xxx.070.758-xx) | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL RODRIGUES, para cobrir despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2025, conforme id 16071 |
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| 2785 | 12/08/2025 | 5651/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LI MEN ZHAO (CPF:xxx.428.618-xx) | R$ 6.512,00 | R$ 6.512,00 | R$ 6.512,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LI na Comissão de Instrução de Processo Éticoins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em julho/2025, ID 15953. |
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| 2766 | 12/08/2025 | 5220/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LAURIZETE DA SILVA DIODATO (CPF:xxx.091.878-xx) | R$ 1.900,50 | R$ 1.900,50 | R$ 1.900,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LAURIZETE DA SILVA DIODATO para pagamento de 3,50 diárias para realizar atividades do Projeto Avança+, na área Prática Avançada de Planejamento Familiar e inserção de DIU, para o período de 20/08/2025 a 23/08/2025, ID 16032 |
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| 2767 | 12/08/2025 | 894/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:xxx.659.878-xx) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL para pagamento de 1,00 diárias para realizar inspeção em instituições da cidade de Divinolândia/SP, para o período de 20/08/2025 a 21/08/2025, ID 16040 |
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| 2768 | 12/08/2025 | 342/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | REGIANE FERNANDES (CPF:xxx.594.838-xx) | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGIANE FERNANDES para pagamento de 2,00 diárias para realizar inspeção em instituições da cidade de Itaberá/SP, para o período de 20/08/2025 a 22/08/2025, ID 16068 |
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| 2769 | 12/08/2025 | 495/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER (CPF:xxx.231.278-xx) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER para pagamento de 1,00 diárias para realizar inspeção em instituições da cidade de Bocaína/SP, para o período de 25/08/2025 a 26/08/2025, ID 16050 |
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| 2770 | 12/08/2025 | 342/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | REGIANE FERNANDES (CPF:xxx.594.838-xx) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGIANE FERNANDES para pagamento de 1,00 diárias para realizar inspeção em instituições da cidade de Indaiatuba/SP, para o período de 26/08/2025 a 27/08/2025, ID 16070 |
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