| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1145 | 14/05/2024 | 599/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO (CPF:292.254.108-83) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 1,50 diárias para ministrar palestra com o tema O IMPACTO DAS TECNOLOGIAS PARA O FUTURO DA ENFERMAGEM: FORMAÇÃO, ÉTICA E CUIDADO - Acolher os profissionais de enfermagem no evento, no período de 23/05/2024 a 24/05/2024, ID 10161 |
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| 1146 | 14/05/2024 | 987/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | NATALI SANT ANA VILAS BOAS (CPF:344.509.888-33) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, para pagamento de 1,50 diárias para ministrar palestra com o tema O IMPACTO DAS TECNOLOGIAS PARA O FUTURO DA ENFERMAGEM: FORMAÇÃO, ÉTICA E CUIDADO - Acolher os profissionais de enfermagem no evento, no período de 16/05/2024 a 17/05/2024, ID 10173 |
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| 1147 | 14/05/2024 | 987/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | NATALI SANT ANA VILAS BOAS (CPF:344.509.888-33) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, para pagamento de 1,50 diárias para ministrar palestra com o tema O IMPACTO DAS TECNOLOGIAS PARA O FUTURO DA ENFERMAGEM: FORMAÇÃO, ÉTICA E CUIDADO - Acolher os profissionais de enfermagem no evento, no período de 23/05/2024 a 24/05/2024, ID 10174 |
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| 1148 | 14/05/2024 | 5298/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS (CPF:498.708.478-38) | R$ 1.858,50 | R$ 1.858,50 | R$ 1.858,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS, para pagamento de 3,50 diárias para acompanhar o presidente nas atividades alusivas à semana de enfermagem 2024, promovidas pelo Coren-SP, que serão realizadas no interior do estado, no período de 12/05/2024 a 15/05/2024, ID 10144 |
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| 1149 | 14/05/2024 | 648/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | VIRGÍNIA TAVARES SANTOS (CPF:329.716.358-56) | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIRGINIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para ministrar palestra com o tema O IMPACTO DAS TECNOLOGIAS PARA O FUTURO DA EN-FERMAGEM: FORMAÇÃO, ÉTICA E CUIDADO - Acolher os profissionais de enfermagem no evento, no período de 16/05/2024 a 17/05/2024, ID 10108 |
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| 1150 | 14/05/2024 | 11675/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANESSA MORRONE MALDONADO (CPF:221.498.458-57) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA MORRONE MALDONADO, para pagamento de 1,50 diárias para ministrar palestra com o tema O IMPACTO DAS TECNOLOGIAS PARA O FUTURO DA ENFERMAGEM: FORMAÇÃO, ÉTICA E CUIDADO - Acolher os profissionais de enfermagem no evento, no período de 14/05/2024 a 15/05/2024, ID 10110 |
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| 1151 | 14/05/2024 | 11416/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | THAINA KELLY FREITAS (CPF:364.807.718-00) | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THAINA KELLY FREITAS , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Comissão de Instrução, no período de 01/04 a 30/04/2024, conforme id 10043. |
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| 1152 | 14/05/2024 | 3781/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | RAQUEL ACCIARITO MOTTA (CPF:192.622.958-47) | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAQUEL ACCIARITO MOTTA, para pagamento de 1,50 diárias para participar do evento oficial da semana de enfermagem, no período de 13/05/2024 a 14/05/2024, ID 10187 |
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| 1153 | 14/05/2024 | 2086/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ANDREA BERNARDES (CPF:145.418.398-57) | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDREA BERNARDES , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara técnica, no período de 01/04 a 30/04/2024, conforme id 10059. |
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| 1154 | 14/05/2024 | 599/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO (CPF:292.254.108-83) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 1,50 diárias para ministrar palestra com o tema O IMPACTO DAS TECNOLOGIAS PARA O FUTURO DA ENFERMAGEM: FORMAÇÃO, ÉTICA E CUIDADO - Acolher os profissionais de enfermagem no evento, no período de 16/05/2024 a 17/05/2024, ID 10210 |
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| 1155 | 14/05/2024 | 5904/2023 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANDRE KAZUKAS RODRIGUES PEREIRA (CPF:024.082.695-71) | R$ 1.053,00 | R$ 1.053,00 | R$ 1.053,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDRE KAZUKAS RODRIGUES PEREIRA, para pagamento de 1,50 diárias para ministrar particpar da palestra da semana de enfermagem 2024 do Coren-SP em Guarulhos e Capital - SP, no período de 15/05/2024 a 16/05/2024, ID 10217 |
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| 1156 | 14/05/2024 | 1332/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ADRIANA PEREIRA DA SILVA (CPF:150.338.208-77) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para pagamento de 1,50 diárias para realizar palestras e acolhimento aos profissionais de enfermagem, aproximar o Conselho dos profissionais, divulgar todos os projetos e atendimento em suas dúvidas gerais, no período de 20/05/2024 a 21/05/2024, ID 10218 |
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| 1157 | 14/05/2024 | 10556/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:441.792.298-54) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 2,50 diárias para participar da organização do evento, acolhimento aos profissionais, composição de mesa de abertura e palestra oficial, no período de 19/05/2024 a 21/05/2024, ID 10203 |
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| 1158 | 14/05/2024 | 1153/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 2,50 diárias para representar o Coren-SP em atividade da Semana da Enfermagem 2024 como palestrante, no período de 13/05/2024 a 15/05/2024, ID 10213 |
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| 1159 | 14/05/2024 | 5148/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | SUELI TADEU GONCALVES (CPF:039.303.658-80) | R$ 1.858,50 | R$ 1.858,50 | R$ 1.858,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELI TADEU GONCALVES, para pagamento de 3,50 diárias para organizar e acompanhar da Semana da Enfermagem 2024, no período de 12/05/2024 a 15/05/2024, ID 10162 |
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| 1129 | 13/05/2024 | 3744/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | BELISA REGGIANI MARCELINO (CPF:359.948.088-57) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BELISA REGGIANI MARCELINO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado por ministração de palestra no Coren-SP Educação no dia 22/04/2024, conforme 10015. |
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| 1130 | 13/05/2024 | 81-166474 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | Denise Carvalho Machado (CPF:369.279.048-16) | R$ 1.000,00 | R$ 207,00 | R$ 207,00 | R$ 793,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 30 de 13/05/2024 até 11/06/2024 em favor de Denise Carvalho Machado, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 23/06/2024. Nota de Empenho n.º 1130. |
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| 1131 | 13/05/2024 | 1032-167425 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL (CPF:051.893.316-44) | R$ 500,00 | R$ 24,00 | R$ 24,00 | R$ 476,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 31 de 13/05/2024 até 11/06/2024 em favor de FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas. Nota de Empenho n.º 1131. |
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| 1132 | 13/05/2024 | 3864/2023 | Estimativo | Verba Indenizatória de Conselheiros | DANIEL RODRIGUES (CPF:311.070.758-66) | R$ 40.000,00 | R$ 18.750,00 | R$ 18.750,00 | R$ 0,00 | R$ 21.250,00 |
| Valor empenhado a DANIEL RODRIGUES, para cobrir as despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho 177. |
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| 1133 | 13/05/2024 | 1962/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VILMA PEREIRA LIMA (CPF:186.025.648-13) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VILMA PEREIRA LIMA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado por atividades na Comissão de Instrução no mês de abril/2024, conforme id 10096. |
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