| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1590 | 27/06/2024 | 11335/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ARNALDO CESAR FONSECA PEREIRA (CPF:381.621.438-07) | R$ 385,00 | R$ 385,00 | R$ 385,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARNALDO CESAR FONSECA PEREIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Comissão de Instrução, no período de 01/05 a 31/05/2024, conforme id 10587. |
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| 1591 | 27/06/2024 | 1526/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | TAMARA MISSAO RIOS DE OLIVEIRA (CPF:043.576.525-61) | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TAMARA MISSAO RIOS DE OLIVEIRA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades no projeto Primeiro Emprego, no período de 01/05 a 31/05/2024, conforme id 10621. |
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| 1592 | 27/06/2024 | 79/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49) | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por motivo de participação da Mesa Solene de Abertura durante a semana de Enfermagem do Coren-SP, participação da Mesa Solene durante o evento de inauguração do Coren Educação na Sede do Coren-SP e atividades de Coordenação na Comissão para acompanhamento e suporte às parcerias com outros Conselhos Regionais de Enfermagem para uso dos sistemas informatizados do Coren-SP, no período de 01/05 a 31/05/2024, conforme id 10623. |
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| 1593 | 27/06/2024 | 2101/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | HENRIQUE SOUSA RODRIGUES (CPF:320.522.918-57) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HENRIQUE SOUSA RODRIGUES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado por ministrar palestra no dia 10/05/2024, conforme 10644. |
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| 1594 | 27/06/2024 | 3488/2019 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RAQUEL ACCIARITO MOTTA (CPF:192.622.958-47) | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAQUEL ACCIARITO MOTTA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara técnica, no período de 01/05 a 31/05/2024, conforme id 10647. |
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| 1595 | 27/06/2024 | 3864/2023 | Estimativo | Gratificações Por Tempo De Serviço | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 2.210.875,79 | R$ 2.126.295,04 | R$ 2.126.284,46 | R$ 0,00 | R$ 84.580,75 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com pagamentos de Gratificação Por tempo de serviço referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho n° 10. |
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| 1596 | 27/06/2024 | 3864/2023 | Estimativo | Auxílio Filho com Deficiência | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 26.547,61 | R$ 26.547,61 | R$ 26.547,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Filho com Deficiência referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho n° 26. |
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| 1597 | 27/06/2024 | 4502/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DAISY CRISTINA ZEMKE BARREIROS ARCHILA (CPF:248.864.188-05) | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAISY CRISTINA ZEMKE BARREIROS ARCHILA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Grupo de Trabalho e ministração de palestra no mês de abril/2024, conforme ID 10375. |
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| 1565 | 26/06/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | VIVIAN MARIA DE LIMA (CPF:253.795.978-74) | R$ 696,09 | R$ 696,09 | R$ 696,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIAN MARIA DE LIMA, para indenização de transporte referente ao total de 493,4km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 06 a 17/05/2024, ID 10219. |
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| 1566 | 26/06/2024 | 649/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61) | R$ 2.182,50 | R$ 2.182,50 | R$ 2.182,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 4,50 diárias para desenvolver atividades do projeto Coren Participativo em Guaira, de: 14/07/2024 a: 18/07/2024, ID 10631. |
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| 1567 | 26/06/2024 | 3014/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DAIANA BRIZOLA BRITO (CPF:223.239.208-20) | R$ 2.443,50 | R$ 2.443,50 | R$ 2.443,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAIANA BRIZOLA BRITO, para pagamento de 4,50 diárias para desenvolver atividade do PROJETO COREN PARTICIPATIVO em Ourinhos, no período de de: 30/06/2024 a: 04/07/2024, ID 10632. |
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| 1568 | 26/06/2024 | 817 - 167210 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos número 39 de 26/06/2024 até 25/07/2024 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . data limite de prestação de contas 06/08/24. nota de empenho 1568 |
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| 1569 | 26/06/2024 | 95538/2011 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA RODRIGUES (CPF:195.247.858-89) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES, para pagamento de 2,50 diárias para participar de palestra para os alunos do curso de auxiliares e técnicos de enfermagem do SENAC em São João da Boa Vista no período de de: 28/06/2024 a: 29/06/2024, ID 10641. |
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| 1570 | 26/06/2024 | 2890/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DANIEL RODRIGUES (CPF:311.070.758-66) | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL RODRIGUES, para pagamento de 4,50 diárias para colaborar no projeto Coren Participativo em Franca, no período de: 30/06/2024 a: 04/07/2024, ID 10421. |
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| 1571 | 26/06/2024 | 773/2023 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO (CPF:230.468.478-58) | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO, para pagamento de 1,50 diárias realizar atividades referentes ao projeto Coren-SP Com Você, em Itapeva SP. no período de 19/06/2024 a: 20/06/2024, ID 10499. |
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| 1572 | 26/06/2024 | 2611/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI (CPF:218.850.508-52) | R$ 265,50 | R$ 265,50 | R$ 265,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 0,50 diárias para realizar cobertura jornalística da condecoração do conselheiro Gledson Silva como Cidadão Honorário de Ilhabela, em 18/06/2024, ID 10660. |
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| 1573 | 26/06/2024 | 894/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1,50 diárias para realizar visita técnica no Hospital do Rim, em São Paulo, de: 25/06/2024 a: 26/06/2024, ID 10669. |
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| 1553 | 25/06/2024 | 6024/2023 | Ordinário | Equipamentos De Informática | PRIMESTORE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA (CNPJ:50.359.235/0001-42) | R$ 194.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 194.000,00 |
| Valor empenhado a PRIMESTORE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA , conforme PE 04/2024, para contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação, referente à aquisição de 02 (dois) nobreaks, unidade de alimentação ininterrupta, com garantia de 60 (sessenta) meses sobre o equipamento e seus componentes com vistas à proteção contra variações e quedas de energia elétrica em equipamentos do data center do Coren-SP, Vigência contratual: 27/06/2024 à 26/09/2024. |
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| 1554 | 25/06/2024 | 387/2024 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (CNPJ:46.395.000/0001-39) | R$ 216,23 | R$ 216,23 | R$ 216,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, para pagamento de taxa de elevadores do Coren Sede Exercício 2024. |
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| 1555 | 25/06/2024 | 387/2024 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (CNPJ:46.395.000/0001-39) | R$ 216,23 | R$ 216,23 | R$ 216,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, para pagamento de taxa de elevadores do Coren Sede Exercício 2024. |
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