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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
57731/03/2014OrdinárioDespesas Miudas de Pronto PagamentoVIVIANE CAMARGO SANTOS (CPF:257.618.178-37)R$ 1.500,00R$ 318,00R$ 318,00R$ 1.182,00R$ 0,00
Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 31/05/2014, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS, DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS : 10/06/2014
57831/03/2014OrdinárioDespesas Miudas de Pronto PagamentoANGELA MARIA FRANDSEN (CPF:448.413.109-91)R$ 2.000,00R$ 1.677,64R$ 1.677,64R$ 322,36R$ 0,00
Suprimento de fundo de 28/03/2014 até 28/05/2014 em favor de ANGELA MARIA FRANDSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS ., DATALIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 07/06/2014
41931/03/2014PA 1241OrdinárioDiárias ColaboradoresROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA (CPF:201.896.588-35)R$ 200,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 200,00R$ 0,00
Valor empenhado a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (25%), referente participação no 1º Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.
42031/03/2014PA 1237OrdinárioDiárias ColaboradoresMARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO (CPF:326.851.978-42)R$ 280,00R$ 280,00R$ 280,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente participação no 1º Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.
42131/03/2014PA 1239OrdinárioDiárias ColaboradoresVANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ (CPF:071.295.738-30)R$ 280,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 280,00R$ 0,00
Valor empenhado a VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente participação no 1º Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.
42231/03/2014PA 1236OrdinárioDiárias ColaboradoresMILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA (CPF:189.107.208-08)R$ 280,00R$ 280,00R$ 280,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente participação no 1º Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.
42331/03/2014PA 1243OrdinárioDiárias ColaboradoresGIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE (CPF:268.446.688-21)R$ 280,00R$ 280,00R$ 280,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente participação no 1º Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.
42431/03/2014PA 1245OrdinárioDiárias ColaboradoresANA SILVIA DUSILEK (CPF:213.791.588-00)R$ 280,00R$ 280,00R$ 280,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANA SILVIA DUSILEK, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente participação no 1º Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.
42531/03/2014PA 1247OrdinárioDiárias ColaboradoresISAIRA DOS ANJOS DA SILVA (CPF:004.685.878-45)R$ 280,00R$ 280,00R$ 280,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ISAIRA DOS ANJOS DA SILVA, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente participação no 1º Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.
42631/03/2014PA 1233OrdinárioDiárias ColaboradoresMEY FAN PORFÍRIO WAY (CPF:217.570.128-00)R$ 280,00R$ 280,00R$ 280,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MEY FAN PORFÍRIO WAY, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente participação no 1º Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.
42731/03/2014PA 1341OrdinárioDiárias ColaboradoresLUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA (CPF:078.881.708-62)R$ 280,00R$ 280,00R$ 280,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente participação no 1º Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.
42831/03/2014PA 1337OrdinárioDiárias ColaboradoresVIVIAN MARIA DE LIMA (CPF:253.795.978-74)R$ 280,00R$ 280,00R$ 280,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a VIVIAN MARIA DE LIMA, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente participação no 1º Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.
42931/03/2014PA 1028OrdinárioDiárias ColaboradoresLIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13)R$ 280,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 280,00R$ 0,00
Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente participação no 1º Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.
43031/03/2014PA 61OrdinárioDiárias ColaboradoresANA ELIZA OKAMURA LIMA (CPF:293.514.598-45)R$ 280,00R$ 280,00R$ 280,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente participação no 1º Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.
43131/03/2014PA 1234OrdinárioDiárias ColaboradoresGEISA SIMONATO FERMINO (CPF:305.419.608-90)R$ 280,00R$ 280,00R$ 280,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GEISA SIMONATO FERMINO para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente participação no 1º Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.
43231/03/2014PA 593OrdinárioDiárias ColaboradoresLUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE (CPF:278.479.748-19)R$ 280,00R$ 280,00R$ 280,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente participação no 1º Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.
43331/03/2014PA 931OrdinárioDiárias ColaboradoresMARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO (CPF:073.816.028-81)R$ 280,00R$ 280,00R$ 280,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente participação no 1º Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14.
40128/03/2014EstimativoPropaganda e Publicidade (Marketing)AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA. (CNPJ:06.866.550/0001-74)R$ 575.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 575.000,00R$ 0,00
Empenho de Despesas com prestação de serviços de propaganda e publicidade ao Coren-SP. Valor total do contrato R$ 2.875.000,00. Vigência do contrato de 01.04.2013 até 31.03.2014. Valor complementar ao Empenho nº 59 de 09/01/2014. Termo aditivo ao contrato
40228/03/2014PRCI 97912EstimativoPrograma De Alimentação Ao Trabalhador - PatBONUS BRASIL SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ:79.080.131/0001-86)R$ 92.617,89R$ 0,00R$ 0,00R$ 92.617,89R$ 0,00
Referente renovação de contrato do vale-alimentação destinado aos colaboradores do Coren-SP. Valor estimado do contrato R$ 92.617,89. Vigência de 02/04/2014 à 02/05/2014. Vinculado ao Pregão Presencial nº 004/2012.
40027/03/2014PA 971OrdinárioImpostos, Taxas, Multas E PedágiosPREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA (CNPJ:00.000.000/0000-00)R$ 343,05R$ 343,05R$ 343,05R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA, para pagamento de Taxa de Licença e Taxa de Alvará - 2014.