| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2893 | 22/10/2024 | 2328/2024 | Ordinário | Máquinas E Equipamentos | BEL MICRO TECNOLOGIA S/A (CNPJ:71.052.559/0001-03) | R$ 3.599,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.599,00 |
| Valor empenhado a BEL MICRO TECNOLOGIA S/A, PE 08/2024, Aparelho de ar condicionado modelo Hi Wall - 22.000 a 24.000BTUs: Tipo Split, com unidade condensadora externa;
equipamentos com tecnologia “inverter”; Tensão: 220V; Ciclo: só frio; Controle remoto; Eficiência energética: Classificação Energética A, dada pelo PROCEL/INMETRO; Gabinete e chassi galvanizados; Cor: cinza ou branca. Garantia mínima de 12 (doze) meses Local de Entrega: Sede – Al. Ribeirão Preto, 82 – Bela Vista – São Paulo/SP Valor Unitário: R$ 3.599,00. Quantidade Solicitada: 01,Vigência da ATA de Registro de Preços 06/08/2024 a 05/08/2025 . |
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| 2840 | 21/10/2024 | 7431/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | JANUSA MAIA DA SILVA (CPF:287.030.268-17) | R$ 2.236,50 | R$ 2.236,50 | R$ 2.236,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANUSA MAIA DA SILVA, para pagamento de 3,50 diárias para participar do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen /Conselhos Regionais de Enfermagem, na modalidade presencial, em Belo Horizonte MG, para o período de 06/11/2024 a 09/11/2024, ID 11963 |
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| 2841 | 21/10/2024 | 95/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS (CPF:385.190.348-02) | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, para pagamento de 2,50 diárias para realizar cobertura jornalística do projeto Coren Itinerante e contato com a imprensa regional para divulgação das atividades do Coren-SP,, na cidade de Ribeirão Preto/SP, para o período de 20/10/2024 a 22/10/2024, ID 12002 |
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| 2842 | 21/10/2024 | 3864/2023 | Estimativo | Verba Indenizatória de Conselheiros | ARIANE CAMPOS GERVAZONI (CPF:308.157.958-90) | R$ 8.940,00 | R$ 8.940,00 | R$ 8.940,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARIANE CAMPOS GERVAZONI para cobrir despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho nº 1964. |
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| 2843 | 21/10/2024 | 4448/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | ARNALDO GOLDBAUM (CPF:174.291.368-77) | R$ 1.327,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 531,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARNALDO GOLDBAUM, para pagamento de 2,50 diárias para participar das ações do Coren Itinerante na cidade de Presidente Prudente/SP, para o período de 11/11/2024 a 13/11/2024, ID 12065 |
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| 2844 | 21/10/2024 | 3864/2023 | Estimativo | Verba Indenizatória de Conselheiros | DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:441.792.298-54) | R$ 14.000,00 | R$ 13.700,00 | R$ 13.700,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para cobrir as despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho 191. |
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| 2829 | 21/10/2024 | 237/2024 | Global | Locação De Bens Móveis | MICROSENS S.A (CNPJ:78.126.950/0011-26) | R$ 99.452,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 99.452,00 |
| Valor empenhado a MICROSENS S.A, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2024 – Coren-SC, Registro de Preço para eventual contratação de Serviço de locação
de tablet, incluindo fornecimento de acessórios, manutenção, seguro e softwares antivírus e MDM). VIGÊNCIA CONTRATUAL 07/10/2024 a 06/10/2026 . |
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| 2830 | 21/10/2024 | 05946/2024 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI (CNPJ:62.145.750/0001-09) | R$ 33.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 33.000,00 |
| Valor empenhado a FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI, conforme IN Nº 27/2024 , Contratação de cursos personalizados para formação de auditor
interno e implementação de serviço de auditoria de processos de fiscalização, com os temas: “Núcleo interno conceitos fundamentais princípios de Auditoria aplicáveis em fiscalização” e “Diretrizes de Auditorias aplicados na Fiscalização“ a ser realizado na modalidade hibrida em formato de turma fechada, voltado a empregados lotados na Gerência de Fiscalização. |
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| 2831 | 21/10/2024 | 7375/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ELUISE CONEGERO PINTO (CPF:367.103.438-63) | R$ 1.900,50 | R$ 1.900,50 | R$ 1.900,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELUISE CONEGERO PINTO, para pagamento de 3,50 diárias para atender a demanda do projeto Coren Participativo nas datas dos dias 21/10/2024 à 24/10/2024 na cidade de Campinas, para o período de 21/10/2024 a 24/10/2024, ID 11995
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| 2832 | 21/10/2024 | 448/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS (CPF:385.190.348-02) | R$ 1.597,50 | R$ 1.597,50 | R$ 1.597,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, para pagamento de 2,50 diárias para participar do VII Seminário de Alinhamento Estratégico de Comunicação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, para o período de 06/11/2024 a 08/11/2024, ID 12001
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| 2833 | 21/10/2024 | 4800/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | JOSÉ LEANDRO QUEIROZ DA SILVA (CPF:003.130.973-99) | R$ 1.597,50 | R$ 1.597,50 | R$ 1.597,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE LEANDRO QUEIROZ DA SILVA, para pagamento de 2,50 diárias para participar do VII Seminário de Alinhamento Estratégico de Comunicação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, para o período de 06/11/2024 a 08/11/2024, ID 12011
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| 2834 | 21/10/2024 | 466/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Letícia Cubas dos Santos (CPF:393.916.098-99) | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LETICIA CUBAS DOS SANTOS, para pagamento de 2,50 diárias para organizar as atividades do Coren Itinerante nos dias 21 e 22 de outubro de 2024, na cidade de Ribeirão Preto/SP, para o período de 20/10/2024 a 22/10/2024, ID 12033
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| 2835 | 21/10/2024 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para recolher fotos, assinaturas e digitais para ativação das inscrições e emissão das carteiras de identidade profissional aos concluintes da graduação em enfermagem da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto - Famerp para o período de 30/10/2024 a 31/10/2024, ID 12053 |
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| 2836 | 21/10/2024 | 3864/2023 | Estimativo | Verba Indenizatória de Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85) | R$ 17.780,00 | R$ 10.060,00 | R$ 10.060,00 | R$ 7.720,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS para cobrir despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho n° 155. |
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| 2837 | 21/10/2024 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para realizar cerimônia de colação de grau com entregas das carteiras de identidade profissional aos concluintes dos cursos auxiliar/técnico de enfermagem do Senac - Campus São João da Boa Vista, para o período de 08/11/2024 a 09/11/2024, ID 12054 |
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| 2838 | 21/10/2024 | 4956/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SONIA ANGELICA GONÇALVES (CPF:159.078.678-50) | R$ 329,00 | R$ 329,00 | R$ 329,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SONIA ANGELICA GONCALVES, para pagamento de 0,50 diárias para ministrar aula sobre Reanimação Neonatal e Pediátrica, na cidade de Bernardino de Campos, para o período de 17/10/2024 a 17/10/2024, ID 12057 |
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| 2839 | 21/10/2024 | 4448/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | ARNALDO GOLDBAUM (CPF:174.291.368-77) | R$ 1.327,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 531,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARNALDO GOLDBAUM, para pagamento de 2,50 diárias para assessorarem os Diretores nas ações do Coren Itinerante, no período entre 21 e 22 de outubro de 2024, na cidade de Ribeirão Preto/SP, para o período de 20/10/2024 a 22/10/2024, ID 12041 |
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| 2813 | 18/10/2024 | 80/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO (CPF:026.164.158-10) | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica em setembro/2024, conforme ID 11896. |
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| 2814 | 18/10/2024 | 1931/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ALESSANDRA DOS SANTOS LEDO (CPF:281.395.868-97) | R$ 5.720,00 | R$ 5.720,00 | R$ 5.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALESSANDRA DOS SANTOS LEDO , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Comissão de Instrução no mês de Setembro/2024, conforme id 11991. |
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| 2815 | 18/10/2024 | 76/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DEMÉTRIO JOSÉ CLETO (CPF:153.857.318-03) | R$ 3.720,00 | R$ 3.720,00 | R$ 3.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEMÉTRIO JOSÉ CLETO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado por atividades da Comissão de Ética e da Comissão de Instrução no mês de Setembro/2024, conforme id 11994. |
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