| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1356 | 07/04/2026 | 7431/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | JANUSA MAIA DA SILVA (CPF:xxx.030.268-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANUSA MAIA DA SILVA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) evento Agile Trends GOV 2026, na cidade de Brasília/DF, para o período de 13/04/2026 à 15/04/2026 , conforme ID 19768 |
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| 1357 | 07/04/2026 | 2125/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | GISELE BLASIUS TOLEDO (CPF:xxx.130.649-xx) | R$ 2.884,00 | R$ 2.163,00 | R$ 2.163,00 | R$ 721,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GISELE BLASIUS TOLEDO, para pagamento de 4.00 diárias pelo motivo de participação no(a) inspeção em instituições na região de Registro/SP, para o período de 13/04/2026 à 17/04/2026 , conforme ID 19855 |
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| 1358 | 07/04/2026 | 2666/2023 | Global | Serviços de Apoio Administrativo | RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ:69.207.850/0001-61) | R$ 337.452,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 337.452,28 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, referente ao Contrato nº 26/2023, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 29/2023, PA de contratação nº 2666/2022. Objeto: Serviços de apoio administrativo para a GARC para a Sede. Aditivo contratual: 02/04/2026 a 31/05/2026 - Somente para o período de 60 dias. |
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| 1359 | 07/04/2026 | 1045/2026 | Ordinário | Diárias Servidores | NYCOLLE VERAS DOS SANTOS (CPF:xxx.980.473-xx) | R$ 2.523,50 | R$ 2.523,50 | R$ 2.523,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NYCOLLE VERAS DOS SANTOS para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Desbrava Mais do Coren-SP na cidade de São José do Rio Preto/SP, para o período de 13/04/2026 à 16/04/2026 , conforme ID 19726 |
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| 1360 | 07/04/2026 | 1192/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA (CPF:xxx.029.935-xx) | R$ 2.163,00 | R$ 2.163,00 | R$ 2.163,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA para pagamento de 3.00 diárias pelo motivo de participação no(a) transporte da empregada do Coren Educação para realização do Programa Desbrava Mais do Coren-SP na cidade de São José do Rio Preto/SP, para o período de 13/04/2026 à 16/04/2026 , conforme ID 19825 |
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| 1361 | 07/04/2026 | 382/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO (CPF:xxx.985.108-xx) | R$ 1.442,00 | R$ 1.442,00 | R$ 1.442,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento de 2.00 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades de fiscalização em atendimento a Operação Cofen "Urgência e Emergência" na cidade de Iacanga/SP, para o período de 14/04/2026 à 16/04/2026 , conforme ID 19937. |
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| 1362 | 07/04/2026 | 495/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER (CPF:xxx.231.278-xx) | R$ 1.442,00 | R$ 1.442,00 | R$ 1.442,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 2.00 diárias pelo motivo de participação no(a) ações de fiscalização da Operação do Cofen "Urgência e emergência" na cidade de Cerqueira Cesar/SP, para o período de 14/04/2026 à 16/04/2026 , conforme ID 19978. |
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| 1363 | 07/04/2026 | 604/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | CLAUDIA COSTA GOES (CPF:xxx.453.138-xx) | R$ 2.163,00 | R$ 2.163,00 | R$ 2.163,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES, para pagamento de 3.00 diárias pelo motivo de participação no(a) ações de fiscalização da Operação do Cofen "Urgência e emergência" na cidade de Cananéiar/SP, para o período de 14/04/2026 à 17/04/2026 , conforme ID 19874 |
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| 1314 | 06/04/2026 | 330/2019 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RAQUEL MACHADO CAVALCA COUTINHO (CPF:xxx.658.528-xx) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAQUEL MACHADO CAVALCA COUTINHO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Orientação Fundamentada - Câmara Técnica e Atividade de Câmara Técnica, no período de 01/03/2026 à 31/03/2026 , conforme ID 19491. |
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| 1315 | 06/04/2026 | 7206/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | TAIS ALVES BENIGNO (CPF:xxx.784.008-xx) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TAIS ALVES BENIGNO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades Avança+, no período de 01/03/2026 à 31/03/2026 , conforme ID 19897. |
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| 1316 | 06/04/2026 | 76/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DEMÉTRIO JOSÉ CLETO (CPF:xxx.857.318-xx) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEMETRIO JOSE CLETO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de ESTUDO - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), Atividade de Câmara Técnica, AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador) e Reunião Presencial Somos Todos Coren SP, no período de 01/03/2026 à 31/03/2026 , conforme ID 19877. |
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| 1317 | 06/04/2026 | 19/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | IZABEL CEZANI ARANTES (CPF:xxx.818.848-xx) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IZABEL CEZANI ARANTES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador) e RELAT. FINAL - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), no período de 01/02/2026 à 28/02/2026 , conforme ID 19833. |
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| 1318 | 06/04/2026 | 8886/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JULIANA BRITTO DE MORAES (CPF:xxx.449.808-xx) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA BRITTO DE MORAES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades Avança+, no período de 01/03/2026 à 31/03/2026 , conforme ID 19902. |
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| 1319 | 06/04/2026 | 11342/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JURINI VALDISI DA SILVA (CPF:xxx.610.368-xx) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JURINI VALDISI DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de ESTUDO - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador) e RELAT. FINAL - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), no período de 01/03/2026 à 31/03/2026 , conforme ID 19905. |
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| 1320 | 06/04/2026 | 1933/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | FERNANDA MONTEIRO SANTOS (CPF:xxx.462.638-xx) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA MONTEIRO SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades Somos Todos Coren SP, no período de 01/03/2026 à 31/03/2026 , conforme ID 19924. |
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| 1321 | 06/04/2026 | 932/2026 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | Priscilla Rambaldi Marcelli (CPF:xxx.810.218-xx) | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILLA RAMBALDI MARCELLI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Posse de Comissão de Ética, Reunião Presencial Somos Todos Coren SP e Atividade Somos Todos Coren SP, no período de 01/03/2026 à 31/03/2026 , conforme ID 19928. |
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| 1322 | 06/04/2026 | 9389/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO (CPF:xxx.675.048-xx) | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ na cidade de São Paulo/SP, para o período de 09/04/2026 à 11/04/2026 , conforme ID 19904. |
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| 1323 | 06/04/2026 | 1011/2026 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LUCAS LEONICIO SOUZA DA ANUNCIACAO (CPF:xxx.993.878-xx) | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCAS LEONICIO SOUZA DA ANUNCIACAO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas Atividade Presencial Avança+, no período de 01/03/2026 à 31/03/2026 , conforme ID 19646. |
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| 1324 | 06/04/2026 | 9388/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ (CPF:xxx.292.548-xx) | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ na cidade de São Paulo/SP, para o período de 09/04/2026 à 11/04/2026 , conforme ID 19903 |
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| 1325 | 06/04/2026 | 9388/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ (CPF:xxx.292.548-xx) | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ na cidade de São Paulo/SP, para o período de 12/04/2026 à 14/04/2026 , conforme ID 19921. |
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