| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1725 | 11/07/2024 | 5819/2023 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | HERTZ COMERCIO E MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA (CNPJ:17.327.390/0001-01) | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| Valor empenhado a HERTZ COMERCIO E MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA, conforme DL Nº 02/2024, Contratação de empresa especializada, devidamente registrada no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), para prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva nas 02 (duas) escadas rolantes do edifício sede do Coren-SP, com fornecimento integral de peças e insumos e de mão de obra não exclusiva. VIGÊNCIA CONTRATUAL 08/05/2024 a 07/11/2026, empenho complementar. |
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| 1726 | 11/07/2024 | 4957/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JOSE ELISOMAR SILVA DE SANTANA (CPF:261.583.038-44) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE ELISOMAR SILVA DE SANTANA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pela participação em atividades de aprimoramento no Coren-SP Educação no período da tarde, em junho/2024, id 10805. |
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| 1727 | 11/07/2024 | 817 - 167210 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos número 41 de 11/07/2024 até 09/08/2024 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. data limite de prestação de contas 21/08/204 nota de empenho 1727 |
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| 1728 | 11/07/2024 | 938 - 167331 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14) | R$ 1.000,00 | R$ 427,01 | R$ 427,01 | R$ 572,99 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos número 42 de 11/07/2024 até 09/08/2024 em favor de ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. data limite de prestação de contas 21/08/204 nota de empenho 1728 |
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| 1689 | 10/07/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | ANA OLGA NASSR FORNASARI (CPF:282.571.618-96) | R$ 350,76 | R$ 350,76 | R$ 350,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA OLGA NASSR FORNASARI, para indenização de transporte referente ao total de 213 km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 03 a 24/05/2024, ID 10067. |
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| 1690 | 10/07/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI (CPF:300.942.268-73) | R$ 692,60 | R$ 692,60 | R$ 692,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI, para indenização de transporte referente ao total de 524,7 km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 06 a 26/06/2024, ID 10571. |
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| 1691 | 10/07/2024 | 3864/2023 | Ordinário | Verba Indenizatória de Conselheiros | VALDENIR MARIANO (CPF:196.120.078-37) | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDENIR MARIANO para cobrir despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho nº 165. |
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| 1692 | 10/07/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | MARIA CRISTINA TANI BENEVENTI (CPF:003.493.668-88) | R$ 228,10 | R$ 228,10 | R$ 228,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA CRISTINA TANI BENEVENTI, para indenização de transporte referente ao total de 172,8km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 07 a 24/06/2024, ID 10746. |
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| 1693 | 10/07/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ (CPF:100.083.948-65) | R$ 2.026,79 | R$ 2.026,79 | R$ 2.026,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ, para indenização de transporte referente ao total de 1.320,6km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 11 a 28/06/2024, ID 10761. |
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| 1694 | 10/07/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | NILSON LOPIM (CPF:565.778.266-68) | R$ 331,58 | R$ 331,58 | R$ 331,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NILSON LOPIM, para indenização de transporte referente ao total de 251,2km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 11 a 24/06/2024, ID 10747. |
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| 1695 | 10/07/2024 | 2321/2024 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC (CNPJ:03.709.814/0064-71) | R$ 592,00 | R$ 592,00 | R$ 592,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC, conforme IN Nº 12/2024, Ação de desenvolvimento com o tema “Gestão, avaliação e validação de projetos educacionais” ofertado na modalidade à distância, em formato de turmas abertas (vagas), voltado às empregadas públicas lotadas no Coren-SP-Educação. 2 vagas: Gisele Cristina Gentili e Catarina Terumi Abe. Previsão de realização do dia 22/10/2024 a 26/11/2024, carga horária de 40 (quarenta) horas. Pagamento será realizado por boleto. |
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| 1696 | 10/07/2024 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,5 diárias para participar de atendimento aos concluintes da graduação em enfermagem em Ribeirão Preto, de: 12/07/2024 até: 13/07/2024, ID 10745. |
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| 1697 | 10/07/2024 | 4956/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SONIA ANGELICA GONÇALVES (CPF:159.078.678-50) | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SONIA ANGELICA GONÇALVES, para pagamento de 3,5 diárias para participar em treinamento do projeto de Capacitação em Pediatria - Coren Educação sem fronteiras em Ribeirão Preto, de 10 a 13/07, ID 10765. |
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| 1698 | 10/07/2024 | 1530/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | IVAN LIMA DE SANTANA (CPF:147.810.018-40) | R$ 1.245,00 | R$ 1.245,00 | R$ 1.245,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVAN LIMA DE SANTANA, para pagamento de 1,5 diárias para representar o COREN-SP em audiência publica na câmara dos deputados em Brasilia, de: 09/07/2024 até: 10/07/2024, ID 10792. |
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| 1699 | 10/07/2024 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,5 diárias para participar de colação de grau e entrega das carteiras de identidade profissional na graduação em enfermagem UNIP - Bauru, de: 25/07/2024 até: 26/07/2024, ID 10795. |
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| 1700 | 10/07/2024 | 3022/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WAGNER ALBINO BATISTA (CPF:331.478.998-02) | R$ 2.075,00 | R$ 2.075,00 | R$ 2.075,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 2,50 diárias para participar da solenidade de Diplomação dos Conselheiros Regionais do Coren-PR em Curitiba, de 18/07/2024 a 19/07/2024, ID 10806. |
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| 1701 | 10/07/2024 | 4707/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57) | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 3,5 diárias para participar de Posses da Comissões de Ética de Enfermagem em Igarapava, de: 14/07/2024 até: 17/07/2024, ID 10820. |
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| 1702 | 10/07/2024 | 599/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO (CPF:292.254.108-83) | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 3,5 diárias para participar da posse de Comissões de Ética de Enfermagem em Ribeirão Preto, de: 14/07/2024 até: 17/07/2024, ID 10822. |
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| 1703 | 10/07/2024 | 1/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | GEISA SIMONATO FERMINO (CPF:305.419.608-90) | R$ 2.920,50 | R$ 2.920,50 | R$ 2.920,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GEISA SIMONATO FERMINO, para pagamento de 5,5 diárias para participar em treinamento sobre construção de indicadores de desempenho, S.J.R.Preto-S.Paulo de: 22/07/2024 até: 27/07/2024, ID 10785. |
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| 1704 | 10/07/2024 | 98/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | IVETE LOSADA ALVES TROTTI (CPF:018.507.568-13) | R$ 6.320,00 | R$ 6.320,00 | R$ 6.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVETE LOSADA ALVES TROTTI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades de Coordenação de Grupo de trabalho Saúde da Mulher, atividades na Comissão de Instrução do Processo Ético (CIPE) e Comissão de Ética de Enfermagem - CEE, e participação como representante do Coren no Conselho Municipal de Saúde de Santos, no Comitê Regional de Vigilância a Morte Materna Infantil e Fetal da DRS IV – Baixada Santista e no Comitê Regional de Vigilância à Morte Materna Infantil e Fetal do DRS I, da Grande São Paulo –SP, no período de 01/06 a 30/06/2024, conforme id 10434. |
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