| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 480 | 14/04/2014 | PA 1519 | Ordinário | Diárias Colaboradores | NILSON LOPIM (CPF:565.778.266-68) | R$ 112,00 | R$ 112,00 | R$ 112,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NILSON LOPIM, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (10%), referente Oficinas de Dimensionamento, na cidade de Mogi Guaçu-SP, no período de 08/04 a 11/04/14. |
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| 481 | 14/04/2014 | PA 1520 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO (CPF:192.936.568-33) | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, para pagamento de 1/2 diárias (100%), referente Reunião com Presidência do COFEN, na cidade de Brasilia-DF, no período de 15/04 a 15/04. |
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| 482 | 14/04/2014 | PA 1499 | Global | Manutenção e Conservação de Equip. de Informática | RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA (CNPJ:07.604.035/0001-89) | R$ 24.066,96 | R$ 24.066,96 | R$ 19.144,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao PRCI 108418/2013, Inexigibilidade de Licitação 003/2014, Contrato 008/2014. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva para dois nobreaks trifásicos de 30 Kva. Valor do contrato R$ 32. |
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| 472 | 11/04/2014 | PRCI 105398 | Ordinário | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | SEG MAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. (CNPJ:63.056.592/0001-83) | R$ 4.370,41 | R$ 4.370,41 | R$ 4.370,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente Pregão Eletrônico SRP 049/2013, Higienização de bebedouros e purificadores de agua da Sede, Coren Educação e Subseção Santos do Coren-SP. |
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| 586 | 11/04/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO (CPF:062.427.128-57) | R$ 300,00 | R$ 22,00 | R$ 22,00 | R$ 278,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 07/04/2014 até 06/06/2014 em favor de REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS , DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 16/06/2014 |
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| 587 | 11/04/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | CLAUDIA COSTA GOES (CPF:327.453.138-35) | R$ 600,00 | R$ 147,10 | R$ 147,10 | R$ 452,90 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 11/04/2014 até 11/06/2014 em favor de CLAUDIA COSTA GOES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS , DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 21/06/2014 |
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| 471 | 10/04/2014 | PRCI 91999 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | ELEVADORES VILLARTA LTDA (CNPJ:54.222.401/0001-15) | R$ 13.986,40 | R$ 12.238,10 | R$ 6.993,20 | R$ 0,00 | R$ 1.748,30 |
| Referente prestação de serviços técnicos especializados de manutenção e atendimento emergencial para 2 (duas) escadas rolantes instaladas entre o pavimento térreo e o 1º andar da Sede do COREN-SP, marca Thyssenkrupp, modelo Velinom conforme especificações |
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| 464 | 09/04/2014 | PA 183 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUCIANO DA SILVA (CPF:169.607.828-80) | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente participação na 439ª ROP do COFEN, na cidade de Brasília-DF, no período de 20/03 a 21/03/14. |
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| 465 | 09/04/2014 | | Ordinário | Serviços De Informática | SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA. (CNPJ:01.027.332/0001-22) | R$ 1.404,00 | R$ 1.404,00 | R$ 1.404,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.manutenção do Sistema Sami - Folha de pagamento (Serviço referente a manutenção do sistema para processamento da folha de pagamento do Coren/SP ,conforme atesto da ár |
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| 466 | 09/04/2014 | PRCI 86810 | Ordinário | Decisões Judiciais | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 24.063,26 | R$ 24.063,26 | R$ 24.063,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de Processo 01388007320085020025 - Luiz Carlos Bognar - GPS's competências 08/2007 a 06/2008 (13 guias) |
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| 463 | 09/04/2014 | PA 543 | Ordinário | Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência | ADVOGADOS COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADVOGADOS COREN/SP, para pagamento de diferença nos honorários referente Fevereiro-2014 |
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| 585 | 08/04/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA (CPF:288.727.808-88) | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 08/04/2014 até 09/06/2014 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS , DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 19/06/2014 |
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| 458 | 08/04/2014 | PRCI 103919 | Ordinário | Equipamentos De Informática | COPY CENTER COM. DE PROD. INF. LTDA. - EPP (CNPJ:10.508.381/0001-78) | R$ 15.494,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.494,95 | R$ 0,00 |
| Referente Pregão Eletrônico 25/2013, Ordem de Fornecimento nº OF. 064/2014. Aquisição (05) Impressora Perfil 1. |
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| 459 | 08/04/2014 | PRCI 105362 | Ordinário | Equipamentos De Informática | FULL PRIME COM SERV INFORMATICA LTDA ME (CNPJ:10.317.801/0001-39) | R$ 137.392,00 | R$ 137.392,00 | R$ 137.392,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao Pregão Eletrônico 9/2013, Ordem de Fornecimento nº OF.065/2014. Aquisição (04) Servidor Biprocessado com interface de rede 10 Gb. |
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| 460 | 08/04/2014 | PRCI 86810 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 66.469,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 66.469,98 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de Processo 01388007320085020025 - Luiz Carlos Bognar |
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| 461 | 08/04/2014 | PA 1340 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CLAUDIA COSTA GOES (CPF:327.453.138-35) | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente particpação no I Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14. |
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| 462 | 08/04/2014 | | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 91.820,87 | R$ 91.820,87 | R$ 91.820,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de Processo 01388007320085020025 - Luiz Carlos Bognar |
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| 457 | 07/04/2014 | PA 543 | Ordinário | Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência | ADVOGADOS COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 31.585,88 | R$ 31.585,88 | R$ 31.585,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADVOGADOS COREN/SP, para pagamento de honorário referentes ao mês de Março-14 |
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| 453 | 04/04/2014 | PRCI 109269 | Ordinário | Material De Expediente | JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I (CNPJ:04.404.846/0001-48) | R$ 2.804,60 | R$ 1.999,60 | R$ 1.999,60 | R$ 805,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao Pregão Presencial SRP 56/2013; Ordem de Fornecimento nº OF. 059/2014. Aquisição (150) pç Bobina térmica 57mm p/imp.de senha; (20) cx Clipe 8/0; (20) cx Clipe 2/0; (1000) pç Cola em bastão 20gr; (10) rl Papel kraft natural 80g; (12) un Pincel |
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| 454 | 04/04/2014 | PRCI 109268 | Ordinário | Suprimentos De Informática | VS COMÉRCIO E REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONER LTDA (CNPJ:06.156.242/0001-55) | R$ 5.563,00 | R$ 5.563,00 | R$ 5.563,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente Pregão Eletrônico SRP 56/2013; Ordem de Fornecimento nº 060/2014. Aquisição (20) ct Tinta para impressora Canon MP280 PG210 cor preta; (40) pç Toner Samsung MLTD101S para impressora 2165W preto. |
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