| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1235 | 26/03/2026 | 5613/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RODRIGO AMARO (CPF:xxx.628.448-xx) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODRIGO AMARO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Estudo (PAD-F) e Relatório de Conciliação (PAD-F), no período de 01/02/2026 à 28/02/2026 , conforme ID 19753. |
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| 1236 | 26/03/2026 | 6880/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ADRIANA MARQUES DA SILVA (CPF:xxx.774.698-xx) | R$ 1.880,00 | R$ 1.880,00 | R$ 1.880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA MARQUES DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Câmara Técnica e Atividade de Grupo de trabalho, no período de 01/02/2026 à 28/02/2026 , conforme ID 19777. |
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| 1237 | 26/03/2026 | 5376/2023 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARIO ANTONIO DE LIMA NETO (CPF:xxx.149.624-xx) | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIO ANTONIO DE LIMA NETO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) I Seminário de Enfermagem e Comunicação Digital: Técnica, Ética e Política na Construção da Credibilidade Profissional na sede do Coren-SP, na cidade de São Paulo/SP, para o período de 29/03/2026 à 31/03/2026 , conforme ID 19794. |
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| 1238 | 26/03/2026 | 234/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:xxx.428.418-xx) | R$ 721,00 | R$ 721,00 | R$ 721,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 1.00 diárias pelo motivo de participação no(a) inspeção em instituições do município de Itapeva/SP, para o período de 30/03/2026 à 31/03/2026 , conforme ID 19791. |
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| 1239 | 26/03/2026 | 2088/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ROBERTA RUBIA DE LIMA (CPF:xxx.927.108-xx) | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTA RUBIA DE LIMA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Câmara Técnica, no período de 01/02/2026 à 28/02/2026 , conforme ID 19797. |
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| 1240 | 26/03/2026 | 2420/2026 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SIMONE BUNHOLI PASTORE (CPF:xxx.205.448-xx) | R$ 320,50 | R$ 320,50 | R$ 320,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOAO JUNIOR GOMES, para pagamento de 0.50 diária pelo motivo de participação no(a) reunião da Comissão de Enfermagem Estética e Gestão de Negócios na sede do Coren-SP, na cidade de São Paulo/SP, para o período de 30/03/2026 à 30/03/2026 , conforme ID 19804 |
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| 1241 | 26/03/2026 | 11301/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA (CPF:xxx.471.648-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) reunião de realinhamento de fluxo do projeto Capacita+ junto à gerência do Coren Educação na sede, em São Paulo/SP, para o período de 30/03/2026 à 31/03/2026 , conforme ID 19837. |
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| 1242 | 26/03/2026 | 9388/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ (CPF:xxx.292.548-xx) | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ na cidade de Mirassol/SP, para o período de 30/03/2026 à 31/03/2026 , conforme ID 19838. |
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| 1243 | 26/03/2026 | 9389/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO (CPF:xxx.675.048-xx) | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ na cidade de Mirassol/SP, para o período de 30/03/2026 à 31/03/2026 , conforme ID 19840. |
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| 1244 | 26/03/2026 | 1262/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:xxx.578.188-xx) | R$ 1.338,00 | R$ 1.338,00 | R$ 1.338,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) visita técnica ao Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso (Coren-MT), na cidade de Cuiabá/MT, para o período de 01/04/2026 à 02/04/2026 , conforme ID 19851. |
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| 1213 | 25/03/2026 | 14/2026 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA (CNPJ:44.477.909/0001-00) | R$ 651,05 | R$ 651,05 | R$ 651,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA para pagamento de taxa de licença e funcionamento do exercício de 2026, subseção Marília, PA nº 14/2026
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| 1214 | 25/03/2026 | 2236/2026 | Ordinário | Diárias Colaboradores | BRUNO FERREIRA COSTA (CPF:xxx.830.598-xx) | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNO FERREIRA COSTA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Capacita+ na cidade de Itariri/SP, para o período de 18/03/2026 à 20/03/2026 , conforme ID 19757. |
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| 1215 | 25/03/2026 | 9389/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO (CPF:xxx.675.048-xx) | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ na cidade de Itaberá/SP, para o período de 22/03/2026 à 24/03/2026 , conforme ID 19767. |
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| 1216 | 25/03/2026 | 3716/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO (CPF:xxx.045.778-xx) | R$ 2.163,00 | R$ 2.163,00 | R$ 2.163,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO, para pagamento de 3.00 diárias pelo motivo de participação no(a) inspeção em instituições na cidade de Mirandópolis/SP, para o período de 23/03/2026 à 26/03/2026, conforme ID 19722 |
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| 1217 | 25/03/2026 | 5917/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO (CPF:xxx.495.058-xx) | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) cerimônia de posse de Comissão de Ética na cidade de Avaré/SP, para o período de 24/03/2026 à 27/03/2026 , conforme ID 19720. |
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| 1218 | 25/03/2026 | 1261/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JANE BEZERRA DOS SANTOS (CPF:xxx.548.698-xx) | R$ 2.807,00 | R$ 2.807,00 | R$ 2.807,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) cerimônia de posse da Comissão de Ética de Enfermagem na cidade de Avaré/SP, para o período de 24/03/2026 à 27/03/2026 , conforme ID 19742. |
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| 1219 | 25/03/2026 | 4268/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MILENA TEMER JAMAS (CPF:xxx.955.028-xx) | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MILENA TEMER JAMAS, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ na cidade de São Paulo/SP, para o período de 25/03/2026 à 27/03/2026 , conforme ID 19756. |
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| 1220 | 25/03/2026 | 14/2026 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA (CNPJ:45.511.847/0001-79) | R$ 953,01 | R$ 953,01 | R$ 953,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA para pagamento de taxa de remoção de lixo do exercício de 2026, subseção Araçatuba, PA nº 14/2026
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| 1203 | 24/03/2026 | 6173/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | PATRICIA PEREIRA CABRAL (CPF:xxx.799.778-xx) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA PEREIRA CABRAL, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Estudo (PAD-F) e Relatório de Conciliação (PAD-F), no período de 01/02/2026 à 28/02/2026 , conforme ID 19329. |
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| 1204 | 24/03/2026 | 8844/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JOÃO JUNIOR GOMES (CPF:xxx.354.778-xx) | R$ 1.280,00 | R$ 1.280,00 | R$ 1.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOAO JUNIOR GOMES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Orientação Fundamentada - Câmara Técnica, Atividade de Câmara Técnica e Reunião Remota/Plataforma Virtual, no período de 01/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 19349. |
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