| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 1205 | 09/12/2015 | | Estimativo | INSS - Contribuição Previdênciária: Serviços De Terceiros - P.F. | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 400,00 | R$ 151,20 | R$ 151,20 | R$ 248,80 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para atender despesas com INSS Patronal Serviços Autônomos. |
|
| 1206 | 09/12/2015 | PA 149 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70) | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 02 diárias (100%), referente fiscalização nas cidades de Divinolândia e Caconde, no período de 16/12 a 18/12/15. |
|
| 1198 | 08/12/2015 | 97249/2011 | Ordinário | Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | ARTLIMP SERVIÇOS LTDA (CNPJ:00.798.619/0001-93) | R$ 22.021,89 | R$ 12.196,10 | R$ 12.196,10 | R$ 0,00 | R$ 9.825,79 |
| Valor empenhado a ARTLIMP SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados prestados ref. DEA pela prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial na subseção de Ribeirão Preto do Coren-SP (Pregão Presencial nº 40/2011 referente período |
|
| 1197 | 07/12/2015 | | Ordinário | Decisões Judiciais | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Execução Fiscal Processo nº 0002243-22.2014.4.03.6105 - Réu: Tereza Cristina Morais Renno. |
|
| 1189 | 04/12/2015 | 2838/2014 | Ordinário | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | A M DA CONCEIÇÃO CALHAS (CNPJ:15.777.225/0001-26) | R$ 3.982,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.982,28 |
| Referente contratação de empresa especializada para fornecimento de material e instalação de rufos no perímetro dos muros da sede do Coren-SP. Dispensa de Licitação nº 025/2015 - Contrato nº 35/2015. Valor do contrato R$ 3.982,28. Vigência de 09/12/2015 à |
|
| 1190 | 04/12/2015 | 2442/2015 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 8.437,00 | R$ 8.437,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP 06/2015 - Processo Administrativo 196/2015. 1º Ano de Gestão e perspectivas para 2016. Coquetel. |
|
| 1191 | 04/12/2015 | 2442/2015 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 23.040,00 | R$ 23.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP 06/2015 - Processo Administrativo 196/2015. 5º Seminário de Comissão de Ética de Enfermagem de 15 e 16/12/2015. Coff |
|
| 1192 | 04/12/2015 | 2442/2015 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 7.371,00 | R$ 7.371,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda. - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP 06/2015 - Processo Administrativo 196/2015. 1º Simpósio de Prática Assistencial no Âmbito Hospitalar. Welcome Coffe |
|
| 1193 | 04/12/2015 | 2448/2015 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Evidence Locações e Eventos Ltda - ME (CNPJ:11.582.094/0001-70) | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Evidence Locações e Eventos Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico 13/2015 - Processo Administrativo 909/2015. 1º Simpósio de Prática Assistencial no Âmbito Hospitalar - 10/12/2015. |
|
| 1194 | 04/12/2015 | 2448/2015 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Evidence Locações e Eventos Ltda - ME (CNPJ:11.582.094/0001-70) | R$ 6.190,00 | R$ 6.190,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Evidence Locações e Eventos Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor empenhado a Evidence Locações e Eventos Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico 13/2015 - Processo Administrativo |
|
| 1195 | 04/12/2015 | 2448/2015 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Evidence Locações e Eventos Ltda - ME (CNPJ:11.582.094/0001-70) | R$ 4.870,00 | R$ 4.870,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Evidence Locações e Eventos Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor empenhado a Evidence Locações e Eventos Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico 13/2015 - Processo Administrativo |
|
| 1196 | 04/12/2015 | 3348/2015 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | TERRAO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA (CNPJ:64.088.214/0001-44) | R$ 21.540,00 | R$ 21.298,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 241,80 |
| Valor empenhado a TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA , pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP 015/2015, PA 4812/2014 - Ordem de Fornecimento Nº OF. 0098/2015. Aquisição: (750) pt Copo plástico descartável grande p/água |
|
| 1174 | 03/12/2015 | 101120 | Global | Serviço De Segurança | TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME (CNPJ:14.071.312/0001-09) | R$ 23.819,30 | R$ 23.819,29 | R$ 2.802,27 | R$ 0,00 | R$ 0,01 |
| Referente 4º Termo Aditivo do Contrato Vinculado ao Pregão Eletrônico 010/2012 - PRCI 101120, fornecimento de serviços de segurança desarmada e vigilância patrimonial para o Coren-SP na subseção de Araçatuba. Vigência do contrato de 27/11/2015 à 26/11/201 |
|
| 1175 | 03/12/2015 | 101120 | Global | Serviço De Segurança | TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME (CNPJ:14.071.312/0001-09) | R$ 23.588,23 | R$ 23.588,23 | R$ 2.775,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente 4º Termo Aditivo do Contrato Vinculado ao Pregão Eletrônico 010/2012 - PRCI 101120, fornecimento de serviços de segurança desarmada e vigilância patrimonial para o Coren-SP na subseção de Marília. Vigência do contrato de 27/11/2015 à 26/11/2016. |
|
| 1176 | 03/12/2015 | 101120 | Global | Serviço De Segurança | TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME (CNPJ:14.071.312/0001-09) | R$ 23.592,36 | R$ 23.592,36 | R$ 2.775,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente 4º Termo Aditivo do Contrato Vinculado ao Pregão Eletrônico 010/2012 - PRCI 101120, fornecimento de serviços de segurança desarmada e vigilância patrimonial para o Coren-SP na subseção de São Jose do Rio Preto. Vigência do contrato de 27/11/2015 |
|
| 1177 | 03/12/2015 | 101120 | Global | Serviço De Segurança | TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME (CNPJ:14.071.312/0001-09) | R$ 24.127,44 | R$ 24.127,44 | R$ 2.838,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente 4º Termo Aditivo do Contrato Vinculado ao Pregão Eletrônico 010/2012 - PRCI 101120, fornecimento de serviços de segurança desarmada e vigilância patrimonial para o Coren-SP na subseção de Presidente Prudente. Vigência do contrato de 27/11/2015 à |
|
| 1178 | 03/12/2015 | 3343/2015 | Ordinário | Material De Expediente | KAZAN - COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. (CNPJ:15.631.531/0001-50) | R$ 3.225,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.225,20 |
| Referente ao Pregão Eletrônico 15/2015 - PA 4812/2014 - Ordem de Fornecimento nº OF. 0101/2015. Aquisição (60) pç Bobina termica 57mm 1 via para imp.de senha; (800) pç Caneta esferográfica cristal cor preta; (300) pç Cola em bastão 20 gramas; (30) cx Enve |
|
| 1179 | 03/12/2015 | 3344/2015 | Ordinário | Material De Expediente | G SALVADOR COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI - ME (CNPJ:17.607.808/0001-34) | R$ 19.880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 19.880,00 |
| Valor empenhado a G SALVADOR COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 15/2015 - PA 4812/2014 - Ordem de Fornecimento nº OF. 097/2015. Aquisição (2000) rm Papel alcalino branco A-4 210x2 |
|
| 1180 | 03/12/2015 | PA 4708 | Ordinário | Diárias Conselheiros | OSVALDO DE LIMA JUNIOR (CPF:087.513.608-70) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OSVALDO DE LIMA JUNIOR, para pagamento de 01 diária (100%), referente participação em eventos na cidade de Votuporanga, no período de 07/12 a 08/12/15. |
|
| 1181 | 03/12/2015 | PA 4707 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 01 diária (100%), referente participação em eventos na cidade de Votuporanga, no período de 07/12 a 08/12/15. |
|