| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2786 | 12/08/2025 | 7205/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JULIANA MELLO FUNCAO (CPF:xxx.075.358-xx) | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA MELL FUNCAO, referente a atividades presenciais do Avança +, ID 15948. |
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| 2787 | 12/08/2025 | 8544/2024 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | A. R. FERNANDEZ GRAFICA LTDA. (CNPJ:52.997.491/0001-90) | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 800,00 |
| Valor empenhado a A. R. FERNANDEZ GRAFICA LTDA., conforme vinculação ao Pregão Eletrônico nº 05/2025, ATA de RP n° 02/2025. PA de contratação nº 8544/2024, para aquisição do item abaixo:
- Item 14 – Caderneta
- Quantidade: 200
- Valor Unitário R$ 4,00
- Valor Total: R$ 800,00
Vigência da ATA de Registro de Preços 03/07/2025 a 02/07/2026. |
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| 2788 | 12/08/2025 | 5936/2025 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - INP LTDA (CNPJ:10.498.974/0002-81) | R$ 29.000,00 | R$ 29.000,00 | R$ 29.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - INP LTDA, conforme PA 5936/2025, IN 27/2025. Objeto: Serviços de capacitação para participação de até 05 servidores da Gerência de Compras e Contratos (GCC) do Coren-SP no Pregão Week, evento presencial promovido pela empresa Negócios Públicos a ser realizado em Foz do Iguaçu, no período de 20 a 24 de outubro de 2025. Data de Vigência de 20/10/2025 à 24/10/2025. |
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| 2789 | 12/08/2025 | 1373/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JESSICA LIZ SILVA CARVALHO KOGA (CPF:xxx.250.278-xx) | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JESSICA LIZ SILVA CARVALHO KOGA, referente a elaboração de manual de PICS, ID 11068. |
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| 2790 | 12/08/2025 | 1262/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:xxx.578.188-xx) | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS para pagamento de 5,50 diárias para realizar atividades do projeto Somos Todos Coren–SP nas cidades de Bananal, Arapeí, São José do Barreiro, Lavrinhas e Cachoeira Paulista, para o período de 17/08/2025 a 22/08/2025, ID 16130 |
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| 2791 | 12/08/2025 | 15/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CIBELI MARIA DA SILVA (CPF:xxx.992.198-xx) | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CIBELI MARIA DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução em julho/2025, conforme ID 16000. |
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| 2792 | 12/08/2025 | 1933/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | FERNANDA MONTEIRO SANTOS (CPF:xxx.462.638-xx) | R$ 2.695,00 | R$ 2.695,00 | R$ 2.695,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA MONTEIRO SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução e participação em Treinamento de capacitação aos Colaboradores para atuação nas atividades externas do Projeto Somos Todos Coren- SP, em julho/2025, conforme ID 15955 |
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| 2793 | 12/08/2025 | 11523/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | BRUNA DOS SANTOS MATIAS (CPF:xxx.344.928-xx) | R$ 2.695,00 | R$ 2.695,00 | R$ 2.695,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA DOS SANTOS MATIAS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução em julho/2025, conforme ID 15891. |
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| 2794 | 12/08/2025 | 3076/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SILVIA DE SOUZA BORGES RODRIGUES (CPF:xxx.203.888-xx) | R$ 1.900,50 | R$ 1.900,50 | R$ 1.900,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA DE SOUZA BORGES RODRIGUES para pagamento de 3,50 diárias para realizar atividades do projeto Somos Todos Coren–SP nas cidades de Cunha, Silveiras e Queluz, para o período de 18/08/2025 a 21/08/2025, ID 16113 |
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| 2795 | 12/08/2025 | 1794/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LUCIANE BRAGA DE SOUZA LIMA (CPF:xxx.164.268-xx) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANE BRAGA DE SOUZA LIMA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução em julho/2025, conforme ID 15963. |
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| 2796 | 12/08/2025 | 6667/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | SAULO BRICIO CARVALHO TRINDADE (CPF:xxx.293.545-xx) | R$ 2.236,50 | R$ 2.236,50 | R$ 2.236,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAULO BRICIO CARVALHO TRINDADE para pagamento de 3,50 diárias para participar do 20º Fórum Brasileiro de Contratação e Gestão Pública, a ser realizado em Brasília/DF, para o período de 19/08/2025 a 22/08/2025, ID 16107 |
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| 2797 | 12/08/2025 | 7332/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA (CPF:xxx.553.604-xx) | R$ 2.443,50 | R$ 2.443,50 | R$ 2.443,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do projeto Somos Todos Coren– SP nas cidades de Bananal, Arapeí, São José do Barreiro, Lavrinhas e Cachoeira Paulista, para o período de 18/08/2025 a 22/08/2025, ID 16114 |
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| 2798 | 12/08/2025 | 10904/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:xxx.434.368-xx) | R$ 1.245,00 | R$ 1.245,00 | R$ 1.245,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO para pagamento de 1,50 diárias para participar da reunião do Grupo de Trabalho - GT para revisão e atualização da Resolução Cofen nº 581/2018 (que trata dos procedimentos para registro de títulos de Pós-Graduação Lato e Stricto Sensu), na Sede do Cofen em Brasília/DF, para o período de 21/08/2025 a 22/08/2025, ID 16120 |
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| 2799 | 12/08/2025 | 599/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO (CPF:xxx.254.108-xx) | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO para pagamento de 5,50 diárias para realizar atividades pelo Capacita+, nas cidades de Barretos e São José do Rio Preto, para o período de 18/08/2025 a 23/08/2025, ID 16133 |
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| 2800 | 12/08/2025 | 11294/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANDERLAN EUGENIO DANTAS (CPF:xxx.281.734-xx) | R$ 4.277,00 | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 1.974,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS para pagamento de 6,50 diárias para realizar atividades pelo Capacita+, nas cidades de Barretos e São José do Rio Preto, para o período de 18/08/2025 a 24/08/2025, ID 16134 |
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| 2728 | 11/08/2025 | 11576/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | FERNANDA BORGES NASCIMENTO (CPF:xxx.166.906-xx) | R$ 1.278,00 | R$ 1.278,00 | R$ 1.278,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA BORGES NASCIMENTO, para pagamento de 3,50 diárias para participar do 15º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Natal-RN, para o período de 12/08/2025 a 15/08/2025, ID 15987 |
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| 2729 | 11/08/2025 | 2473/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FERNANDA CAROLINE BONARDI (CPF:xxx.384.258-xx) | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA CAROLINE BONARDI, para pagamento de 1,50 diárias para ministrar aulas práticas de capacitação em Inclusão no Cuidado para auxiliares e técnicos de enfermagem, na cidade de São Sebastião/SP, para o período de 12/08/2025 a 13/08/2025, ID 15991 |
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| 2730 | 11/08/2025 | 5467/2025 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | EDITORA FORUM LTDA (CNPJ:41.769.803/0001-92) | R$ 81.770,00 | R$ 81.770,00 | R$ 81.770,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDITORA FORUM LTDA , conforme inexigibilidade de licitação - IN n° 26/2025, PA de contratação nº 5467/2025. Objeto: Contratação, por inexigibilidade de licitação, de serviços de capacitação para participação de até 15 servidores da Gerência de Compras e Contratos (GCC) do Coren-SP no 20º Fórum Brasileiro de Contratação e Gestão Pública, evento presencial promovido pela Editora Fórum, a ser realizado em Brasília/DF, no período de 20 a 22 de agosto de 2025.
Vigência Contratual: de 20/08/2025 à 22/08/2025. |
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| 2731 | 11/08/2025 | 7155/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JOSELI APARECIDA SILVA DE ALMEIDA (CPF:xxx.040.488-xx) | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSELI APARECIDA SILVA DE ALMEIDA, para pagamento de 1,50 diárias para ministrar aulas práticas de capacitação em Inclusão no Cuidado para auxiliares e técnicos de enfermagem, na cidade de São Sebastião/SP, para o período de 12/08/2025 a 13/08/2025, ID 15992 |
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| 2732 | 11/08/2025 | 382/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO (CPF:xxx.985.108-xx) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento de 1,00 diárias para realizar inspeções em instituições das cidades de Jaú, Tabatinga e Bauru, para o período de 13/08/2025 a 14/08/2025, ID 15997 |
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