| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 515 | 29/02/2024 | 5362/2023 | Ordinário | Material De Expediente | ARAUJO LICITACOES LTDA (CNPJ:28.485.774/0001-79) | R$ 9.195,00 | R$ 9.195,00 | R$ 9.195,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARAUJO LICITACOES LTDA, conforme DL Nº 01/2024, ENVELOPE (sem impressões) comercial branco, tamanho
ofício, com aba – composto de papel offset branco, gramatura de 75g/m2, dimensões aproximadas de 114mm x 229mm; aba com aproximadamente 25mm de largura, embalados em caixas de papelão com 1.000 peças cada.. Quantidade requisitada: 100 Valor unitário R$ 91,95. |
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| 516 | 29/02/2024 | 1526/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | TAMARA MISSAO RIOS DE OLIVEIRA (CPF:043.576.525-61) | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TAMARA MISSAO RIOS DE OLIVEIRA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades no projeto Primeiro Emprego, no período de 02/01 a 31/01/2024, conforme id 9329. |
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| 517 | 29/02/2024 | 196/2020 | Estimativo | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 15.000,00 | R$ 6.091,22 | R$ 6.091,22 | R$ 0,00 | R$ 8.908,78 |
| Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, para acobertar despesas com o pagamento de DAREs no exercício de 2024 |
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| 518 | 29/02/2024 | 387/2024 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 783,65 | R$ 783,65 | R$ 783,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE, para pagamento de taxa de fiscalização de atividades do exercício de 2024, subseção de Presidente Prudente, PA nº 387/2024
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| 519 | 29/02/2024 | 387/2024 | Ordinário | Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 9,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9,41 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE, para pagamento de acréscimos decorrente do atraso na quitação da taxa de fiscalização de atividades do exercício de 2024 vencida em 28/02/2024, subseção de Presidente Prudente, PA nº 387/2024
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| 520 | 29/02/2024 | 387/2024 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 3.745,60 | R$ 3.745,60 | R$ 3.745,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE, para pagamento de taxa de coleta de lixo do exercício de 2024, subseção de Presidente Prudente, PA nº 387/2024
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| 521 | 29/02/2024 | 387/2024 | Ordinário | Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 17,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 17,98 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE, para pagamento de acréscimos decorrente do atraso na quitação da taxa de coleta de lixo do exercício de 2024 vencida em 10/02/2024, subseção de Presidente Prudente, PA nº 387/2024
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| 504 | 28/02/2024 | 196/2020 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 353,60 | R$ 353,60 | R$ 353,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, para pagamento de guia de DARE referente ao Proc. Origem 1005863-86.2023.8.26.0268 - Foro De Itapecerica Da Serra |
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| 505 | 28/02/2024 | 628-167021 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA (CPF:293.088.538-63) | R$ 1.000,00 | R$ 976,75 | R$ 976,75 | R$ 23,25 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 16 de 28/02/2024 até 28/03/2024 em favor de RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 09/04/2024. Nota de Empenho n.º 505. |
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| 506 | 28/02/2024 | 347-166740 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | Reinaldo Pardo dos Reis (CPF:245.656.388-35) | R$ 1.000,00 | R$ 991,99 | R$ 991,99 | R$ 8,01 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 17 de 28/02/2024 até 28/03/2024 em favor de Reinaldo Pardo dos Reis, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 09/04/2024. Nota de Empenho n.º 506. |
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| 507 | 28/02/2024 | 6007 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC (CNPJ:03.709.814/0064-71) | R$ 296,00 | R$ 296,00 | R$ 296,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC, conforme IN Nº 03/2024, Ação de desenvolvimento ofertada pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC relacionada ao tema: “Docência
e Mediação Pedagógica On-line”, na modalidade à distância (videoconferência, com interações ao vivo entre os participantes e
o instrutor), em formatos de turma aberta (vaga), voltada a empregado lotado no Coren-SP Educação. |
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| 508 | 28/02/2024 | 10681/2021 | Estimativo | Divulgações Diversas | Duetto Publicidade e Propaganda Ltda (CNPJ:32.801.370/0001-14) | R$ 336.567,20 | R$ 96.301,30 | R$ 76.213,22 | R$ 1.894,18 | R$ 238.371,72 |
| Valor empenhado a Duetto Publicidade e Propaganda Ltda, conforme CONCORRÊNCIA Nº 01/2023, Prestação de serviços de comunicação digital. |
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| 509 | 28/02/2024 | 01882/2018 | Ordinário | Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | Net Benefícios Ltda. (CNPJ:25.136.184/0001-42) | R$ 2.158,87 | R$ 2.158,87 | R$ 2.158,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Net Benefícios Ltda., conforme DEA 223/2024, Reconhecimento de dívida de exercício anterior para regularização de pendências contábeis decorrentes de anulação de empenho emitido em 2023, para pagamentos de
despesas da competência de dezembro de 2021, relativas ao serviço de administração, gestão e fornecimento de vale transporte (PA 1882/2018 – PE 08/2019 – Contrato nº 11/2019). |
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| 492 | 27/02/2024 | 6202/2023 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | NILSON DOS SANTOS UTILIDADES DO LAR EIRELI (CNPJ:27.857.822/0001-40) | R$ 5.782,96 | R$ 5.782,96 | R$ 5.782,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NILSON DOS SANTOS UTILIDADES DO LAR EIRELI, conforme PE 33/202, proc.3153/2023, Item 03 – Açúcar Refinado em saches, composição a partir de sacarose de cana-de-açúcar, sem glúten, para aplicação em bebidas quentes. Embalados em sachês de papel com aprox. 5g. Caixa com 1000 sachês, com indicação clara de fabricante, marca, lote e prazo
de validade. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Marca: Caravelas.Valor Unitário: R$ 49,32. Quantidade Solicitada: 30.Item 04 – Adoçante Dietético Líquido, cor transparente, composto de edulcorantes artificiais (sacarina sódica, ciclamato de sódio e acessulfame de potássio), em frascos com 100ml. Frasco em material plástico transparente e bico dosador. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Marca: Adocyl. Valor Unitário: R$ 4,22. Quantidade Solicitada: 48.Item 05 – Adoçante dietético em pó, a base de aspartame ou sacarose, em sachês de papel de, aproximadamente, 0,8g. Caixa com 50 sachês. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data da entrega. Marca: Linea.Valor Unitário: R$ 10,72. Quantidade Solicitada: 40.Item 06 – Chá de mate tostado natural, composto de folha e talo de erva-mate (Ilex paraguariensis), sem glúten. Em sachês de papel filtro com no mínimo 1g de chá cada, devidamente identificados com o sabor do sachê. Caixa com 25 sachês. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Marca: Santo Antonio.Valor Unitário: R$ 4,00. Quantidade Solicitada: 140.Item 07 – Chá de erva-doce, composto de funcho nacional (Foeniculum vulgare), sem glúten. Em sachês de papel filtro com no mínimo 1g de chá cada, envoltos em envelopes de papel off-set, devidamente identificados com o sabor do sachê. Caixa com 10 sachês. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Marca: Chileno.Valor Unitário: R$ 2,30. Quantidade Solicitada: 300Item 08 – Chá de camomila, composto de capítulos florais de camomila (Matriarca camomila), sem glúten. Em sachês de papel filtro com no mínimo 1g de chá cada, envoltos em envelopes de papel off-set, devidamente identificados com o sabor do sachê. Caixa de 10 sachês. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Marca: Chileno.Valor Unitário: R$ 2,50. Quantidade Solicitada: 300. Item 09 – Chá de mate tostado sabor limão, composto de folha e talo de erva-mate (Ilex paraguariensis) acidulante ácido cítrico (INS 330) e aroma idêntico ao natural de limão, sem glúten. Em sachês de papel filtro com no mínimo 1g de chá cada, devidamente identificados com o sabor do sachê. Caixa com 25 sachês. Validade mínima de 12 (doze) meses da entrega. Marca: Matte Leão Valor Unitário: R$ 5,60. Quantidade Solicitada: 140.Item 11 – Água Mineral Natural Potável, de Mesa, Sem Gás, acondicionada em garrafas plásticas transparentes e descartáveis de 500 mL, sem glutén, Ph neutro entre 6,5 e 7,5 a 25°C. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Marca: Cristal Gold.Valor Unitário: R$ 1,30. Quantidade Solicitada: 300. Item 12 – Água Mineral Potável, de mesa, Com Gás, não saborizada, acondicionada em garrafas plásticas transparentes e descartáveis de 500 mL, sem glutén, Ph neutro entre 6,5 e 7,5 a 25°C. Validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega. Marca: Cristal Gold.Valor Unitário: R$ 1,66. Quantidade solicitada: 300. Vigência da ATA de Registro de Preços 13/12/2023 a 12/12/2024. |
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| 493 | 27/02/2024 | 195/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA (CPF:121.298.038-73) | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 2.00 diárias, para realizar inspeção em diversas instituições, na cidade de São Sebastião-SP, no Período de 11/03/2024 até 13/03/2024, ID: 9352. |
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| 494 | 27/02/2024 | 3717/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL (CPF:129.386.488-98) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL, para pagamento de 1.00 diárias, para realiza inspeção em diversas instituições, na cidade de Pereira Barreto-SP, no Período de 19/03/2024 até 20/03/2024, ID: 9354. |
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| 495 | 27/02/2024 | 2890/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DANIEL RODRIGUES (CPF:311.070.758-66) | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL RODRIGUES, para pagamento de 3.50 diárias, para atuar, na qualidade de preceptor, das atividades do referido Programa Pós-Tec, na cidade de Ribeirão Preto-Sp, no Período de 03/03/2024 até 06/03/2024, ID: 9357. |
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| 496 | 27/02/2024 | 10556/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:441.792.298-54) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 1.50 diárias, para acompanhar as atividades externas do Projeto Ingressa – Gestão 2024-2026, na cidade de Jaguariúna-SP, no Período de 26/02/2024 até 27/02/2024, ID: 9358. |
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| 497 | 27/02/2024 | 10556/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:441.792.298-54) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 1.50 diárias, para atividades externas do Projeto Ingressa – Gestão 2024-2026, na cidade de Peruíbe-SP, no Período de Período de 04/03/2024 até 05/03/2024, ID: 9359. |
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| 498 | 27/02/2024 | 2125/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | GISELE BLASIUS TOLEDO (CPF:034.130.649-59) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GISELE BLASIUS TOLEDO, para pagamento de 1.00 diárias, para inspeções em diversas instituições, na cidade de Ilha Comprida-SP, no Período de 18/03/2024 até 19/03/2024, ID: 9360. |
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