| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 1190 | 20/03/2026 | 342/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | REGIANE FERNANDES (CPF:xxx.594.838-xx) | R$ 721,00 | R$ 721,00 | R$ 721,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGIANE FERNANDES, para pagamento de 1.00 diárias pelo motivo de participação no(a) inspeção em instituições na cidade de Apiaí/SP, para o período de 26/03/2026 à 27/03/2026 , conforme ID 19568 |
|
| 1191 | 20/03/2026 | 1273/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA (CPF:xxx.126.808-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Simpósio de Emergência do Litoral Sul na cidade de /SP, para o período de 26/03/2026 à 27/03/2026 , conforme ID 19568 |
|
| 1192 | 20/03/2026 | 5643/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA (CPF:xxx.794.598-xx) | R$ 360,50 | R$ 360,50 | R$ 360,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA, para pagamento de 0.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades técnico administrativas nos municípios de Andradina e Araçatuba/SP, para o período de 30/03/2026 à 30/03/2026 , conforme ID 19661 |
|
| 1126 | 19/03/2026 | 1729/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | GABRIEL GENTILE (CPF:xxx.422.008-xx) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIEL GENTILE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Estudo (PAD-F) e Relatório de Conciliação (PAD-F), no período de 01/02/2026 à 28/02/2026 , conforme ID 19182. |
|
| 1127 | 19/03/2026 | 3348/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | THAIS PAULINO TRAVAGLIA BREGADIOLI (CPF:xxx.062.498-xx) | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THAIS PAULINO TRAVAGLIA BREGADIOLI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Grupo de trabalho e Capacitação/Qualificação (remota/virtual) acima de 2 h - Capacita+, no período de 01/02/2026 à 28/02/2026 , conforme ID 19332. |
|
| 1128 | 19/03/2026 | 1814/2026 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CHENNYFER DOBBINS ABI RACHED (CPF:xxx.128.148-xx) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CHENNYFER DOBBINS ABI RACHED, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Coren-SP Educação - Palestra Presencial, no período de 01/02/2026 à 28/02/2026 , conforme ID 19336. |
|
| 1129 | 19/03/2026 | 1437/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARCELE PESCUMA CAPELETTI PADULA (CPF:xxx.340.278-xx) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELE PESCUMA CAPELETTI PADULA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Grupo de trabalho, no período de 01/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 19353. |
|
| 1130 | 19/03/2026 | 4338/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ELOIZA DE OLIVEIRA SILVA (CPF:xxx.542.038-xx) | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELOIZA DE OLIVEIRA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Grupo de trabalho, Atividade de Câmara Técnica e Coren-SP Educação - Palestra Presencial, no período de 01/02/2026 à 28/02/2026 , conforme ID 19391. |
|
| 1131 | 19/03/2026 | 77/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS (CPF:xxx.672.688-xx) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Coordenação da Câmara Técnica, Atividade de Câmara Técnica, Manifestação - Câmara Técnica e Nota Técnica - Câmara Técnica, no período de 01/02/2026 à 28/02/2026 , conforme ID 19417. |
|
| 1132 | 19/03/2026 | 142/2023 | Ordinário | Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA S/A (CNPJ:05.872.814/0001-30) | R$ 124,15 | R$ 124,15 | R$ 124,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA S/A, Conforme Contrato nº 32/2023, Vinculação ao Pregão Eletrônico nº 30/2023, Termo de Reconhecimento de Dívida DEA nº 31/2026, OBJETO: Reconhecimento de dívida de exercício anterior, para fins de regularização de pendências contábeis, em razão de despesas relacionadas a execução contratual do Serviço de Solução Integrada de Segurança de Rede, Autenticação e Conectividade, em pagamentos devidos à empresa VOGEL, CNPJ nº 05.872.814/0001-30, conforme requisitado pela fiscalização do contrato nos autos do PA 142/2023, referentes ao exercício financeiro de 2025, Vigência contratual: 07/11/2023 À 06/11/2028 .
|
|
| 1133 | 19/03/2026 | 2627/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO (CPF:xxx.028.388-xx) | R$ 1.338,00 | R$ 1.338,00 | R$ 1.338,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO CARVALHO DA CONCEICAO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) mobilização em defesa da PEC 019/2024, em Brasília/DF, para o período de 16/03/2026 à 17/03/2026 , conforme ID 19744. |
|
| 1134 | 19/03/2026 | 3022/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WAGNER ALBINO BATISTA (CPF:xxx.478.998-xx) | R$ 2.230,00 | R$ 2.230,00 | R$ 2.230,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) II Congresso de Urgência e Emergência do Coren-ES, em Guarapari/ES, para o período de 20/03/2026 à 22/03/2026 , conforme ID 19545 |
|
| 1135 | 19/03/2026 | 7205/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JULIANA MELLO FUNCAO (CPF:xxx.075.358-xx) | R$ 2.840,00 | R$ 2.840,00 | R$ 2.840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA MELLO FUNCAO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades do Projeto Avança+, GT - Reunião Remota/Plataforma Virtual Avança+ e Capacitação/Qualificação (remota/virtual) acima de 2 h - Avança+, no período de 01/02/2026 à 28/02/2026 , conforme ID 19459. |
|
| 1136 | 19/03/2026 | 578/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO JOAQUIM NUNES (CPF:xxx.955.768-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO JOAQUIM NUNES, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a)(s) atividades da CRI - Comissão de Relações Institucionais, na cidade de São José dos Campos/SP, para o período de 13/03/2026 à 14/03/2026 , conforme ID 19708. |
|
| 1137 | 19/03/2026 | 1909/2026 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DIANE VITAL GONZAGA (CPF:xxx.857.238-xx) | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIANE VITAL GONZAGA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades do Projeto Avança+, no período de 01/02/2026 à 28/02/2026 , conforme ID 19522. |
|
| 1138 | 19/03/2026 | 1386/2026 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | INOVE EVENTOS E TREINAMENTOS LTDA (CNPJ:60.310.783/0001-31) | R$ 52.990,00 | R$ 52.990,00 | R$ 52.990,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INOVE EVENTOS E TREINAMENTOS LTDA, Conforme Vinculação a Inexigibilidade de Licitação nº 16/2026, NÚMERO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL Será a Nota de Empenho, Objeto: Contratação de curso presencial, na modalidade in company, de capacitação profissional especializado, na modalidade avançada, com enfoque em pesquisa de preços para contratações públicas e aplicação de inteligência artificial como ferramenta de apoio à análise de dados, destinado aos colaboradores que atuam na fase preparatória das contratações, no julgamento de propostas e na instrução de processos de contratação direta, VIGÊNCIA CONTRATUAL 06/04/2026 a 07/04/2026. |
|
| 1139 | 19/03/2026 | 2627/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO (CPF:xxx.028.388-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO CARVALHO DA CONCEICAO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Capacita+, na cidade de Itariri/SP, para o período de 19/03/2026 à 20/03/2026 , conforme ID 19747. |
|
| 1140 | 19/03/2026 | 2254/2026 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RONI DE PAIVA SANTOS (CPF:xxx.609.588-xx) | R$ 2.320,00 | R$ 2.320,00 | R$ 2.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RONI DE PAIVA SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Câmara Técnica e Atividade de Grupo de trabalho, no período de 01/02/2026 à 28/02/2026 , conforme ID 19533. |
|
| 1141 | 19/03/2026 | 9388/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ (CPF:xxx.292.548-xx) | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+, na cidade de Itaberá/SP, para o período de 22/03/2026 à 24/03/2026 , conforme ID 19737. |
|
| 1142 | 19/03/2026 | 9592/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ (CPF:xxx.292.548-xx) | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de GT - Reunião Remota/Plataforma Virtual Avança+, no período de 01/02/2026 à 28/02/2026 , conforme ID 19589. |
|