| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1311 | 02/04/2026 | 4800/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | JOSÉ LEANDRO QUEIROZ DA SILVA (CPF:xxx.130.973-xx) | R$ 2.523,50 | R$ 2.523,50 | R$ 2.523,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE LEANDRO QUEIROZ DA SILVA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 39º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo - COSEMS/SP na cidade de Santos/SP, para o período de 07/04/2026 à 10/04/2026 , conforme ID 19931 |
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| 1312 | 02/04/2026 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:xxx.357.988-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a)(s) atividades da Comissão de Relações Institucionais (CRI) aos concluintes do curso técnico de enfermagem da ETEC Darcy Pereira de Moraes, na cidade de Itapetininga/SP, para o período de 08/04/2026 à 09/04/2026 , conforme ID 19592 |
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| 1313 | 02/04/2026 | 2243/2026 | Ordinário | Diárias Servidores | VIVIAN ZOGHEIB CARQUEIJO (CPF:xxx.486.508-xx) | R$ 1.802,50 | R$ 1.802,50 | R$ 1.802,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIAN ZOGHEIB CARQUEIJO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 39º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo - COSEMS/SP na cidade de Santos/SP, para o período de 08/04/2026 à 10/04/2026 , conforme ID 19733 |
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| 1277 | 01/04/2026 | 1273/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA (CPF:xxx.126.808-xx) | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 39º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo - COSEMS/SP., para o período de 07/04/2026 à 09/04/2026 , conforme ID 19864. |
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| 1278 | 01/04/2026 | 2991/2022 | Estimativo | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA (CNPJ:07.005.206/0001-53) | R$ 33.386,91 | R$ 33.386,91 | R$ 33.386,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA, conforme contrato nº: 12/2023, vinculado ao PE nº 16/2023, PA de contratação n° 2991/2022, objeto: contratação de serviços de locação de veículos automotores, com prestação de serviços terceirizados de motoristas, incluindo manutenção preventiva e corretiva dos veículos, lavagem automotiva, seguros e taxas, bem como aquisição de combustível e cobrança automática em pedágios. Empenho referente ao item 6 (Aquisição de combustível) e fora efetuado considerando o cálculo da despesa proporcional referente ao período de 06/01/2026 a 05/04/2026, empenho complementar ao 838. |
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| 1279 | 01/04/2026 | 1606/2026 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LUCAS LEONICIO SOUZA DA ANUNCIACAO (CPF:xxx.993.878-xx) | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCAS LEONICIO SOUZA DA ANUNCIACAO, para pagamento de 3,50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Avança+ na cidade de Angatuba/SP, para o período de 06/04/2026 à 09/04/2026 , conforme ID 19814. |
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| 1280 | 01/04/2026 | 8313/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LUCAS BORGES RODRIGUES (CPF:xxx.961.648-xx) | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCAS BORGES RODRIGUES, para pagamento de 3,50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Avança+ na cidade de Angatuba/SP, para o período de 06/04/2026 à 09/04/2026 , conforme ID 19830. |
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| 1281 | 01/04/2026 | 4297/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DIANE VITAL GONZAGA (CPF:xxx.857.238-xx) | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIANE VITAL GONZAGA, para pagamento de 3,50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Avança+ na cidade de Angatuba/SP, para o período de 06/04/2026 à 09/04/2026 , conforme ID 19831. |
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| 1282 | 01/04/2026 | 1012/2026 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CAROLINA NOVOA FERNANDES (CPF:xxx.753.758-xx) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINA NOVOA FERNANDES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades do projeto Avança+, no período de 01/02/2026 à 28/02/2026 , conforme ID 19356. |
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| 1283 | 01/04/2026 | 1816/2026 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | SORAIA RIZZO (CPF:xxx.477.448-xx) | R$ 4.160,00 | R$ 4.160,00 | R$ 4.160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SORAIA RIZZO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades do Projeto Avança+, Atividade de Grupo de trabalho e Atividade de Câmara Técnica, no período de 01/02/2026 à 28/02/2026 , conforme ID 19633. |
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| 1284 | 01/04/2026 | 1095/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CAROLINA MORAIS MIRANDA ROLIM (CPF:xxx.783.658-xx) | R$ 4.160,00 | R$ 4.160,00 | R$ 4.160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINA MORAIS MIRANDA ROLIM, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Grupo de trabalho, Atividade de Câmara Técnica, Orientação Fundamentada - Câmara Técnica e Parecer da Câmara Técnica, no período de 01/02/2026 à 28/02/2026 , conforme ID 19801. |
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| 1285 | 01/04/2026 | 6124/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CRISTIANE EMILIO PONTES BOARIN PACE (CPF:xxx.509.348-xx) | R$ 2.480,00 | R$ 2.480,00 | R$ 2.480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISTIANE EMILIO PONTES BOARIN PACE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Grupo de trabalho, Atividade de Câmara Técnica e Orientação Fundamentada - Câmara Técnica, no período de 01/02/2026 à 28/02/2026 , conforme ID 19809. |
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| 1286 | 01/04/2026 | 4144/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | NATALIE FERNANDES PEREIRA (CPF:xxx.944.478-xx) | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALIE FERNANDES PEREIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de GT - Reunião Remota/Plataforma Virtual Avança+ e Atividade Presencial Avança+, no período de 01/02/2026 à 28/02/2026 , conforme ID 19828. |
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| 1287 | 01/04/2026 | 8564/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ELKE CELENE PINTO (CPF:xxx.897.028-xx) | R$ 770,00 | R$ 770,00 | R$ 770,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELKE CELENE PINTO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de ESTUDO - Atividade Comissão de Instrução Nível Médio (colaborador) e RELAT. FINAL - Atividade Comissão de Instrução Nível Médio (colaborador), no período de 01/03/2026 à 31/03/2026 , conforme ID 19944. |
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| 1270 | 31/03/2026 | 8433/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA (CNPJ:31.420.049/0001-27) | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA, conforme Contrato nº ATA01/2025, Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 09/2025, PA de Contratação nº 8433/2024, Data do evento: 01/04/2026 – horário 08h às 17h COREN-SP (8º ANDAR) - Alameda Ribeirão Preto, 82 - Bela Vista, SP.
-Item 03 – COFFEE BREAK C (51 A 150 PAX)
-Quantidade requisitada: 01
-Quantidade de pessoas: 100
-Valor Unitário: R$ 27,00.
Atendimento da demanda do evento “CAPACITAÇÃO DO PROCESSO ÉTICO”. O Coffee deverá estar pronto e servido às 16h30.
Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2025 a 03/07/2026. |
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| 1271 | 31/03/2026 | 8433/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA (CNPJ:31.420.049/0001-27) | R$ 4.860,00 | R$ 4.860,00 | R$ 4.860,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA, conforme Contrato nº ATA01/2025, Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 09/2025, PA de Contratação nº 8433/2024, Data do evento: 02/04/2026 – horário 08h às 17h COREN-SP (8º ANDAR) - Alameda Ribeirão Preto, 82 - Bela Vista, SP.
-Item 03 – COFFEE BREAK C (51 A 150 PAX)
-Quantidade requisitada: 02
-Quantidade de pessoas: 90
-Valor Unitário: R$ 27,00.
Atendimento da demanda do evento “Encontro de Comissões de Instrução de Processos Éticos”. O primeiro coffee, deverá estar pronto e ser servido às 08h. O Segundo Coffee, deverá estar pronto e ser servido às 14h50.
Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2025 a 03/07/2026. |
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| 1272 | 31/03/2026 | 8433/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA (CNPJ:31.420.049/0001-27) | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA, conforme Contrato nº ATA01/2025, Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 09/2025, PA de Contratação nº 8433/2024, Data do evento: 09/04/2026 – horário 11h às 14h SANTOS CONVETIONS CENTER -SALA 2024 B - PRAÇA ALMIRANTE GAGO COUTINHO, 29 - PONTE DA PRAIA, SANTOS - SP. Item 10 – LANCHE BOX B (250 A 500 PAX)
-Quantidade requisitada: 01
-Quantidade de pessoas: 250
-Valor Unitário: R$ 12,00.
-Atendimento da demanda do evento “COSEMS - SIMPÓSIO SATÉLITE”. Os Kits Lanches deverão ser entregues a partir das 12h00, na Sala 204 B do Centro de Convenções , Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2025 a 03/07/2026. |
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| 1273 | 31/03/2026 | 1857/2026 | Ordinário | Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO (CNPJ:43.776.517/0001-80) | R$ 1.543,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.543,78 |
| Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, Conforme Termo de Reconhecimento de Dívida (DEA) nº 39/2026, Fatura de Fornecimento nº 93379382001, Data de Emissão: 14/11/2025, Data de Vencimento: 10/03/2026, Reconhecimento de dívida de exercício anterior para regularização de pendências contábeis, em virtude de despesas relacionadas à conta de consumo de água do NAPE – Santa Cecília, em benefício da SABESP, CNPJ nº 43.776.517/0001-80, conforme requisição do Assessor de Gabinete, Marcos Fernandes, nos autos do PA nº 1857/2026, referente ao exercício financeiro de 2025. |
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| 1274 | 31/03/2026 | 599/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO (CPF:xxx.254.108-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Capacita+ na cidade de Novo Horizonte/SP, para o período de 31/03/2026 à 01/04/2026 , conforme ID 19844. |
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| 1275 | 31/03/2026 | 2083/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DANIEL ALVES DE SOUZA (CPF:xxx.222.628-xx) | R$ 2.807,00 | R$ 2.807,00 | R$ 2.807,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL ALVES DE SOUZA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Avança+ na cidade de Angatuba/SP, para o período de 06/04/2026 à 09/04/2026 , conforme ID 19853. |
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