| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1205 | 24/03/2026 | 6618/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LUCIMARA ALVES DE SOUSA QUEIROZ (CPF:xxx.664.788-xx) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIMARA ALVES DE SOUSA QUEIROZ, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Relatório de Conciliação (PAD-F) e Estudo (PAD-F), no período de 01/02/2026 à 28/02/2026 , conforme ID 19664. |
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| 1206 | 24/03/2026 | 3589/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MILENA TEMER JAMAS (CPF:xxx.955.028-xx) | R$ 2.992,00 | R$ 2.992,00 | R$ 2.992,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MILENA TEMER JAMAS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Câmara Técnica, Coren-SP Educação - Palestra Remota/Plataforma Virtual, Capacitação/Qualificação (remota/virtual) acima de 2 h - Capacita+ e Orientação Fundamentada - Câmara Técnica, no período de 01/02/2026 à 28/02/2026 , conforme ID 19680. |
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| 1207 | 24/03/2026 | 1765/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RENATO OHARA (CPF:xxx.699.098-xx) | R$ 3.520,00 | R$ 3.520,00 | R$ 3.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENATO OHARA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Estudo (PAD-F) e Relatório de Conciliação (PAD-F), no período de 01/02/2026 à 28/02/2026 , conforme ID 19699. |
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| 1208 | 24/03/2026 | 493/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MONICA ISABELLE LOPES OSCALICES (CPF:xxx.536.768-xx) | R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONICA ISABELLE LOPES OSCALICES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Coren-SP Educação/Gravação de aula de curso, formação ou atividade educativa, Atividade de Câmara Técnica e Orientação Fundamentada - Câmara Técnica, no período de 01/02/2026 à 28/02/2026 , conforme ID 19725. |
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| 1209 | 24/03/2026 | 1626/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARCIA REGINA SILVA DO VALE DESSORDI (CPF:xxx.530.858-xx) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA SILVA DO VALE DESSORDI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador) e RELAT. FINAL - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), no período de 01/02/2026 à 28/02/2026 , conforme ID 19802. |
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| 1210 | 24/03/2026 | 3130/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARCIO RENEI SILVA SANTOS (CPF:xxx.242.505-xx) | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO RENEI SILVA SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de GT - Reunião Remota/Plataforma Virtual Avança+, Atividade Presencial Avança+ e Atividade de Grupo de trabalho Conecta+, no período de 01/02/2026 à 28/02/2026 , conforme ID 19805. |
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| 1211 | 24/03/2026 | 108/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO (CPF:xxx.773.238-xx) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades Somos Todos Coren SP, no período de 01/02/2026 à 28/02/2026 , conforme ID 19812. |
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| 1212 | 24/03/2026 | 1536/2026 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | KARINA MAURO DIB (CPF:xxx.699.218-xx) | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KARINA MAURO DIB, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Atividade de Grupo de trabalho, no período de 01/02/2026 à 28/02/2026 , conforme ID 19821. |
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| 1193 | 23/03/2026 | 11294/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANDERLAN EUGENIO DANTAS (CPF:xxx.281.734-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra sobre Saúde Mental e Apoio Institucional ao Profissionais do Hospital São Judas Tadeu e na Santa Casa de Misericórdia em Barretos/SP, para o período de 12/03/2026 à 13/03/2026 , conforme ID 19759. |
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| 1194 | 23/03/2026 | 8476/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GEISIANE DOS SANTOS BEZERRA ARAUJO (CPF:xxx.773.595-xx) | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GEISIANE DOS SANTOS BEZERRA ARAUJO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) treinamento na Secretaria Municipal de Saúde de Piracicaba/SP, para o período de 05/03/2026 à 06/03/2026 , conforme ID 19445 |
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| 1195 | 23/03/2026 | 8476/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GEISIANE DOS SANTOS BEZERRA ARAUJO (CPF:xxx.773.595-xx) | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GEISIANE DOS SANTOS BEZERRA ARAUJO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) treinamento na Secretaria Municipal de Saúde de Piracicaba/SP, para o período de 12/03/2026 à 13/03/2026 , conforme ID 19447 |
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| 1196 | 23/03/2026 | 9388/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ (CPF:xxx.292.548-xx) | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ na cidade de São Paulo/SP, para o período de 26/03/2026 à 28/03/2026 , conforme ID 19751. |
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| 1197 | 23/03/2026 | 9389/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO (CPF:xxx.675.048-xx) | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ na cidade de São Paulo/SP, para o período de 26/03/2026 à 28/03/2026 , conforme ID 19771. |
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| 1198 | 23/03/2026 | 4633/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JOSIANE LEONICE ZANETTI DE MATOS (CPF:xxx.995.348-xx) | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIANE LEONICE ZANETTI DE MATOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ na cidade de São Paulo/SP, para o período de 25/03/2026 à 26/03/2026 , conforme ID 19740. |
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| 1199 | 23/03/2026 | 856/2025 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:xxx.428.418-xx) | R$ 505,75 | R$ 505,75 | R$ 505,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para indenização de transporte referente ao total de 289km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 25 a 26/02/2026, ID 19420 |
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| 1200 | 23/03/2026 | 856/2025 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | GLAUCIA QUELI BRITO DO NASCIMENTO (CPF:xxx.676.198-xx) | R$ 448,35 | R$ 448,35 | R$ 448,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCIA QUELI BRITO DO NASCIMENTO, para indenização de transporte referente ao total de 256,2km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 04 a 26/02/2026, ID 19526 |
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| 1201 | 23/03/2026 | 856/2025 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | REGIANE FERNANDES (CPF:xxx.594.838-xx) | R$ 853,73 | R$ 853,73 | R$ 853,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGIANE FERNANDES, para indenização de transporte referente ao total de 453,9km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 09 a 23/02/2026, ID 19577 |
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| 1202 | 23/03/2026 | 856/2025 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | VIVIAN MARIA DE LIMA (CPF:xxx.795.978-xx) | R$ 386,73 | R$ 386,73 | R$ 386,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIAN MARIA DE LIMA, para indenização de transporte referente ao total de 198,7km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 20 a 26/02/2026, ID 19565 |
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| 1168 | 20/03/2026 | 1662/2025 | Global | Obras Em Andamentos | DUCTBUSTERS ENGENHARIA LTDA (CNPJ:03.541.616/0001-68) | R$ 529.589,72 | R$ 529.589,72 | R$ 529.589,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DUCTBUSTERS ENGENHARIA LTDA, referente ao contrato nº 38/2025, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 18/2025, Objeto: Prestação de serviços comuns de engenharia para substituição integral do sistema de climatização do edifício sede do COREN-SP, Vigência contratual objeto do aditivo: 13/04/2026 a 22/07/2026. Empenho para fins de acréscimo do valor contratual de R$ 529.589,72, ficando o aditamento acrescido em 20,068% (vinte inteiros e sessenta e oito milésimos por cento), do valor originário |
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| 1169 | 20/03/2026 | 1442/2018 | Ordinário | Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | CECAM - CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA (CNPJ:00.626.646/0001-89) | R$ 19.845,27 | R$ 19.845,27 | R$ 19.845,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CECAM - CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA, Conforme Contrato nº 03/2022, Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 26/2021, Conforme Termo de Reconhecimento de Dívida (DEA) nº 36/2026, OBJETO: Reconhecimento de dívida de exercício anterior, para fins de regularização de pendências contábeis, cujo objeto refere-se a, em pagamentos devidos à CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA UNICIPAL LTDA (CECAM), CNPJ nº 00.62.646/0001-89, conforme requisitado pela fiscalização do contrato nos autos do PA 1442/2018, referentes ao exercício financeiro de 2024, conforme ID nº 9236 no SRDP, Vigência contratual: 14/02/2024 a 13/02/2026. |
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