| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1170 | 20/03/2026 | 8544/2024 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | A. R. FERNANDEZ GRAFICA LTDA. (CNPJ:52.997.491/0001-90) | R$ 24.185,00 | R$ 22.352,00 | R$ 22.352,00 | R$ 0,00 | R$ 1.833,00 |
| Valor empenhado a A. R. FERNANDEZ GRAFICA LTDA., Conforme PA 8544/2024, Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 05/2025,
-Item 07 – Folder A3 com dobras
-Quantidade: 4.000
-Valor Unitário R$ 0,1625
-Valor Total: R$ 650,00
-Item 09 – Pasta de papel
-Quantidade: 500
-Valor Unitário R$ 3,67
-Valor Total: R$ 1.835,00
-Item 12 – Bloco de anotações I
-Quantidade: 10.000
-Valor Unitário R$ 2,17
-Valor Total: R$ 21.700,00
Vigência da ATA de Registro de Preços 03/07/2025 a 02/07/2026 . |
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| 1171 | 20/03/2026 | 1793/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO (CPF:xxx.495.058-xx) | R$ 385,00 | R$ 385,00 | R$ 385,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Médio (colaborador), no período de 01/02/2026 à 28/02/2026 , conforme ID 19323. |
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| 1172 | 20/03/2026 | 2313/2026 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARIO ANTONIO DE LIMA NETO (CPF:xxx.149.624-xx) | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIO ANTONIO DE LIMA NETO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades do Projeto Somos Todos Coren SP, no período de 01/02/2026 à 28/02/2026 , conforme ID 19419. |
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| 1173 | 20/03/2026 | 8599/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARINA BARBIN DE OLIVEIRA (CPF:xxx.923.428-xx) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARINA BARBIN DE OLIVEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de RELAT. FINAL - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), no período de 01/02/2026 à 28/02/2026 , conforme ID 19613. |
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| 1174 | 20/03/2026 | 2322/2026 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MIRIAM ANDREIA CHIQUETTO MAINARTE (CPF:xxx.108.668-xx) | R$ 1.144,00 | R$ 1.144,00 | R$ 1.144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MIRIAM ANDREIA CHIQUETTO MAINARTE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Coren-SP Educação - Palestra Remota/Plataforma Virtual e Capacitação/Qualificação (remota/virtual) acima de 2 h - Capacita+, no período de 01/02/2026 à 28/02/2026 , conforme ID 19632. |
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| 1175 | 20/03/2026 | 1022/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | FERNANDA CAROLINE BONARDI (CPF:xxx.384.258-xx) | R$ 1.920,00 | R$ 1.920,00 | R$ 1.920,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA CAROLINE BONARDI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de GT - Reunião Remota/Plataforma Virtual Capacita+, Capacitação/Qualificação (remota/virtual) acima de 2 h - Capacita+ e Atividade Presencial Avança+, no período de 01/02/2026 à 28/02/2026 , conforme ID 19696. |
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| 1176 | 20/03/2026 | 4206/2023 | Ordinário | Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC (CNPJ:09.168.704/0001-42) | R$ 1.398,60 | R$ 1.398,60 | R$ 1.398,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, Conforme Contrato nº 11/2024, Vinculado a Inexigibilidade de Licitação nº 09/2024, PA de Contratação nº 4206/2023, Termo de Reconhecimento de Dívida de Exercícios Anteriores (DEA) nº 36/2026, OBJETO: Reconhecimento de dívida de exercício anterior, para fins de regularização de pendências contábeis, cujo objeto refere-se a distribuição da publicidade legal impressa e/ou eletrônica, cujos valores são devidos EBC, CNPJ nº 09.168.704/0001-42, conforme requisitado pela gestão do contrato nos autos do PA de Contratação nº 4206/2023, referentes ao exercício financeiro de 2025, conforme ID nº 9243 no SRDP, Vigência contratual: 01/07/2024 a 30/06/2029. |
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| 1177 | 20/03/2026 | 1526/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | TAMARA MISSAO RIOS DE OLIVEIRA (CPF:xxx.576.525-xx) | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TAMARA MISSAO RIOS DE OLIVEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Alta Complexidade/Atividades participativas, Reunião Remota/Plataforma Virtual e Capacitação/Qualificação (remota/virtual) até 2 h - Conecta+, no período de 01/02/2026 à 28/02/2026 , conforme ID 19715. |
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| 1178 | 20/03/2026 | 3068/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | FERNANDA SOARES MOREIRA JERONYMO (CPF:xxx.942.628-xx) | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA SOARES MOREIRA JERONYMO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de GT - Reunião Remota/Plataforma Virtual Avança+, no período de 01/02/2026 à 28/02/2026 , conforme ID 19738. |
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| 1179 | 20/03/2026 | 8/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LUIZA WATANABE DAL BEN (CPF:xxx.292.288-xx) | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUIZA WATANABE DAL BEN, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Câmara Técnica, Coordenação de Grupo de Trabalho e Atividade de Grupo de trabalho, no período de 01/02/2026 à 28/02/2026 , conforme ID 19739. |
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| 1180 | 20/03/2026 | 80/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO (CPF:xxx.164.158-xx) | R$ 6.280,00 | R$ 6.280,00 | R$ 6.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Coordenação de Grupo de Trabalho, Atividade de Câmara Técnica e Atividade de Grupo de trabalho, no período de 01/02/2026 à 28/02/2026 , conforme ID 19741. |
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| 1181 | 20/03/2026 | 95/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS (CPF:xxx.190.348-xx) | R$ 2.807,00 | R$ 2.807,00 | R$ 2.807,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) curso completo sobre Contratação de Serviços de Comunicação na cidade de Brasília/DF, para o período de 24/03/2026 à 27/03/2026 , conforme ID 19666. |
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| 1182 | 20/03/2026 | 4800/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | JOSÉ LEANDRO QUEIROZ DA SILVA (CPF:xxx.130.973-xx) | R$ 2.807,00 | R$ 2.807,00 | R$ 2.807,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE LEANDRO QUEIROZ DA SILVA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) curso sobre Contratação de Serviços de Comunicação na cidade de Brasília/DF, para o período de 24/03/2026 à 27/03/2026 , conforme ID 19626. |
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| 1183 | 20/03/2026 | 2795/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ANA HILARA MANCUSO GOUVEA (CPF:xxx.653.828-xx) | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA HILARA MANCUSO GOUVEA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de GT - Reunião Remota/Plataforma Virtual Avança+, no período de 01/02/2026 à 28/02/2026 , conforme ID 19774. |
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| 1184 | 20/03/2026 | 13605/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DÉBORA RODRIGUES VAZ (CPF:xxx.855.288-xx) | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEBORA RODRIGUES VAZ, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de GT - Reunião Remota/Plataforma Virtual Conecta+ e Capacitação/Qualificação (remota/virtual) até 2 h - Conecta+, no período de 01/02/2026 à 28/02/2026 , conforme ID 19775. |
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| 1185 | 20/03/2026 | 5887/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | TAIS DE ABREU FERRO (CPF:xxx.576.128-xx) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TAIS DE ABREU FERRO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Grupo de trabalho, no período de 01/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 19784. |
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| 1186 | 20/03/2026 | 5887/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | TAIS DE ABREU FERRO (CPF:xxx.576.128-xx) | R$ 1.160,00 | R$ 1.160,00 | R$ 1.160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TAIS DE ABREU FERRO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Câmara Técnica e Atividade de Grupo de trabalho, no período de 01/02/2026 à 28/02/2026 , conforme ID 19785. |
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| 1187 | 20/03/2026 | 1244/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LILIANE ROSA DA SILVA FACOTI (CPF:xxx.031.858-xx) | R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIANE ROSA DA SILVA FACOTI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Estudo (PAD-F) e Relatório de Conciliação (PAD-F), no período de 01/02/2026 à 28/02/2026 , conforme ID 19792. |
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| 1188 | 20/03/2026 | 894/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:xxx.659.878-xx) | R$ 721,00 | R$ 721,00 | R$ 721,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1.00 diárias pelo motivo de participação no(a) inspeção em instituições nas cidades de Guaíra e Ituverava/SP, para o período de 24/03/2026 à 25/03/2026 , conforme ID 19748. |
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| 1189 | 20/03/2026 | 80/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | ANA ELIZA OKAMURA LIMA (CPF:xxx.514.598-xx) | R$ 721,00 | R$ 721,00 | R$ 721,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, para pagamento de 1.00 diárias pelo motivo de participação no(a) inspeção em instituições na cidade de Urânia/SP, para o período de 26/03/2026 à 27/03/2026 , conforme ID 19532 |
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