| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2716 | 08/08/2025 | 1859/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MICHELE CRISTINA GALVAO CALDAS (CPF:xxx.466.148-xx) | R$ 6.480,00 | R$ 6.480,00 | R$ 6.480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELE CRISTINA GALVAO CALDAS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em julho/2025, ID 15892. |
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| 2717 | 08/08/2025 | 479/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RODRIGO MICHELETTI (CPF:xxx.672.986-xx) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODRIGO MICHELETTI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Enfermeiro Conciliador em julho/2025, ID15912. |
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| 2718 | 08/08/2025 | 8433/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA (CNPJ:31.420.049/0001-27) | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA, conforme ATA RP n° 01/2025, vinculado ao pregão eletrônico nº 09/2025, PA de Contratação nº 8433/2024, , Sub processo n° 4937/2025. para atendimento do evento abaixo:
- Data do evento: 11/08/2025 – horário 08h às 12h
- Local: COREN-SP (9º ANDAR) - ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 82, BELA VISTA - SP.
- Item 03 – COFFEE BREAK C (de 51 a 150 pessoas)
- Quantidade requisitada: 01
- Quantidade de pessoas: 100
- Valor Unitário: R$ 27,00.
- Valor Total: R$ 2.700,00
Atendimento da demanda do evento “ABERTURA DA SIPAT”. O Coffee deverá ser servido às 08h30. Levar pranchões e itens descartáveis.
Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2025 a 03/07/2026. |
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| 2719 | 08/08/2025 | 6334/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | KARINA FONSECA DE SOUZA LEITE (CPF:xxx.093.158-xx) | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KARINA FONSECA DE SOUZA LEITE para pagamento de 1,50 diárias para ministrar palestra no I Congresso Internacional de Especialidades, em São Paulo/SP. para o período de 05/08/2025 a 06/08/2025, ID 15908 |
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| 2720 | 08/08/2025 | 4190/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VINICIUS ALEXANDRE PRUDENTE CONSTANTINO (CPF:xxx.956.898-xx) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VINICIUS ALEXANDRE PRUDENTE CONSTANTINO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em julho/2025, ID 15922. |
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| 2721 | 08/08/2025 | 1540/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | KARIM CRISTINA PIOVESAN (CPF:xxx.068.738-xx) | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.600,00 |
| Valor empenhado a KARIM CRISTINA PIOVESAN, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em julho/2025, ID 15923. |
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| 2722 | 08/08/2025 | 11207/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARIA MADALENA JANUÁRIO LEITE (CPF:xxx.743.968-xx) | R$ 1.245,00 | R$ 1.245,00 | R$ 1.245,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA MADALENA JANUARIO LEITE para pagamento de 1,50 diárias para representar o Coren-SP na visita aos deputados que compõem a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados (CCJ),r eferente ao apoio ao Projeto de Lei 5.414/2016 que proíbe a modalidade de Educação a Distância (EaD) para os cursos da área da saúde, em Brasília/DF, para o período de 27/05/2025 a 28/05/2025, ID 14529 |
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| 2723 | 08/08/2025 | 2102/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ANDRE SANTOS ALVES DE ARAUJO (CPF:xxx.164.268-xx) | R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDRE SANTOS ALVES DE ARAUJO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em julho/2025, ID 15924. |
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| 2724 | 08/08/2025 | 11416/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | THAINA KELLY FREITAS (CPF:xxx.807.718-xx) | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THAINA KELLY FREITAS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em julho/2025, ID 15928. |
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| 2725 | 08/08/2025 | 11208/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VALDENIR MARIANO (CPF:xxx.120.078-xx) | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDENIR MARIANO para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do projeto Júri Simulado na Unisalesiano de Araçatuba, Famerp de São Jose do Rio Preto, Fafram de Ituverava e CEE da Secretaria de Saúde de Ribeirão Preto, para o período de 11/08/2025 a 15/08/2025, ID 15921 |
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| 2726 | 08/08/2025 | 391/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA (CPF:xxx.265.688-xx) | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do projeto Júri Simulado na Unisalesiano de Araçatuba, Famerp de São Jose do Rio Preto, Fafram de Ituverava e CEE da Secretaria de Saúde de Ribeirão Preto e do projeto NAFF em Bady Bassit, Catiguá, São Carlos e Ribeirão Preto, para o período de 11/08/2025 a 15/08/2025, ID 15929 |
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| 2727 | 08/08/2025 | 385/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | CAMILA MANUELA MARIM (CPF:xxx.399.508-xx) | R$ 1.278,00 | R$ 1.278,00 | R$ 1.278,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AMILA MANUELA MARIM para pagamento de 3,50 diárias para participar do 15º Seminário de Fiscalização – SENAFIS, na cidade de Natal-RN, para o período de 12/08/2025 a 15/08/2025, ID 15983 |
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| 2674 | 07/08/2025 | 611 - 2025 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO (CPF:xxx.851.978-xx) | R$ 1.000,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 920,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 57 de 07/08/2025 até 05/09/2025 em favor de MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 17/09/2025. Nota de empenho n.º 2674. |
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| 2675 | 07/08/2025 | 4372 - 2025 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS (CPF:xxx.609.808-xx) | R$ 4.350,00 | R$ 4.340,00 | R$ 4.340,00 | R$ 10,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 58 de 07/08/2025 até 05/09/2025 em favor de THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 17/09/2025. Nota de Empenho n.º 2675. |
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| 2676 | 07/08/2025 | 8544/2024 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | A. R. FERNANDEZ GRAFICA LTDA. (CNPJ:52.997.491/0001-90) | R$ 43.400,00 | R$ 43.183,00 | R$ 43.183,00 | R$ 217,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a A. R. FERNANDEZ GRAFICA LTDA., conforme vinculação ao Pregão Eletrônico nº 05/2025, ATA de RP n° 02/2025. PA de contratação nº 8544/2024, para aquisição do item abaixo:
- Item 12 – Bloco de anotações I
- Quantidade: 20.000
- Valor Unitário R$ 2,17
- Valor Total: R$ 43.400,00
Vigência da ATA de Registro de Preços 03/07/2025 a 02/07/2026. |
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| 2677 | 07/08/2025 | 1983/2025 | Ordinário | Mobiliários Em Geral | MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ:02.745.352/0001-00) | R$ 150.534,72 | R$ 150.534,72 | R$ 150.534,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARZO VITORINO, conforme Adesão 03/2025 do Pregão Eletrônico nº 90.021/2024 – COFEN, PA de contratação nº 1983/2025, contrato 35/2025. Objeto: Contratação, por Sistema de Registro de Preços, de mobiliário incluindo montagem e instalação. Aquisição do grupo 2, conforme abaixo:
Item 32 - POLTRONA DIRETORES, AUDITÓRIO E PLENÁRIO
Quantidade: 72
Valor Unitário: R$ 2.090,76
Valor Total: R$ 150.534,72
Vigência de 60 meses a partir da publicação do contrato no PNCP |
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| 2678 | 07/08/2025 | 1983/2025 | Ordinário | Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha | MAXIMUM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA (CNPJ:12.467.682/0001-26) | R$ 23.030,00 | R$ 23.030,00 | R$ 23.030,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAXIMUM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, conforme Adesão 03/2025 do Pregão Eletrônico nº 90.021/2024 – COFEN, PA de contratação nº 1983/2025, contrato 36/2025. Objeto: Contratação, por Sistema de Registro de Preços, de mobiliário incluindo montagem e instalação. Aquisição do grupo 5, conforme itens abaixo:
Item 56 - Purificador de água - Quantidade: 10 - Valor Unitário R$ 1.292,00 - Valor Total: R$ 12.920,00
Item 58 - Geladeira - Quantidade: 01 - Valor Unitário R$ 3.690,00 - Valor Total: R$ 3.690,00
Item 59 -Microondas - Quantidade: 03 - Valor Unitário R$ R$ 740,00 - Valor Total: R$ 2.220,00
Item 60 -Frigobar - Quantidade: 05 - Valor Unitário R$ R$ 840,00 - Valor Total: R$ 4.200,00
Vigência de 60 meses a partir da publicação do contrato no PNCP |
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| 2679 | 07/08/2025 | 1983/2025 | Ordinário | Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto | MAXIMUM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA (CNPJ:12.467.682/0001-26) | R$ 44.270,00 | R$ 44.270,00 | R$ 44.270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAXIMUM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, conforme Adesão 03/2025 do Pregão Eletrônico nº 90.021/2024 – COFEN, PA de contratação nº 1983/2025, contrato 36/2025. Objeto: Contratação, por Sistema de Registro de Preços, de mobiliário incluindo montagem e instalação. Aquisição do grupo 5, conforme item abaixo:
Item 63 - TV 55" SMARTVLED - Quantidade: 19 - Valor Unitário R$ 2.330,00 - Valor Total :R$ 44.270,00
Vigência de 60 meses a partir da publicação do contrato no PNCP |
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| 2680 | 07/08/2025 | 10904/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:xxx.434.368-xx) | R$ 329,00 | R$ 329,00 | R$ 329,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO para pagamento de 0,50 diárias para se deslocar do domicílio até a sede do Coren para o cumprimento das atividades de gerenciamento previstas no Regimento Interno da Autarquia e nos normativos vigentes e para participar da inauguração do posto do Coren na unidade do Poupatempo na cidade de São Vicente/SP, para o período de 27/07/2025 a 27/07/2025, ID 15945 |
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| 2681 | 07/08/2025 | 3063/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | THAIS PAULINO TRAVAGLIA BREGADIOLI (CPF:xxx.062.498-xx) | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THAIS PAULINO TRAVAGLIA BREGADIOLI para pagamento de 1,50 diárias para realizar palestra Assistência de Enfermagem no Atendimento Pré Hospitalar para o I Congresso Internacional de Especialidades do Coren-SP, para o período de 04/08/2025 a 05/08/2025, ID 15801 |
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