| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 269 | 19/01/2024 | 409/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | BARBARA VASCONCELOS SAPIA (CPF:230.548.348-16) | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BARBARA VASCONCELOS SAPIA, para pagamento de 2.50 diárias, para representar o Coren-SP nas reuniões de abertura e encerramento da equipe de avaliadores da CNCQ/Cofen, no Centro Universitário de Lins – UNILINS/SP, na cidade de Lins-SP, no Período de 16/01/2024 até 18/01/2024, ID: 9089. |
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| 270 | 19/01/2024 | 1052/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para pagamento de 1.00 diárias, para inspeção (reativa) na instituição MISSONO CASA DE REPOUSO, na cidade de Torrinha-SP, no Período de 25/01/2024 até 26/01/2024, ID: 9093. |
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| 271 | 19/01/2024 | 1052/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para pagamento de 1.00 diárias, para inspeção (reativa) na instituição VILA VICENTINA, na cidade de Brotas-SP, no Período de 29/01/2024 até 30/01/2024, ID: 9094. |
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| 264 | 18/01/2024 | 987/2023 | Ordinário | Diárias Colaboradores | NATALI SANT ANA VILAS BOAS (CPF:344.509.888-33) | R$ 1.357,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.357,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, para pagamento de 2.50 diárias, para participar do evento de Integração do Plenário Gestão 2024/2026, na cidade de São Paulo-SP, no Período de 16/01/2024 até 18/01/2024, ID: 9055. |
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| 265 | 18/01/2024 | 459/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | CARLOS EDUARDO DA COSTA (CPF:266.894.638-77) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLOS EDUARDO DA COSTA, para pagamento de 1.00 diárias, para realização de inspeção em diversas instituições, na cidade de Arapeí-SP, no Período de 29/01/2024 até 30/01/2024, ID: 9059. |
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| 266 | 18/01/2024 | 1262/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:290.578.188-25) | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 3.50 diárias, para acompanhar as atividades externas do Projeto Conselheiro Participativo – Gestão 2024-2026, na cidade de Araçatuba-SP, no Período de 14/01/2024 até 17/01/2024, ID: 9085. |
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| 267 | 18/01/2024 | 347/2024 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | Reinaldo Pardo dos Reis (CPF:245.656.388-35) | R$ 1.000,00 | R$ 995,50 | R$ 995,50 | R$ 4,50 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 1 de 18/01/2024 até 17/02/2024 em favor de Reinaldo Pardo dos Reis, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas: 29/02/2024. Nota de empenho nº 267. |
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| 261 | 17/01/2024 | 387/2024 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 109,10 | R$ 109,10 | R$ 109,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU, para pagamento de Taxa de Licença de Funcionamento ISS Exercício 2024, subseção de Botucatu, PA nº 387/2024 |
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| 262 | 17/01/2024 | 387/2024 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS (CNPJ:58.200.015/0001-83) | R$ 636,12 | R$ 636,12 | R$ 636,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, para pagamento de Taxa de Licença de Funcionamento ISS Exercício 2024, subseção de Santos, PA nº 387/2024 |
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| 263 | 17/01/2024 | 387/2024 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS (CNPJ:58.200.015/0001-83) | R$ 1.082,42 | R$ 1.082,42 | R$ 1.082,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, para pagamento de Taxa de Remoção de Lixo Exercício 2024, subseção de Santos, PA nº 387/2024 |
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| 258 | 16/01/2024 | 1262/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:290.578.188-25) | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 5.50 diárias, para acompanhar as atividades externas do Projeto Conselheiro Participativo – Gestão 2024-2026, na cidade de Marília-SP, no Período de 21/01/2024 até 26/01/2024, ID: 9086.
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| 259 | 16/01/2024 | 11938/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANA PAULA GUARNIERI (CPF:180.727.358-02) | R$ 1.877,50 | R$ 1.877,50 | R$ 1.877,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA GUARNIERI, para pagamento de 2.50 diárias, para participar do Curso de Formação de Novos Gestores do Sistema Cofen / Conselhos Regionais de Enfermagem de São Paulo, na cidade de Brasília-DF, no Período de 22/01/2024 até 24/01/2024, ID: 9090. |
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| 260 | 16/01/2024 | 196/2020 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 212,16 | R$ 212,16 | R$ 212,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO, para pagamento de guia de DARE referente ao processo m 0001131-92.2021.8.26.0157 Foro De Cubatão |
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| 257 | 15/01/2024 | 1331/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35) | R$ 1.877,50 | R$ 1.877,50 | R$ 1.877,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 2.50 diárias, para Participação do Curso de Formação de Novos Gestores do Sistema Cofen / Conselhos Regionais de Enfermagem de São Paulo, na cidade de Brasília-DF, no Período de 22/01/2024 até 24/01/2024, ID: 9076. |
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| 247 | 12/01/2024 | 894/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1.00 diárias, para Dia 24/01/2024: para inspeção em Guará, Itapema. Na sequência, deslocamento para Igarapava, para inspeção na instituição de Beauty Center. inspeção na instituição de SAMU Igarapava. Dia 25/01/2024: para inspeção na instituição de Melhor em Casa de Ituverava e reunião Secretaria Municipal de Saúde, com coordenadora da atenção básica e enfermeiros responsáveis, no Período de 24/01/2024 até 25/01/2024, ID: 9060. |
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| 248 | 12/01/2024 | 320/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | GLEDSON SANTOS DA SILVA (CPF:334.132.348-11) | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLEDSON SANTOS DA SILVA, para pagamento de 4.50 diárias, para participar do evento de Integração do Plenário Gestão 2024/2026, na cidade de São Paulo-SP, no Período de 15/01/2024 até 19/01/2024, ID: 9066. |
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| 249 | 12/01/2024 | 3022/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WAGNER ALBINO BATISTA (CPF:331.478.998-02) | R$ 1.877,50 | R$ 1.877,50 | R$ 1.877,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 2.50 diárias, para participar do Curso de Formação de Novos Gestores do Sistema
Cofen / Conselhos Regionais de Enfermagem de São Paulo, na cidade de Brasília-DF, no Período de 22/01/2024 até 24/01/2024, ID: 9068. |
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| 250 | 12/01/2024 | 10904/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05) | R$ 1.877,50 | R$ 1.877,50 | R$ 1.877,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 2.50 diárias, para Participar do Curso de Formação de Novos Gestores do Sistema Cofen / Conselhos Regionais, na cidade de Brasília-DF, no Período de 22/01/2024 até 24/01/2024, ID: 9071. |
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| 251 | 12/01/2024 | 1273/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 2.50 diárias, para participar do evento de Integração do Plenário Gestão 2024/2026, na cidade de São Paulo-SP, no Período de 17/01/2024 até 19/01/2024, ID: 9074. |
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| 252 | 12/01/2024 | 4188/2023 | Global | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | CORDY FACILITIES - EIRELI (CNPJ:06.104.973/0001-57) | R$ 7.666,12 | R$ 5.810,72 | R$ 5.810,72 | R$ 0,00 | R$ 1.855,40 |
| Valor empenhado a CORDY FACILITIES - EIRELI, conforme PE Nº 17/2023, MATERIAIS DE LIMPEZA CAMPINAS, vigência contratual: 07/12/2023 À 06/12/2024 |
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