| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2833 | 14/08/2025 | 5148/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | SUELI TADEU GONCALVES (CPF:xxx.303.658-xx) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELI TADEU GONCALVES para pagamento de 1,50 diárias para realizar montagem e desmontagem do evento do projeto Coren Com Você na cidade de Indaiatuba/SP, para o período de 11/08/2025 a 12/08/2025, ID 16159 |
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| 2834 | 14/08/2025 | 1968/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | BRUNA CREMA DOS SANTOS (CPF:xxx.116.808-xx) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CREMA DOS SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica em julho/2025, ID 16097. |
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| 2835 | 14/08/2025 | 5002/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | NAYARA KEDIMA GONÇALVES MENEZES (CPF:xxx.888.968-xx) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NAYARA KEDIMA GONÇALVES MENEZES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Palestra em julho/2025, ID 15949. |
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| 2836 | 14/08/2025 | 10904/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:xxx.434.368-xx) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO para pagamento de 1,50 diárias para cumprimento das atividades estabelecidas no Regime Interno da Autarquia, no exercício de suas funções, na Sede do Coren-SP, na cidade de São Paulo/SP, para o período de 10/08/2025 a 11/08/2025, ID 16226 |
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| 2837 | 14/08/2025 | 216/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA (CPF:xxx.228.598-xx) | R$ 1.278,00 | R$ 1.278,00 | R$ 1.278,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA para pagamento de 3,50 diárias para participar do 15º Seminário de Fiscalização – SENAFIS, na cidade de Natal-RN, para o período de 12/08/2025 a 15/08/2025, ID 16140 |
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| 2838 | 14/08/2025 | 1539/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | SERGIO MARTINS DOS SANTOS (CPF:xxx.887.528-xx) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO MARTINS DOS SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em julho/2025, ID 16057. |
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| 2839 | 14/08/2025 | 10904/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:xxx.434.368-xx) | R$ 3.735,00 | R$ 3.735,00 | R$ 3.735,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO para pagamento de 4,50 diárias para cumprimento das atividades estabelecidas no Regime Interno da Autarquia, no exercício de suas funções, na Sede do Coren-SP, na cidade de São Paulo/SP, para o período de 16/08/2025 a 20/08/2025, ID 16221 |
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| 2840 | 14/08/2025 | 409/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARINA BARBIN DE OLIVEIRA (CPF:xxx.923.428-xx) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARINA BARBIN DE OLIVEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em julho/2025, ID 16081. |
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| 2841 | 14/08/2025 | 4707/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:xxx.672.738-xx) | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO para pagamento de 3,50 diárias para realizar atividades do projeto Somos Todos Coren-SP, nas cidades de Cunha, Silveira e Queluz/SP, para o período de 18/08/2025 a 21/08/2025, ID 16123 |
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| 2842 | 14/08/2025 | 1153/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:xxx.642.858-xx) | R$ 2.075,00 | R$ 2.075,00 | R$ 2.075,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS para pagamento de 2,50 diárias para participar do 20º Fórum Brasileiro de Contratação e Gestão Pública, em Brasília/DF, para o período de 20/08/2025 a 22/08/2025, ID 16190 |
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| 2843 | 14/08/2025 | 1331/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:xxx.188.108-xx) | R$ 2.075,00 | R$ 2.075,00 | R$ 2.075,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA para pagamento de 2,50 diárias para participar do 20º Fórum Brasileiro de Contratação e Gestão Pública, em Brasília/DF, para o período de 20/08/2025 a 22/08/2025, ID 16203 |
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| 2844 | 14/08/2025 | 2898/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO (CPF:xxx.041.604-xx) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO para pagamento de 1,50 diárias para realizar atividades do projeto Avança+, na área Prática Avançada de Planejamento Familiar e Inserção de DIU, na cidade de Fartura/SP, para o período de 21/08/2025 a 22/08/2025, ID 16206 |
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| 2845 | 14/08/2025 | 4932/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FABIANA A M FIDELIS (CPF:xxx.557.678-xx) | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIANA A M FIDELIS para pagamento de 1,50 diárias para realizar atividades do projeto Avança+, na área Prática Avançada de Planejamento Familiar e Inserção de DIU, na cidade de Fartura/SP, para o período de 21/08/2025 a 22/08/2025, ID 16218 |
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| 2846 | 14/08/2025 | 1825/2025 | Ordinário | Diárias Servidores | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA FILHO (CPF:xxx.969.153-xx) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO RIBEIRO DA SILVA FILHO para pagamento de 1,50 diárias para atuar na cobertura das atividades de inauguração do posto de atendimento do Coren-SP na unidade do Poupatempo da cidade de São José do Rio Preto/SP, para o período de 24/08/2025 a 25/08/2025, ID 16098 |
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| 2847 | 14/08/2025 | 11207/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARIA MADALENA JANUÁRIO LEITE (CPF:xxx.743.968-xx) | R$ 2.905,00 | R$ 2.905,00 | R$ 2.905,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA MADALENA JANUARIO LEITE para pagamento de 3,50 diárias para participar da 580ª Reunião Ordinária do Plenário (ROP) do Cofen, em Brasília/DF, para o período de 24/08/2025 a 27/08/2025, ID 16193 |
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| 2848 | 14/08/2025 | 5148/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | SUELI TADEU GONCALVES (CPF:xxx.303.658-xx) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELI TADEU GONCALVES para pagamento de 1,50 diárias para realizar montagem e desmontagem do evento do projeto Coren Com Você na cidade de Lorena/SP, para o período de 25/08/2025 a 26/08/2025, ID 16162 |
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| 2849 | 14/08/2025 | 2611/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI (CPF:xxx.850.508-xx) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI para pagamento de 1,50 diárias para realizar cobertura jornalística e apoio no evento do projeto Coren Com Você na cidade de Lorena/SP, para o período de 25/08/2025 a 26/08/2025, ID 16163 |
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| 2850 | 14/08/2025 | 987/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | NATALI SANT ANA VILAS BOAS (CPF:xxx.509.888-xx) | R$ 2.075,00 | R$ 2.075,00 | R$ 2.075,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS para pagamento de 2,50 diárias para participar e realizar palestra no Encontro de RT e de Coordenadores de Enfermagem do Coren-GO, no município de Rio Verde/GO, para o período de 26/08/2025 a 28/08/2025, ID 16178 |
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| 2851 | 14/08/2025 | 6601/2025 | Ordinário | Diárias Servidores | DAYANA ROSE PAIVA MEDEIROS (CPF:xxx.189.484-xx) | R$ 2.236,50 | R$ 2.236,50 | R$ 2.236,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAYANA ROSE PAIVA MEDEIROS para pagamento de 3,50 diárias para participar do 20º Fórum Brasileiro de Contratação e Gestão Pública, em Brasília/DF, para o período de 19/08/2025 a 22/08/2025, ID 16118 |
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| 2852 | 14/08/2025 | 3547/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CINTIA HELENA COUTINHO DA SILVA (CPF:xxx.077.248-xx) | R$ 5.260,00 | R$ 5.260,00 | R$ 5.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CINTIA HELENA COUTINHO DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no Projeto Capacita+ em julho/2025, ID 15759. |
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