| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2812 | 13/08/2025 | 1489/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ALESSANDRA TARQUINIO ROSSI BUDZISZ (CPF:xxx.866.708-xx) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALESSANDRA TARQUINIO ROSSI BUDZISZ, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Comissão de Instrução em julho/2025, conforme ID 15959. |
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| 2813 | 13/08/2025 | 97/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA (CPF:xxx.493.868-xx) | R$ 4.560,00 | R$ 4.560,00 | R$ 4.560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica e Orientação Fundamentada, Projeto Capacita+ em junho/2025, ID 15567. |
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| 2814 | 13/08/2025 | 3436/2025 | Ordinário | Diárias Servidores | DANIELA PRAXEDES SCARANO (CPF:xxx.261.158-xx) | R$ 2.236,50 | R$ 2.236,50 | R$ 2.236,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIELA PRAXEDES SCARANO para pagamento de 3,50 diárias para participar do 20º Fórum Brasileiro de Contratação e Gestão Pública, a ser realizado em Brasília/DF, para o período de 19/08/2025 a 22/08/2025, ID 16168 |
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| 2815 | 13/08/2025 | 6560/2025 | Ordinário | Diárias Servidores | MARCELO CRISPIM PEDREIRA (CPF:xxx.163.678-xx) | R$ 2.236,50 | R$ 2.236,50 | R$ 2.236,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO CRISPIM PEDREIRA para pagamento de 3,50 diárias para participar do 20º Fórum Brasileiro de Contratação e Gestão Pública, a ser realizado em Brasília/DF, para o período de 19/08/2025 a 22/08/2025, ID 16100 |
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| 2816 | 13/08/2025 | 409/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CAMILA MAYARA CARNEIRO SOUSA (CPF:xxx.073.868-xx) | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA MAYARA CARNEIRO SOUSA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em junho/2025, ID 15715. |
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| 2817 | 13/08/2025 | 6567/2025 | Ordinário | Diárias Servidores | FLAVIA REGINA NUNES DE ABREU MARINHO (CPF:xxx.690.038-xx) | R$ 2.236,50 | R$ 2.236,50 | R$ 2.236,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIA REGINA NUNES DE ABREU MARINHO para pagamento de 3,50 diárias para participar do 20º Fórum Brasileiro de Contratação e Gestão Pública, a ser realizado em Brasília/DF, para o período de 19/08/2025 a 22/08/2025, ID 16100 |
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| 2818 | 13/08/2025 | 6566/2025 | Ordinário | Diárias Servidores | Rodrigo Mognilnik (CPF:xxx.643.753-xx) | R$ 2.236,50 | R$ 2.236,50 | R$ 2.236,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODRIGO MOGNILNIK para pagamento de 3,50 diárias para participar do 20º Fórum Brasileiro de Contratação e Gestão Pública, a ser realizado em Brasília/DF, para o período de 19/08/2025 a 22/08/2025, ID 16100 |
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| 2819 | 13/08/2025 | 1870/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | INGRID WENDY CARREL (CPF:xxx.383.068-xx) | R$ 2.236,50 | R$ 2.236,50 | R$ 2.236,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INGRID WENDY CARREL para pagamento de 3,50 diárias para participar do 20º Fórum Brasileiro de Contratação e Gestão Pública, a ser realizado em Brasília/DF, para o período de 19/08/2025 a 22/08/2025, ID 16187 |
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| 2820 | 13/08/2025 | 8569/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | YARA TEIXEIRA DOS SANTOS (CPF:xxx.117.288-xx) | R$ 5.197,50 | R$ 5.197,50 | R$ 5.197,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a YARA TEIXEIRA DOS SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Comissão de Ética de Enfermagem – CEE em julho/2025, ID 15739. |
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| 2821 | 13/08/2025 | 4956/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SONIA ANGELICA GONÇALVES (CPF:xxx.078.678-xx) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SONIA ANGELICA GONCALVES para pagamento de 1,50 diárias para realizar atividades do projeto Cuidando de Quem Cuida – CQC na cidade de Araraquara, para o período de 08/08/2025 a 09/08/2025, ID 15895 |
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| 2822 | 13/08/2025 | 4707/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:xxx.672.738-xx) | R$ 2.905,00 | R$ 2.905,00 | R$ 2.905,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO para pagamento de 3,50 diárias para participar da 580º ROP do Cofen, na cidade de Brasília/DF, para o período de 24/08/2025 a 27/08/2025, ID 16126 |
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| 2823 | 13/08/2025 | 6565/2025 | Ordinário | Diárias Servidores | KARINA BERNARDINO DA SILVA (CPF:xxx.306.388-xx) | R$ 2.236,50 | R$ 2.236,50 | R$ 2.236,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KARINA BERNARDINO DA SILVA para pagamento de 3,50 diárias para participar do 20º Fórum Brasileiro de Contratação e Gestão Pública, a ser realizado em Brasília/DF, para o período de 19/08/2025 a 22/08/2025, ID 16102 |
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| 2824 | 13/08/2025 | 4975/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VINICIUS BATISTA SANTOS (CPF:xxx.697.928-xx) | R$ 2.905,00 | R$ 2.905,00 | R$ 2.905,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VINICIUS BATISTA SANTOS para pagamento de 3,50 diárias para palestrar e para apresentar trabalhos científicos no 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Salvador/BA., para o período de 08/09/2025 a 11/09/2025, ID 16164 |
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| 2825 | 13/08/2025 | 856/2025 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | ELISABETH MARTINS RODRIGUES (CPF:xxx.612.838-xx) | R$ 114,45 | R$ 114,45 | R$ 114,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISABETH MARTINS RODRIGUES para indenização de transporte referente ao total de 65,4km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 16 a 22/07/2025, ID 15893 |
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| 2826 | 13/08/2025 | 856/2025 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | MARIA CRISTINA TANI BENEVENTI (CPF:xxx.493.668-xx) | R$ 297,15 | R$ 297,15 | R$ 297,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA CRISTINA TANI BENEVENTI para indenização de transporte referente ao total de 169,8km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 15 a 28/07/2025, ID 15986 |
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| 2827 | 13/08/2025 | 856/2025 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | CINTYA ROCHA DE OLIVEIRA LIMA DO VALE (CPF:xxx.691.561-xx) | R$ 538,90 | R$ 538,90 | R$ 538,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CINTYA ROCHA DE OLIVEIRA LIMA DO VALE para indenização de transporte referente ao total de 298km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 02 a 08/07/2025, ID 15589 |
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| 2828 | 13/08/2025 | 856/2025 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | REGIANE FERNANDES (CPF:xxx.594.838-xx) | R$ 823,28 | R$ 823,28 | R$ 823,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGIANE FERNANDES para indenização de transporte referente ao total de 436,5km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 22 a 24/07/2025, ID 16078 |
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| 2763 | 12/08/2025 | 4474/2025 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | SABRINA MATOS DE LIMA (CPF:xxx.491.158-xx) | R$ 2.613,56 | R$ 2.229,00 | R$ 2.229,00 | R$ 384,56 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos 62 n.º de 12/08/2025 até 10/09/2025 em favor de SABRINA MATOS DE LIMA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 22/09/2025. Nota de empenho n.º 2763 |
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| 2764 | 12/08/2025 | 4931/2024 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | DAIANA BRIZOLA BRITO (CPF:xxx.239.208-xx) | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAIANA BRIZOLA BRITO, para cobrir despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2025, complementar ao empenho 120, tendo em vista o ID 15476. |
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| 2765 | 12/08/2025 | 4931/2024 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ARIANE CAMPOS GERVAZONI (CPF:xxx.157.958-xx) | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARIANE CAMPOS GERVAZONI, para cobrir despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2025, para atendimento do id 15714. |
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