| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 541 | 06/03/2024 | 1331/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35) | R$ 2.628,50 | R$ 2.628,50 | R$ 2.628,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 3.50 diárias, para Participar do 19º Congresso Nacional de Pregoeiros, na cidade de Foz de Iguaçu-PR, no Período de: 17/03/2024 Até: 20/03/2024, ID: 9453. |
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| 529 | 05/03/2024 | 2611/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI (CPF:218.850.508-52) | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 796,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 1.50 diárias, para cobertura e organização do evento Coren-SP com Você, na cidade de Ribeirão Preto-SP, no Período de 27/02/2024 até 28/02/2024, ID: 9346. |
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| 530 | 05/03/2024 | 10557/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00) | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 3.50 diárias, para participar do projeto conselheiro participativo, na cidade de Lins-SP, no Período de 03/03/2024 até 06/03/2024, ID: 9370. |
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| 531 | 05/03/2024 | 2898/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO (CPF:074.041.604-99) | R$ 1.126,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.126,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 1.50 diárias, para participação no 3º Encontro Mineiro de Enfermagem Obstétrica e 2º Encontro Mineiro de Saúde da Mulher, na cidade de Belo Horizonte-MG, no Período de 06/03/2024 até 07/03/2024, ID: 9419. |
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| 532 | 05/03/2024 | 2611/2025 | Ordinário | Diárias Servidores | ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI (CPF:218.850.508-52) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 1.50 diárias, Cobertura jornalística do evento "Coren-SP Com Você" em Ribeirão Preto, Período de: 27/02/2024 Até: 28/02/2024, ID: 9346. |
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| 533 | 05/03/2024 | 609-167002 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | João Marcos do Nascimento (CPF:069.394.056-58) | R$ 1.800,00 | R$ 1.795,64 | R$ 1.795,64 | R$ 4,36 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 18 de 05/03/2024 até 03/04/2024 em favor de João Marcos do Nascimento, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 15/04/2024. Nota de Empenho n.º 533. |
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| 534 | 05/03/2024 | 971/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | PEDRO OMAR CAMPOS DE SOUZA (CPF:279.347.528-90) | R$ 756,00 | R$ 756,00 | R$ 756,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PEDRO OMAR CAMPOS DE SOUZA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Comissão de Instrução, no período de 01/01 a 31/01/2024, conforme id 9325. |
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| 535 | 05/03/2024 | 1626/2023 | Ordinário | Dea - Verbas Indenizatórias | MARCIA REGINA SILVA DO VALE DESSORDI (CPF:084.530.858-03) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA SILVA DO VALE DESSORDI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Comissão de Instrução no dia 04/12/2023, conforme id 8917 e DEA 24/2024. |
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| 525 | 04/03/2024 | 3153/2023 | Ordinário | Suprimentos De Informática | SANTOS & DUARTE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME (CNPJ:11.355.397/0001-50) | R$ 9.063,00 | R$ 9.063,00 | R$ 9.063,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANTOS & DUARTE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME, conforme PE. 33/2023, com fio de conexão modelo USB com, no mínimo, 1,2 m de
comprimento, leiaute de teclas padrão ABNT2, com no mínimo 105 teclas padrão e garantia mínima de 06 (seis) meses. Valor Unitário: R$ 82,00. Quantidade: 30.
Item 67 – Mouse óptico para computador Tamanho padrão, com fio de conexão modelo USB com, no mínimo, 1,8 m de comprimento, sensor de led, mínimo de 03 (três) botões
do tipo botão de pressão, resolução de movimento mínima de 1000 DPI, scroll to tipo roda. Valor Unitário: R$ 18,00. Quantidade: 30. Item 68 – Mousepad Composto de borracha antiderrapante, nas medidas aproximadas de 220 mm (comp) e 180 mm (largura) e 3 mm (espessura), cor preta ou azul. Valor Unitário: R$ 5,80. Quantidade: 30. Item 69 – Cabo HDMI Comprimento mínimo de 1,8m, total conformidade com o padrão HDMI 2.0; cor preto. Valor Unitário: R$ 16,80. Quantidade: 40 Item 71 – Cabo de dados Tipo adaptador, com conexões sendo 1 (uma) DVI-I e 1 (uma) Displayport; comprimento mínimo de 20 cm, compatível com o sistema operacional Windows e com resolução de 1080p. Valor Unitário: R$ 28,50. Quantidade: 30 Item 72 – Bateria para computador Tensão alimentação: 3 v modelo: cr-2032, capacidade nominal: 220 mah, sistema eletroquímico: lithium , em cartelas contendo 2 (duas) peças. Valor Unitário: R$ 24,00. Quantidade: 30. |
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| 526 | 04/03/2024 | 5643/2022 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA (CPF:318.794.598-84) | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1,50 para pagamento de Finalidade da atividade: Organização das ações do Grupo de Trabalho Pauta: ? Alinhamento das ideias ? Apresentação cronológica do GT ? Falando sobre o Projeto Bem me Quero ? Palavra da Vice Presidência. ? Conversando sobre a Representatividade do GT ? Conversando sobre o COREN-SP ? Conversando sobre o que é SRDP ? Dentre outros temas de relevância, na cidade de Presidente Prudente no período de 06/03/2024 Até: 07/03/2024,ID: 9375. |
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| 527 | 04/03/2024 | 1724/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CAMILA MENDES DA SILVA SOUZA (CPF:771.400.102-00) | R$ 952,50 | R$ 952,50 | R$ 952,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA MENDES DA SILVA SOUZA, para pagamento de1,50 diária Motivo: Participação do PODCAST SALA DE ENFERMAGEM - Inteligencia artifical aplicada a enfermagem na cidade de Campina Grande no Período de: 01/03/2024 Até: 02/03/2024, ID: 9378. |
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| 528 | 04/03/2024 | 1742/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ALINE PILON MARTINS SILVA (CPF:437.557.408-93) | R$ 952,50 | R$ 952,50 | R$ 952,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALINE PILON MARTINS SILVA, para pagamento de 1,50 diárias A gravação do episodio será a ultima do dia, e o horario após as 19h30, : Gravação do Podcast Sala de Enfermagem -Enfermagem e transexualidade, na cidade de Brasilia-DF, Período de: 01/03/2024 Até: 02/03/2024, ID: 9384. |
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| 522 | 01/03/2024 | 11002/2021 | Estimativo | Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A (CNPJ:69.034.668/0001-56) | R$ 4.972.766,69 | R$ 3.505.804,61 | R$ 3.505.804,61 | R$ 0,00 | R$ 1.466.962,08 |
| Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, conforme PE 05/2022, Fornecimento de VA e VR
? Vigência contratual: 24/04/2024 a 23/04/2025. |
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| 523 | 01/03/2024 | 3153/2023 | Ordinário | Material De Expediente | Sobral Chaves e Carimbos LTDA (CNPJ:01.088.055/0001-68) | R$ 1.122,30 | R$ 1.122,30 | R$ 1.122,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sobral Chaves e Carimbos LTDA, conforme PE 33/2023, – Coletor de impressões digitais, tipo portátil, formato redondo de no mínimo 40 x 10 mm (diâmetro x altura), capacidade mínima de 2000 impressões coletadas, não recarregável, com validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega.Valor Unitário: R$ 24,94. Quantidade Solicitada: 45. Vigência da ATA de Registro de Preços 13/12/2023 a 12/12/2024. |
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| 524 | 01/03/2024 | 01142/2024 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | NEUROBOX TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA (CNPJ:09.136.376/0001-00) | R$ 11.542,50 | R$ 11.542,50 | R$ 11.542,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEUROBOX TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, para participação do evento Agile Trends 2024 - para os funcionários daGTI. |
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| 510 | 29/02/2024 | 604/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | CLAUDIA COSTA GOES (CPF:327.453.138-35) | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES, para pagamento de 2.00 diárias, para realizar inspeções em diversas instituições, na cidade de Caraguatatuba-SP, no Período de 18/03/2024 até 20/03/2024, ID: 9372. |
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| 511 | 29/02/2024 | 1530/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | IVAN LIMA DE SANTANA (CPF:147.810.018-40) | R$ 375,50 | R$ 375,50 | R$ 375,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVAN LIMA DE SANTANA, para pagamento de 0.50 diárias, para representar o Coren-SP no Welcome Saúde 2024, na cidade de Brasília-DF, no Período de 28/02/2024 até 28/02/2024, ID: 9356. |
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| 512 | 29/02/2024 | 11575/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA (CPF:265.931.188-93) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA, para pagamento de 1.50 diárias, para atividades externas do Projeto Ingressa – Gestão 2024-2026, na cidade de Peruíbe-SP, no Período de 04/03/2024 até 05/03/2024, ID: 9373. |
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| 513 | 29/02/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | SILVIA YUKIE MIYAZAKI (CPF:173.163.488-95) | R$ 118,40 | R$ 118,40 | R$ 118,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA YUKIE MIYAZAKI, para indenização de transporte referente ao total de 89,7km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 01 a 21/02/2024, ID 9175 |
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| 514 | 29/02/2024 | 196/2020 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 353,60 | R$ 353,60 | R$ 353,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, para pagamento de guia de DARE referente ao processo 5000592-05.2021.4.03.6110. |
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