| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 449 | 20/02/2024 | 5412/2022 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA (CNPJ:19.721.291/0001-35) | R$ 32.500,00 | R$ 32.500,00 | R$ 32.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, PE 04/2023 , Item 01 – Livreto de Bolso Quantidade: 10.000
Valor Unitário R$ 2,30 Valor Total: R$ 23.000,00 Acondicionados em lotes de até 500 unidades. Item 04 - Manual A5 III
Quantidade: 1.000 Valor Unitário R$ 9,50 Valor Total: R$ 9.500,00 Acondicionados em lotes de até 100 unidades. Vigência da ATA de Registro de Preços 23/02/2023 a 22/02/2024. |
|
| 450 | 20/02/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21) | R$ 872,93 | R$ 872,93 | R$ 872,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| alor empenhado a ARACY CAMPOS FURLAN, para indenização de transporte referente ao total de 615,5km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 16 a 25/01/2024, ID 9125 |
|
| 420 | 19/02/2024 | 5/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RIKA MIYAHARA KOBAYASHI (CPF:088.178.508-37) | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RIKA MIYAHARA KOBAYASHI , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara técnica e projeto Primeiro Emprego, no período de 01/01 a 31/01/2024, conforme id 9154. |
|
| 421 | 19/02/2024 | 13599/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DENISE MARIA DE ALMEIDA (CPF:516.850.516-34) | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DENISE MARIA DE ALMEIDA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara técnica, no período de 01/01 a 31/01/2024, conforme id 9240. |
|
| 422 | 19/02/2024 | 3488/2019 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RAQUEL ACCIARITO MOTTA (CPF:192.622.958-47) | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAQUEL ACCIARITO MOTTA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara técnica, no período de 01/01 a 31/01/2024, conforme id 9264. |
|
| 423 | 19/02/2024 | 2088/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ROBERTA RUBIA DE LIMA (CPF:312.927.108-29) | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTA RUBIA DE LIMA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara técnica, no período de 01/01 a 31/01/2024, conforme id 9263. |
|
| 424 | 19/02/2024 | 2086/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ANDREA BERNARDES (CPF:145.418.398-57) | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDREA BERNARDES , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara técnica, no período de 01/01 a 31/01/2024, conforme id 9255. |
|
| 425 | 19/02/2024 | 104/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | WILZA CARLA SPIRI (CPF:058.390.658-38) | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades de Coordenação em Câmara técnica, no período de 01/01 a 31/01/2024, conforme id 9265. |
|
| 426 | 19/02/2024 | 11523/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | BRUNA DOS SANTOS MATIAS (CPF:403.344.928-07) | R$ 1.805,00 | R$ 1.805,00 | R$ 1.805,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA DOS SANTOS MATIAS , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Comissão de Instrução, no período de 01/01 a 31/01/2024, conforme id 9171. |
|
| 427 | 19/02/2024 | 119/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VIRGÍNIA TAVARES SANTOS (CPF:329.716.358-56) | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades da Comissão do Programa Pós-Tec e do Projeto Primeiro Emprego, no período de 01/01 a 31/01/2024, conforme id 9247. |
|
| 428 | 19/02/2024 | 5321/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VANESSA MESQUITA DE OLIVEIRA (CPF:442.272.448-70) | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA MESQUITA DE OLIVEIRA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para ministração de Palestra no dia 08/01/2024, conforme id 9189. |
|
| 429 | 19/02/2024 | 1224/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARCOS ANTONIO DA EIRA FRIAS (CPF:012.113.448-27) | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS ANTONIO DA EIRA FRIAS , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara Técnica no período de 02/01 a 31/01/2024, conforme id 9228. |
|
| 430 | 19/02/2024 | 3003/2019 | Global | Locação De Bens Móveis | MICROSENS S.A (CNPJ:78.126.950/0011-26) | R$ 24.366,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 24.366,60 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICROSENS S.A, conforme PE n° 18/2020, LOCAÇÃO DE TABLET, vigência contratual 17/02/2023 a 16/02/2025. |
|
| 431 | 19/02/2024 | 3003/2019 | Global | Locação De Bens Móveis | MICROSENS S.A (CNPJ:78.126.950/0011-26) | R$ 113.710,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 113.710,80 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICROSENS S.A, conforme PE n° 18/2020, LOCAÇÃO DE TABLET, vigência contratual 01/07/2023 a 30/06/2025. |
|
| 432 | 19/02/2024 | 10665/2021 | Ordinário | Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME (CNPJ:10.556.100/0001-52) | R$ 29.796,31 | R$ 29.796,31 | R$ 29.796,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME, conforme PE 15/2022 – Contrato nº 13/2022, Reconhecimento de dívida de exercício anterior para regularização de
pendências contábeis decorrentes de decorrentes de insuficiência de empenhos emitidos para pagamentos das despesas da competência de dezembro de 2023, relativas aos serviços
continuados de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de climatização – TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (DEA) – Nº 21/2024 . |
|
| 433 | 19/02/2024 | 1252/2020 | Global | Serviços De Contabiliade E Auditoria | Rede Contmax - Contabilidade & Consultoria Ltda (CNPJ:09.539.585/0001-97) | R$ 5.053,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.053,67 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rede Contmax - Contabilidade & Consultoria Ltda, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 04/2021, Objeto: Assessoria Contábil Vigência contratual: 12/04/2024 a 11/04/2025 |
|
| 434 | 19/02/2024 | 1442/2018 | Ordinário | Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | CECAM - CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA (CNPJ:00.626.646/0001-89) | R$ 2.007,77 | R$ 2.007,77 | R$ 2.007,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CECAM - CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA, conforme PE 26/2021 – Contrato nº 03/2022, Reconhecimento de dívida de exercício anterior para regularização de pendências contábeis decorrentes de insuficiência de empenhos emitidos para pagamentos
das despesas da competência de dezembro de 2023, relativas à prestação de serviços de solução tecnológica, na modalidade licenciamento de software como serviço – SAAS -, de inteligência e gestão da informação para automação de procedimentos e tratamento de dados e informações relacionadas à execução administrativa e judicial das execuções fiscais e todos os demais processos contenciosos do Coren-SP, incluindo-se os da Justiça do Trabalho, Federal e Estadual , conforme TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (DEA) –Nº 22/2024. |
|
| 409 | 16/02/2024 | 320/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | GLEDSON SANTOS DA SILVA (CPF:334.132.348-11) | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLEDSON SANTOS DA SILVA, para pagamento de 1.50 diárias, para atuação nas atividades Externas do Projeto Ingressa - Gestão 2024-2026, na cidade de São Paulo-SP, no Período de 16/02/2024 até 17/02/2024, ID: 9202. |
|
| 410 | 16/02/2024 | 599/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO (CPF:292.254.108-83) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 1.50 diárias, para Atualização cadastral profissional, negociação de débitos ,renovação de CPIs, na cidade de Araras-SP, no Período de 21/02/2024 até 22/02/2024, ID: 9273. |
|
| 411 | 16/02/2024 | 1273/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 1.50 diárias, para atuação nas atividades Externas do Projeto Ingressa - Gestão 2024-2026, na cidade de São Paulo-SP, no Período de 16/02/2024 até 17/02/2024, ID: 9275. |
|