| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 1117 | 10/05/2024 | 95538/2011 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA RODRIGUES (CPF:195.247.858-89) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diárias para participar da semana da enfermagem em São José do Rio Pardo, no período de 29/05/2024 a 30/05/2024, ID 10170 |
|
| 1118 | 10/05/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | SILVIA YUKIE MIYAZAKI (CPF:173.163.488-95) | R$ 100,32 | R$ 100,32 | R$ 100,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA YUKIE MIYAZAKI, para indenização de transporte referente ao total de 76km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 11/04/2024 a 23/04/2024, ID 9862.
|
|
| 1119 | 10/05/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA (CPF:198.228.598-21) | R$ 192,32 | R$ 192,32 | R$ 192,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para indenização de transporte referente ao total de 126,3km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 23/04/2024 a 23/04/2024, ID 9993
|
|
| 1120 | 10/05/2024 | 892/2019' | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA (CPF:078.881.708-62) | R$ 428,47 | R$ 428,47 | R$ 428,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, para indenização de transporte referente ao total de 324,6km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 23/04/2024 a 24/04/2024, ID 10010
|
|
| 1121 | 10/05/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43) | R$ 2.225,11 | R$ 2.225,11 | R$ 2.225,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para indenização de transporte referente ao total de 1519,4km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 08/04/2024 a 10/04/2024, ID 9853
|
|
| 1122 | 10/05/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | REGIANE FERNANDES (CPF:246.594.838-51) | R$ 974,36 | R$ 974,36 | R$ 974,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGIANE FERNANDES, para indenização de transporte referente ao total de 697,7km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 11/04/2024 a 26/04/2024, ID 9918
|
|
| 1123 | 10/05/2024 | 3864/2023 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | KENNY PAOLO RAMPONI (CPF:315.246.828-88) | R$ 5.481,84 | R$ 5.481,84 | R$ 5.481,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho 218. |
|
| 1124 | 10/05/2024 | 3864/2023 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | DANIEL RODRIGUES (CPF:311.070.758-66) | R$ 11.638,52 | R$ 11.638,52 | R$ 11.638,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL RODRIGUES para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho n° 630. |
|
| 1125 | 10/05/2024 | 3864/2023 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:441.792.298-54) | R$ 19.500,00 | R$ 19.500,00 | R$ 19.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, para complementar o empenho n° 828. |
|
| 1126 | 10/05/2024 | 1933/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | FERNANDA MONTEIRO SANTOS (CPF:226.462.638-05) | R$ 385,00 | R$ 385,00 | R$ 385,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA MONTEIRO SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado por atividades no Projeto Coren Participativo no período de 01/04 a 30/04/2024, conforme id 10091. |
|
| 1127 | 10/05/2024 | 114/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61) | R$ 1.540,00 | R$ 1.540,00 | R$ 1.540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades de Coordenação do Projeto Coren Participativo no período de 01/04 a 30/04/2024, conforme id 10074. |
|
| 1128 | 10/05/2024 | 10079/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DEISY HERCULANO DOS SANTOS (CPF:224.261.718-47) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEISY HERCULANO DOS SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Atividade de Grupo de Trabalho, no período de 01/04 a 30/04/2024, conforme id 10083. |
|
| 1096 | 09/05/2024 | 02741/2024 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | GISELE PEREIRA (CPF:292.550.008-02) | R$ 404,86 | R$ 404,86 | R$ 404,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GISELE PEREIRA, reembolso dos depósitos em 12-01-2024/ R$ 61,14, R$ 132,28, R$11,10, R$0,29, R$ 200,05 referente pagamento em duplicidade. |
|
| 1097 | 09/05/2024 | 2542/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | FLEDSON SOUSA LIMA (CPF:215.393.548-22) | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLEDSON SOUSA LIMA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado por ministração de palestras nos dias 01/03 e 28/03/2024, conforme 9923. |
|
| 1066 | 08/05/2024 | 770/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MONICA DOS SANTOS SILVA (CPF:181.803.328-37) | R$ 5.005,00 | R$ 5.005,00 | R$ 5.005,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONICA DOS SANTOS SILVA para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades de Comissão de Instrução, no período de 01/04 a 30/04/2024, conforme ID 10035. |
|
| 1067 | 08/05/2024 | 7462/2022 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 3.501,00 | R$ 3.501,00 | R$ 3.501,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme PE.14/2023, Data do evento: 14/05/2024 – horário das 18h00 às 22h00 Salão Vermelho – Paço Municipal de Campinas – Av. Anchieta, 200 – Paço Municipal – Centro – Campinas/SP
Item 2 – WELCOME COFFEE B (DE 51 A 100 PESSOAS) Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 100. Valor Unitário: R$ R$ 35,01. Atendimento a demanda do evento “SEMANA DA ENFERMAGEM EM CAMPINAS”O welcome coffee será servido às 8h00 no credenciamento, Vigência da ATA de Registro de Preços 14/06/2023 a 13/06/2024. |
|
| 1068 | 08/05/2024 | 7462/2022 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 5.343,00 | R$ 5.343,00 | R$ 5.343,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, PE 14/2023, Data do evento: 24/05/2024 – horário das 12h30 às 16h00 Centro de Referência em Educação – Rua Arthur Caldini, 211, Jar?dim Saira – Sorocaba/SP Item 4 – COFFEE BREAK B (DE 101 A 250 PESSOAS) Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 150. Valor Unitário: R$ R$ 35,62. Atendimento a emanda do evento “SEMANA DA ENFERMAGEM EM SOROCABA” O coffee será servido às 13h00 no credenciamento, Vigência da ATA de Registro de Preços 14/06/2023 a 13/06/2024. |
|
| 1069 | 08/05/2024 | 216/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA (CPF:198.228.598-21) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 1,00 diárias para realizar inspeções proativas previstas no planejamento de 2024 e inspeção reativa, no período de 16/05/2024 a 17/05/2024, ID 9988
|
|
| 1070 | 08/05/2024 | 4976/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA (CPF:673.704.119-15) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA, para pagamento de 2,50 diárias para prestar apoio organizacional no Teatro Municipal e participar das atividades da Semana de Enfermagem com acolhimento dos profissionais de enfermagem no Evento oficial da Semana de Enfermagem de Marília-SP, no período de 13/05/2024 a 15/05/2024, ID 10077
|
|
| 1071 | 08/05/2024 | 3586/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | PAOLLA FURLAN ROVERI (CPF:066.954.339-09) | R$ 271,50 | R$ 271,50 | R$ 271,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAOLLA FURLAN ROVERI, para pagamento de 0,50 diária para se deslocar da cidade de Itapetininga para a capital de São Paulo, em 30/04/2024, ID 10005 |
|