| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1276 | 31/03/2026 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:xxx.357.988-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a)(s) atividades da Comissão de Relações Institucionais (CRI) aos concluintes do curso técnico e graduação em enfermagem da Uniterp, na cidade de São José do Rio Preto/SP, para o período de 06/04/2026 à 07/04/2026 , conforme ID 19854. |
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| 1265 | 30/03/2026 | 2112/2026 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | GEOWANNA APARECIDA HIGINO SILVA SANTOS (CPF:xxx.954.585-xx) | R$ 1.450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.450,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º de 30/03/2026 até 28/04/2026 em favor de GEOWANNA APARECIDA HIGINO SILVA SANTOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 10/05/2026. Nota de empenho n.º |
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| 1266 | 30/03/2026 | 6442/2024 | Ordinário | Dea - Verbas Indenizatórias | LUCIANA FIORELLA SANTILLAN VILCHEZ (CPF:xxx.481.848-xx) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANA FIORELLA SANTILLAN VILCHEZ, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Palestra Presencial e Palestra/composição de mesa solene em congresso ou simpósio, no período de 01/08/2025 à 31/08/2025 , conforme ID 16056 e Termo de Reconhecimento de Dívida do Exercício Anterior - DEA n° 37/2026 |
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| 1267 | 30/03/2026 | 8433/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA (CNPJ:31.420.049/0001-27) | R$ 6.480,00 | R$ 6.480,00 | R$ 6.480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA, conforme Contrato nº ATA01/2025, Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 09/2025, PA de Contratação nº 8433/2024, Data do evento: 30 e 31/03/2026 – horário 08h às 17h COREN-SP (8º ANDAR) - Alameda Ribeirão Preto, 82 - Bela Vista, SP. I-tem 03 – COFFEE BREAK C (51 A 150 PAX)
-Quantidade requisitada: 02
-Quantidade de pessoas: 120
-Valor Unitário: R$ 27,00.
Atendimento da demanda do evento “I SEMINÁRIO DE ENFERMAGEM DIGITAL (COREN-SP EM PARCERIA COM COFEN)”. No dia 30/03, o Coffee deverá estar pronto e servido às 08h00. Já no dia.31/03, o Coffee deverá estar pronto e servido às 09h00.
Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2025 a 03/07/2026. |
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| 1268 | 30/03/2026 | 2542/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | FLEDSON SOUSA LIMA (CPF:xxx.393.548-xx) | R$ 992,00 | R$ 992,00 | R$ 992,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLEDSON SOUSA LIMA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de GT - Reunião Remota/Plataforma Virtual Conecta+, Palestra Remota/Plataforma Virtual e Capacitação/Qualificação (remota/virtual) acima de 2 h - Capacita+, no período de 01/02/2026 à 28/02/2026 , conforme ID 19816. |
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| 1269 | 30/03/2026 | 1166/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JULIANA DE LIMA LOPES (CPF:xxx.134.438-xx) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA DE LIMA LOPES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Coren-SP Educação/Entrega de material do curso, formação ou atividade educativa, no período de 01/02/2026 à 28/02/2026 , conforme ID 19865. |
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| 1245 | 27/03/2026 | 5609/2024 | Global | Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades | OBVIO BRASIL SOFTWARE E SERVIÇOS S.A. (CNPJ:13.114.403/0001-03) | R$ 5.500,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 3.100,00 |
| Valor empenhado a OBVIO BRASIL SOFTWARE E SERVIÇOS S.A., Conforme Contrato nº 28341-63971, Vinculado a Inexigibilidade nº 08/2025, PA de Contratação nº 5609/2024, Objeto: Plataforma Reclame Aqui (Brand Page Premium), Valor Total Contratado R$ R$ 7.200,00, para 12 meses, Vigência contratual: 26/03/2026 a 25/03/2027. |
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| 1246 | 27/03/2026 | 2390/2023 | Ordinário | Diárias Colaboradores | NATALIA AUGUSTO RODRIGUES BORTOLOTTI (CPF:xxx.200.878-xx) | R$ 356,50 | R$ 356,50 | R$ 356,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALIA AUGUSTO RODRIGUES BORTOLOTTI, para pagamento de 0.50 diária pelo motivo de participação no(a) audiência pública sobre o Projeto de Lei 1027/25, em Brasília DF, para o período de 24/03/2026 à 24/03/2026 , conforme ID 19857. |
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| 1247 | 27/03/2026 | 4502/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DAISY CRISTINA ZEMKE BARREIROS ARCHILA (CPF:xxx.864.188-xx) | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAISY CRISTINA ZEMKE BARREIROS ARCHILA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Coren-SP Educação - Palestra Presencial, Atividade de Grupo de trabalho, Atividade de Grupo de trabalho Capacita+, Atividade Presencial Avança+, Capacitação/Qualificação (remota/virtual) acima de 2 h - Capacita+, Atividade de Câmara Técnica e Atividade Presencial Capacita+, no período de 01/02/2026 à 28/02/2026 , conforme ID 19302. |
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| 1248 | 27/03/2026 | 2542/2026 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FERNANDA ANDRADE TONETO BARBOZA (CPF:xxx.764.525-xx) | R$ 1.782,50 | R$ 1.782,50 | R$ 1.782,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA ANDRADE TONETO BARBOZA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) I Seminário de Enfermagem e Comunicação Digital: Técnica, Ética e Política na Construção da Credibilidade Profissional, para o período de 29/03/2026 à 31/03/2026 , conforme ID 19856. |
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| 1249 | 27/03/2026 | 2652/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARIA APARECIDA LOPES SANTOS FRACAROLI (CPF:xxx.454.485-xx) | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA APARECIDA LOPES SANTOS FRACAROLI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de GT - Reunião Remota/Plataforma Virtual Avança+, Atividade Presencial Avança+ e Atividade de Grupo de trabalho Avança+, no período de 01/02/2026 à 28/02/2026 , conforme ID 19365. |
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| 1250 | 27/03/2026 | 5609/2024 | Global | Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades | OBVIO BRASIL SOFTWARE E SERVIÇOS S.A. (CNPJ:13.114.403/0001-03) | R$ 20.414,17 | R$ 8.908,00 | R$ 8.908,00 | R$ 0,00 | R$ 11.506,17 |
| Valor empenhado a OBVIO BRASIL SOFTWARE E SERVIÇOS S.A., Conforme Contrato nº 28341-63971, Vinculado a Inexigibilidade nº 08/2025, PA de Contratação nº 5609/2024, Objeto: Plataforma Reclame Aqui (HugMe RA, Valor total do Contrato: R$ 26,724,00, para 12 meses, Vigência contratual: 26/03/2026 a 25/03/2027 . |
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| 1251 | 27/03/2026 | 320/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | GLEDSON SANTOS DA SILVA (CPF:xxx.132.348-xx) | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA ANDRADE TONETO BARBOZA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) I Seminário de Enfermagem e Comunicação Digital: Técnica, Ética e Política na Construção da Credibilidade Profissional, para o período de 30/03/2026 à 01/04/2026 , conforme ID 19839 |
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| 1252 | 27/03/2026 | 2548/2026 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CLAUDIA LOPES BIAJANTE (CPF:xxx.805.308-xx) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA LOPES BIAJANTE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Alta Complexidade/Atividades participativas, no período de 01/02/2026 à 28/02/2026 , conforme ID 19416. |
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| 1253 | 27/03/2026 | 1361/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CAMILA TAKAO LOPES (CPF:xxx.615.278-xx) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA TAKAO LOPES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Coren-SP Educação/Entrega de material do curso, formação ou atividade educativa, no período de 01/02/2026 à 28/02/2026 , conforme ID 19421. |
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| 1254 | 27/03/2026 | 2454/2026 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | SANDRA HELENA CARDOSO (CPF:xxx.739.198-xx) | R$ 352,00 | R$ 352,00 | R$ 352,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANDRA HELENA CARDOSO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Coren-SP Educação - Palestra Remota/Plataforma Virtual, no período de 01/02/2026 à 28/02/2026 , conforme ID 19484. |
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| 1255 | 27/03/2026 | 3488/2019 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RAQUEL ACCIARITO MOTTA (CPF:xxx.622.958-xx) | R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAQUEL ACCIARITO MOTTA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Câmara Técnica, no período de 01/02/2026 à 28/02/2026 , conforme ID 19713. |
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| 1256 | 27/03/2026 | 2622/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DEBORA APARECIDA FIORAMONTI CHANDRETTI (CPF:xxx.599.668-xx) | R$ 3.720,00 | R$ 3.720,00 | R$ 3.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEBORA APARECIDA FIORAMONTI CHANDRETTI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de GT - Reunião Remota/Plataforma Virtual Capacita+, Atividade Presencial Capacita+ e Capacitação/Qualificação (remota/virtual) acima de 2 h - Capacita+, no período de 01/02/2026 à 28/02/2026 , conforme ID 19776. |
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| 1257 | 27/03/2026 | 1052/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | GLAUCIA ELISA CRUZ PERECIN (CPF:xxx.080.118-xx) | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCIA ELISA CRUZ PERECIN, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de RELAT. FINAL - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador) e ESTUDO - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), no período de 01/02/2026 à 28/02/2026 , conforme ID 19803. |
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| 1258 | 27/03/2026 | 5668/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ACACIA MARIA LIMA DE OLIVEIRA DEVEZAS (CPF:xxx.207.603-xx) | R$ 1.720,00 | R$ 1.720,00 | R$ 1.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ACACIA MARIA LIMA DE OLIVEIRA DEVEZAS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de GT - Reunião Remota/Plataforma Virtual Capacita+ e Capacitação/Qualificação (remota/virtual) acima de 2 h - Capacita+, no período de 01/02/2026 à 28/02/2026 , conforme ID 19807. |
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