| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 488 | 23/02/2024 | 196/2020 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 342,60 | R$ 342,60 | R$ 342,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO para pagamento de guia de DARE referente ao processo Proc. Origem 1000665-50.2024.8.26.0198 - Foro De Franco Da Rocha |
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| 489 | 23/02/2024 | 196/2020 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 353,50 | R$ 353,50 | R$ 353,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO para pagamento de guia de DARE referente ao processo Proc. Origem 1001458-40.2024.8.26.0278 - Foro De Itaquaquecetuba |
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| 490 | 23/02/2024 | 196/2020 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 106,09 | R$ 106,08 | R$ 106,08 | R$ 0,01 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO para pagamento de guia de DARE referente ao processo 5024943-54.2020.4.03.6182 Foro De Itapevi - Regional Federal/SP - 5ª Vara de Execuções Fiscais Federal de São Paulo
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| 483 | 23/02/2024 | 4949/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DANIELLE BELMONTE BUSATTA MINASSAKI (CPF:350.915.598-09) | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIELLE BELMONTE BUSATTA MINASSAKI , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Práticas Integrativas e Complementares em Saúde junto ao Programa de Qualidade de Vida dos Empregados do Coren-SP, no período de 01/01 a 31/01/2024, conforme id 9259. |
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| 484 | 23/02/2024 | 1004/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | TALITA PAVARINI BORGES DE SOUZA (CPF:326.933.778-70) | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TALITA PAVARINI BORGES DE SOUZA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Práticas Integrativas e Complementares em Saúde junto ao Programa de Qualidade de Vida dos Empregados do Coren-SP, no período de 01/01 a 31/01/2024, conforme id 9277. |
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| 485 | 23/02/2024 | 747/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ALESSANDRA DE CÁSSIA BERNARDO BATISTA (CPF:175.893.968-00) | R$ 2.376,00 | R$ 2.376,00 | R$ 2.376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALESSANDRA DE CÁSSIA BERNARDO BATISTA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Comissão de Instrução, no período de 01/01 a 31/01/2024, conforme id 9233. |
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| 486 | 23/02/2024 | 1373/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JESSICA LIZ SILVA CARVALHO KOGA (CPF:325.250.278-09) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JESSICA LIZ SILVA CARVALHO KOGA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Práticas Integrativas e Complementares em Saúde junto ao Programa de Qualidade de Vida dos Empregados do Coren-SP, no período de 01/01 a 31/01/2024, conforme id 9276. |
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| 487 | 23/02/2024 | 1304/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ANA CAROLINA BUZZO CHEMIN (CPF:359.981.358-22) | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CAROLINA BUZZO CHEMIN , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades no projeto Primeiro Emprego, no período de 01/01 a 31/01/2024, conforme id 9330. |
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| 457 | 22/02/2024 | 4/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | SIMONE OLIVEIRA SIERRA (CPF:103.179.748-31) | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SIMONE OLIVEIRA SIERRA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara técnica e orientação fundamentada, no período de 01/01 a 31/01/2024, conforme id 9170. |
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| 458 | 22/02/2024 | 1/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | SOLANGE REGINA GIGLIOLI FUSCO (CPF:091.872.558-55) | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SOLANGE REGINA GIGLIOLI FUSCO, para fins de pagamento a colaborador nomeado para atividades em Câmara técnica , no período de 01/01 a 31/01/2024, conforme id 9206. |
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| 459 | 22/02/2024 | 1626/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARCIA REGINA SILVA DO VALE DESSORDI (CPF:084.530.858-03) | R$ 252,00 | R$ 252,00 | R$ 252,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA SILVA DO VALE DESSORDI, para fins de pagamento a colaborador nomeado para atividades em Comissão de instrução, no período de 01/01 a 31/01/2024, conforme id 9262. |
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| 460 | 22/02/2024 | 15/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CIBELI MARIA DA SILVA (CPF:030.992.198-86) | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CIBELI MARIA DA SILVA, para fins de pagamento a colaborador nomeado para atividades em Comissão de instrução, no período de 01/01 a 31/01/2024, conforme id 9290. |
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| 461 | 22/02/2024 | 2367/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LUCIANE MORELIS DE ABREU (CPF:286.325.888-50) | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANE MORELIS DE ABREU , para fins de pagamento a colaborador nomeado para atividades do Programa Primeiro Emprego, no período de 01/01 a 31/01/2024, conforme id 9272. |
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| 462 | 22/02/2024 | 1049-167442 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES (CPF:320.007.728-03) | R$ 1.000,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 820,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 15 de 22/02/2024 até 22/03/2024 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 03/04/2024. Nota de Empenho n.º 462. |
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| 463 | 22/02/2024 | 3798/2020 | Estimativo | Fretes E Carretos | LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL COMERCIO IMP. E EXP. E SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA (CNPJ:17.607.064/0001-58) | R$ 20.219,27 | R$ 9.253,45 | R$ 9.253,45 | R$ 0,00 | R$ 10.965,82 |
| Valor empenhado a LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL COMERCIO IMP. E EXP. E SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA, conforme PE n° 13/2021, CARGA FRACIONADA, vigência contratual 20/09/2023 a 19/09/2024, empenho complementar ao 124. |
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| 464 | 22/02/2024 | 11651/2021 | Global | Serviços De Informática | IMPLANTA INFORMATICA LTDA. (CNPJ:37.994.043/0001-40) | R$ 145.608,01 | R$ 86.601,26 | R$ 86.601,26 | R$ 0,00 | R$ 59.006,75 |
| Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., Licitação: Adesão Nº 01/2022, Objeto: MANUTENÇÃO SOFTWARE IMPLANTA Vigência contratual: 22/02/2024 à 21/02/2025 |
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| 465 | 22/02/2024 | 7462/2022 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 3.150,90 | R$ 3.150,90 | R$ 3.150,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, PE 14/2023, Data do evento: 27/02/2024 – horário: das 12h00 às 16h30 DIRETORIA REGIONAL DE SAÚDE DE RIBEIRÃO PRETO - AV. INDEPENDÊNCIA, 4770 - JARDIM JOÃO ROSSI - RIBEIRÃO PRETO Item 2 – WELCOME COFFEE B (de 51 a 100 pessoas) Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 90. Valor Unitário: R$ R$ 35,01. Atendimento a demanda do evento “COREN COM VOCÊ DE RIBEIRÃO PRETO E REGIÃO”
O Welcome Coffee será servido às 14h30. |
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| 466 | 22/02/2024 | 7462/2022 | Global | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 2.277,60 | R$ 2.277,60 | R$ 2.277,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, PE 14/2023,, Data do evento: 01/03/2024 – horário: das 09h00 às 11h00 COREN-SP SEDE - ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 82 - BELA VISTA, SP
Item 3 – COFFEE BREAK A (de 51 a 100 pessoas) Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 60. Valor Unitário: R$ R$ 37,96. Atendimento a demanda do evento “INAUGURAÇÃO 2º ANDAR DO COREN-SP”
O Coffee será servido às 09h00 |
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| 467 | 22/02/2024 | 7462/2022 | Global | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 10.686,00 | R$ 10.686,00 | R$ 10.686,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, PE 14/2023,Data do evento: 08/03/2024 – horário: das 09h00 às 12h00 COREN-SP SEDE - ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 82 - BELA VISTA, SP
Item 5 – COFFEE BREAK C (de 251 a 500 pessoas) Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 300. Valor Unitário: R$ R$ 35,62. Atendimento a demanda do evento “DIA INTERNACIONAL DA MULHER”
O Coffee será servido às 09h00 |
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| 468 | 22/02/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | ANA OLGA NASSR FORNASARI (CPF:282.571.618-96) | R$ 340,78 | R$ 340,78 | R$ 340,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA OLGA NASSR FORNASARI, para indenização de transporte referente ao total de 231,8km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 18 a 31/01/2024, ID 9121 |
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