| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 989 | 29/04/2024 | 1593-167987 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 1.000,00 | R$ 982,96 | R$ 982,96 | R$ 17,04 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo Nº 27 de 29/04/2024 até 28/05/2024 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS - DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS 10/06/2024. NOTA DE EMPENHO Nº 989 |
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| 990 | 29/04/2024 | 7462/2022 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 1.785,51 | R$ 1.785,51 | R$ 1.785,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme PE 14/2023, Data do Evento: 03/05/2024 – horário das 14h00 às 15h00 AUDITÓRIO DA UNIP BAURU – R. Luis Levorato, 140 – Chácara Bauruenses – Bauru/SP. Item 2 – WELCOME COFFEE (DE 51 A 100 PESSOAS) Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 51. Valor Unitário: R$ 35,01. Atendimento a demanda do evento “CELEBRAÇÃO DO ACORDO DE IMIGRAÇÃO DE QUEBEC”. O coffee será servido às 15h00, a da ATA de Registro de Preços 14/06/2023 a 13/06/2024 . |
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| 983 | 26/04/2024 | 1262/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:290.578.188-25) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para representar o Coren-SP juntamente com o Presidente Dr. Sergio Cleto durante evento do projeto Coren com Você na cidade de Bauru na UNIP, no período de 21/04/2024 a 22/04/2024, ID 9977
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| 984 | 26/04/2024 | 11301/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA (CPF:313.471.648-80) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA DE FATIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA, para pagamento de 1,50 diárias para ministrar palestra aos profissionais de enfermagem da Prefeitura Municipal de Rancharia, no período de 05/05/2024 a 06/05/2024, ID 9986
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| 985 | 26/04/2024 | 1332/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ADRIANA PEREIRA DA SILVA (CPF:150.338.208-77) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para pagamento de 2,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo em São Carlos, no período de 01/05/2024 a 03/095/2024, ID 9946
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| 986 | 26/04/2024 | 2043/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:279.033.218-54) | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 2,50 diárias para representar o Coren-SP pelo projeto Coren Participativo, conforme Portaria, no período de 01/05/2024 a 03/05/2024, ID 9971 |
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| 987 | 26/04/2024 | 2043/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:279.033.218-54) | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 2,50 diárias para representar o Coren-SP pelo projeto Coren Participativo, conforme Portaria, no período de 28/04/2024 a 30/04/2024, ID 9970 |
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| 971 | 24/04/2024 | 10557/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00) | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 4,50 diárias para representar o Coren-SP em atividade designada pela presidência, no período de 21/04/2024 a 25/04/2024, ID 9868
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| 972 | 24/04/2024 | 1262/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:290.578.188-25) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 2,50 diárias para representar o Coren-SP durante reunião juntamente com a fiscalização de Ribeirão Preto e superintendência do HC de Ribeirão Preto, no período de 23/04/2024 a 25/04/2024, ID 9933
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| 973 | 24/04/2024 | 11208/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VALDENIR MARIANO (CPF:196.120.078-37) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDENIR MARIANO, para pagamento de 2,50 diárias para realizar aividades do Coren Itinerante, no período de 28/04/2024 a 30/04/2024, ID 9939
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| 974 | 24/04/2024 | 1332/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ADRIANA PEREIRA DA SILVA (CPF:150.338.208-77) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para pagamento de 2,50 diárias para manter atualizado o cadastro dos profissionais no banco de dados do Conselho/renovar carteiras profissionais (novas e remidas)/minimizar a inadimplência/aproximar o Conselho dos profissionais/divulgar todos os projetos Atendimento ao Profissional em suas dúvidas gerais, no período de 28/04/2024 a 30/04/2024, ID 9945
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| 975 | 24/04/2024 | 3022/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WAGNER ALBINO BATISTA (CPF:331.478.998-02) | R$ 2.905,00 | R$ 2.905,00 | R$ 2.905,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 3,50 diárias para participar do participarem do Seminário de Obras Públicas e Manutenção Predial do Brasil em conformidade com as atividades do Gabinete do Primeiro Secretário do Coren-SP e do regimento interno da autarquia, no período de 12/05/2024 a 15/05/2024, ID 9958
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| 976 | 24/04/2024 | 10904/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 1,50 diárias para participar na atividade Coren com Você em Bauru, no período de 21/04/2024 a 22/04/2024, ID 9961
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| 977 | 24/04/2024 | 1/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | GEISA SIMONATO FERMINO (CPF:305.419.608-90) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GEISA SIMONATO FERMINO MARTINS, para pagamento de 1,00 diária para realizar inspeção nos municípios de Três Fronteiras e Santa Fé do Sul, no período de 13/05/2024 a 14/05/2024, ID 9932
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| 978 | 24/04/2024 | 2083/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DANIEL ALVES DE SOUZA (CPF:281.222.628-56) | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL ALVES DE SOUZA, para pagamento de 1,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo na Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro, no período de 01/04/2024 a 02/04/2024, ID 9935
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| 979 | 24/04/2024 | 649/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61) | R$ 1.212,50 | R$ 1.212,50 | R$ 1.212,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 2,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo nas instituições de Saúde do Estado de São Paulo, objetivando manter atualizado o cadastro dos profissionais no banco de dados do Conselho, no período de 28/04/2024 a 30/04/2024, ID 9942
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| 980 | 24/04/2024 | 649/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61) | R$ 1.212,50 | R$ 1.212,50 | R$ 1.212,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 2,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo nas instituições de Saúde do Estado de São Paulo, objetivando manter atualizado o cadastro dos profissionais no banco de dados do Conselho, no período de 01/05/2024 a 03/05/2024, ID 9943
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| 981 | 24/04/2024 | 2898/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO (CPF:074.041.604-99) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 1,50 diárias para participar de planária presencial, no período de 25/04/2024 a 26/04/2024, ID 9965
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| 982 | 24/04/2024 | 3488/2019 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RAQUEL ACCIARITO MOTTA (CPF:192.622.958-47) | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAQUEL ACCIARITO MOTTA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara técnica, no período de 01/03 a 31/03/2024, conforme id 9947. |
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| 967 | 23/04/2024 | 3130/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARCIO RENEI SILVA SANTOS (CPF:061.242.505-35) | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO RENEI SILVA SANTOS , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades no projeto Primeiro Emprego, no período de 01/03 a 31/03/2024, conforme id 9838. |
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