| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2733 | 11/08/2025 | 5675/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | NEURILENE BATISTA DE OLIVEIRA (CPF:xxx.432.125-xx) | R$ 271,50 | R$ 271,50 | R$ 271,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEURILENE BATISTA DE OLIVEIRA, para pagamento de 0,50 diárias para ministrar palestra aos profissionais de enfermagem no Hospital Dr. Léo Orsi Bernardes, na cidade de Itapetininga/SP, para o período de 12/06/2025 a 12/06/2025, ID 15607 |
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| 2734 | 11/08/2025 | 495/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER (CPF:xxx.231.278-xx) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 1,00 diárias para realizar inspeções em instituições das cidades de Jaú, Tabatinga e Bauru, para o período de 13/08/2025 a 14/08/2025, ID 16042 |
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| 2735 | 11/08/2025 | 924 - 2025 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | SUZANA CERVI DA SILVA (CPF:xxx.773.818-xx) | R$ 1.450,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 60 de 11/08/2025 até 09/09/2025 em favor de SUZANA CERVI DA SILVA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 21/09/2025. Nota de empenho n.º 2735. |
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| 2736 | 11/08/2025 | 1011 - 2025 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | VIRGÍNIA TAVARES SANTOS (CPF:xxx.716.358-xx) | R$ 2.613,56 | R$ 1.431,70 | R$ 1.431,70 | R$ 1.181,86 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 61 de 11/08/2025 até 09/09/2025 em favor de VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite de prestação de contas 21/09/2025. Nota de empenho n.º 2736. |
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| 2737 | 11/08/2025 | 2047/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ROSANA ALBUQUERQUE FREITAS (CPF:xxx.940.848-xx) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSANA ALBUQUERQUE FREITAS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em julho/2025, ID 15930. |
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| 2738 | 11/08/2025 | 152/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LUCELIA RIBEIRO BILATI (CPF:xxx.400.128-xx) | R$ 5.775,00 | R$ 5.775,00 | R$ 5.775,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCELIA RIBEIRO BILATI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em julho/2025, ID 15932. |
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| 2739 | 11/08/2025 | 770/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MONICA DOS SANTOS SILVA (CPF:xxx.803.328-xx) | R$ 5.775,00 | R$ 5.775,00 | R$ 5.775,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONICA DOS SANTOS SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em julho/2025, ID 15935. |
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| 2740 | 11/08/2025 | 626/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MAKSUELY CARVALHO ALVES (CPF:xxx.271.415-xx) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAKSUELY CARVALHO ALVES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Palestra no COREN-SP Educação em julho/2025, ID 15935. |
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| 2741 | 11/08/2025 | 3063/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | THAIS PAULINO TRAVAGLIA BREGADIOLI (CPF:xxx.062.498-xx) | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THAIS PAULINO TRAVAGLIA BREGADIOLI, para pagamento de 1,50 diárias para realizar ensaio de atendimento à vitima politraumatizada para o evento de inauguração da ambulância do Coren Educação, para o período de 14/08/2025 a 15/08/2025, ID 16007 |
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| 2742 | 11/08/2025 | 6495/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JULIANA KAORI IKEDA LOUREIRO (CPF:xxx.983.588-xx) | R$ 2.443,50 | R$ 2.443,50 | R$ 2.443,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA KAORI IKEDA LOUREIRO, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do Projeto Avança+, na área Prática Avançada de Planejamento Familiar e inserção de DIU, na cidade de Marilia/SP, para o período de 13/08/2025 a 17/08/2025, ID 16021 |
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| 2743 | 11/08/2025 | 4562/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | PRISCILA MASQUETTO VIEIRA DE ALMEIDA (CPF:xxx.202.658-xx) | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA MASQUETTO VIEIRA DE ALMEIDA, para pagamento de 1,50 diárias para realizar ensaio de atendimento à vitima politraumatizada para o evento de inauguração da ambulância do Coren Educação, para o período de 14/08/2025 a 15/08/2025, ID 16009 |
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| 2744 | 11/08/2025 | 5220/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LAURIZETE DA SILVA DIODATO (CPF:xxx.091.878-xx) | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LAURIZETE DA SILVA DIODATO, para pagamento de 2,50 diárias para realizar atividades do Projeto Avança+, na área Prática Avançada de Planejamento Familiar e inserção de DIU, na cidade de Marilia/SP, para o período de 15/08/2025 a 17/08/2025, ID 16021 |
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| 2745 | 11/08/2025 | 0152/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ALESSANDRA DE CÁSSIA BERNARDO BATISTA (CPF:xxx.893.968-xx) | R$ 5.775,00 | R$ 5.775,00 | R$ 5.775,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALESSANDRA DE CÁSSIA BERNARDO BATISTA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em julho/2025, ID 15937. |
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| 2746 | 11/08/2025 | 6477/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | NATALIE FERNANDES PEREIRA (CPF:xxx.944.478-xx) | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALIE FERNANDES PEREIRA, para pagamento de 2,50 diárias para realizar atividades do Projeto Avança+, na área Prática Avançada de Planejamento Familiar e inserção de DIU, na cidade de Marilia/SP, para o período de 15/08/2025 a 17/08/2025, ID 16029 |
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| 2747 | 11/08/2025 | 750/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARTINHO FRANCISCO NUNES DO NASCIMENTO (CPF:xxx.364.528-xx) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARTINHO FRANCISCO NUNES DO NASCIMENTO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em julho/2025, ID 15937. |
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| 2748 | 11/08/2025 | 4557/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANA HILARA MANCUSO GOUVEA (CPF:xxx.653.828-xx) | R$ 1.900,50 | R$ 1.900,50 | R$ 1.900,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA HILARA MANCUSO GOUVEA, para pagamento de 3,50 diárias para realizar atividades do Projeto Avança+, na área Prática Avançada de Planejamento Familiar e inserção de DIU, na cidade de São Sebastião/SP, para o período de 17/08/2025 a 20/08/2025, ID 16024 |
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| 2749 | 11/08/2025 | 1969/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | NATALIA GOMES DA GUIA ROSA (CPF:xxx.148.948-xx) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALIA GOMES DA GUIA ROSA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em julho/2025, ID 15940. |
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| 2750 | 11/08/2025 | 7155/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JOSELI APARECIDA SILVA DE ALMEIDA (CPF:xxx.040.488-xx) | R$ 2.986,50 | R$ 2.986,50 | R$ 2.986,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSELI APARECIDA SILVA DE ALMEIDA, para pagamento de 3,50 diárias para realizar atividades do Projeto Capacita+, na cidade de Rancharia/SP, para o período de 17/08/2025 a 22/08/2025, ID 16055 |
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| 2751 | 11/08/2025 | 501/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | HELINE ABRAHAO ZAVAN KUROSU (CPF:xxx.976.798-xx) | R$ 4.840,00 | R$ 4.840,00 | R$ 4.840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELINE ABRAHAO ZAVAN KUROSU, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em julho/2025, ID 15940. |
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| 2752 | 11/08/2025 | 6192/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LIVIA MARIA ROSSATTO (CPF:xxx.977.809-xx) | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIVIA MARIA ROSSATTO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Enfermeiro Conciliador em julho/2025, ID 15952. |
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