| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1368 | 08/04/2026 | 2991/2022 | Estimativo | Hospedagem e translados | ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA (CNPJ:07.005.206/0001-53) | R$ 2.000,00 | R$ 1.615,12 | R$ 1.615,12 | R$ 0,00 | R$ 384,88 |
| Valor empenhado a ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA, conforme contrato nº: 16/2023, vinculado ao PE nº 16/2023, PA de contratação n° 2991/2022, objeto: contratação de serviços de locação de veículos automotores, com Hospedagem e Translados, no período de 06/01/2026 a 05/04/2026. |
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| 1369 | 08/04/2026 | 8474/2024 | Ordinário | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | 60.096.540 GABRIELLA VITAL DE OLIVEIRA (CNPJ:60.096.540/0001-42) | R$ 1.210,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.210,77 |
| Valor empenhado a 60.096.540 GABRIELLA VITAL DE OLIVEIRA, conforme vinculação ao Pregão Eletrônico nº 02/2026, PA de Contratação nº 8474/2024, Objeto: Aquisição pontual de materiais de consumo e hospitalares e equipamentos destinados ao Laboratório do Coren-SP Educação VIGÊNCIA CONTRATUAL A partir da emissão da Nota de Empenho. Empenho referente ao item 56 |
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| 1370 | 08/04/2026 | 8474/2024 | Ordinário | Outros Materiais De Consumo | LUIZ TADEO DAMASCHI (CNPJ:01.424.128/0001-45) | R$ 45.049,00 | R$ 45.049,00 | R$ 45.049,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUIZ TADEO DAMASCHI, conforme vinculação ao Pregão Eletrônico nº 02/2026, PA de Contratação nº 8474/2024, Objeto: Aquisição pontual de materiais de consumo e hospitalares e equipamentos destinados ao Laboratório do Coren-SP Educação VIGÊNCIA CONTRATUAL A partir da emissão da Nota de Empenho, Empenho referente ao item 58 |
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| 1371 | 08/04/2026 | 5148/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | SUELI TADEU GONCALVES (CPF:xxx.303.658-xx) | R$ 1.081,50 | R$ 1.081,50 | R$ 1.081,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELI TADEU GONCALVES, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) inauguração do postos de atendimento do Coren-SP no Poupatempo da cidade de Cruzeiro/SP, para o período de 28/04/2026 à 29/04/2026 , conforme ID 19957 |
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| 1372 | 08/04/2026 | 8474/2024 | Ordinário | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALES LTDA (CNPJ:22.525.517/0001-37) | R$ 408,32 | R$ 408,32 | R$ 408,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALES LTDA, conforme vinculação ao Pregão Eletrônico nº 02/2026, PA de Contratação nº 8474/2024, Objeto: Aquisição pontual de materiais de consumo e hospitalares e equipamentos destinados ao Laboratório do Coren-SP Educação, VIGÊNCIA CONTRATUAL A partir da emissão da Nota de Empenho, Emprenho Grupo 10 Item 52 . |
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| 1373 | 08/04/2026 | 1172/2026 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | THALLITA ADRIANA GOMES JARDIM (CPF:xxx.796.158-xx) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THALLITA ADRIANA GOMES JARDIM, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Reunião Presencial Somos Todos Coren SP, no período de 01/03/2026 à 31/03/2026 , conforme ID 20055. |
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| 1374 | 08/04/2026 | 654/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | EDINEIDE DE BRITO SOUSA (CPF:xxx.607.578-xx) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDINEIDE DE BRITO SOUSA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de ESTUDO - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), RELAT. FINAL - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador) e AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), no período de 01/03/2026 à 31/03/2026 , conforme ID 19872. |
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| 1375 | 08/04/2026 | 2652/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARIA APARECIDA LOPES SANTOS FRACAROLI (CPF:xxx.454.485-xx) | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA APARECIDA LOPES SANTOS FRACAROLI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades do Avança+, no período de 01/03/2026 à 31/03/2026 , conforme ID 19670. |
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| 1376 | 08/04/2026 | 8563/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ANDREIA DE LIMA SILVA CAPOZZI (CPF:xxx.140.708-xx) | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDREIA DE LIMA SILVA CAPOZZI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de ESTUDO - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador) e RELAT. FINAL - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), no período de 01/03/2026 à 31/03/2026 , conforme ID 19710. |
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| 1377 | 08/04/2026 | 10557/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:xxx.960.088-xx) | R$ 2.807,00 | R$ 2.807,00 | R$ 2.807,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividade junto aos profissionais de enfermagem do HU-UFSCAR, em São Carlos/SP, para o período de 27/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 19936 |
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| 1378 | 08/04/2026 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:xxx.357.988-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a)(s) atividades da Comissão de Relações Institucionais (CRI) aos concluintes do curso de enfermagem da ETEC Lins, na cidade de Lins/SP, para o período de 24/04/2026 à 25/04/2026 , conforme ID 19869 |
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| 1379 | 08/04/2026 | 926/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | SOLANGE DICCINI (CPF:xxx.422.008-xx) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SOLANGE DICCINI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Coren-SP Educação - Palestra Presencial, no período de 01/03/2026 à 31/03/2026 , conforme ID 19736. |
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| 1380 | 08/04/2026 | 2866/2026 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARIA JÚLIA PAES DA SILVA (CPF:xxx.286.898-xx) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA JULIA PAES DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Coren-SP Educação - Palestra Presencial, no período de 01/03/2026 à 31/03/2026 , conforme ID 19824. |
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| 1381 | 08/04/2026 | 2480/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | NATALIA AUGUSTO RODRIGUES BORTOLOTTI (CPF:xxx.200.878-xx) | R$ 6.360,00 | R$ 6.360,00 | R$ 6.360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALIA AUGUSTO RODRIGUES BORTOLOTTI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Grupo de trabalho, Coordenação de Grupo de Trabalho, Coren-SP Educação/Desenvolvimento do projeto ou planejamento do curso, formação ou atividade educati, Orientação Fundamentada - Câmara Técnica, Coren-SP Educação/Entrega de material do curso, formação ou atividade educativa, Atividade de Câmara Técnica e Manifestação - Câmara Técnica, no período de 01/02/2026 à 28/02/2026 , conforme ID 19827. |
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| 1382 | 08/04/2026 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:xxx.357.988-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a)(s) atividades da Comissão de Relações Institucionais (CRI) aos concluintes do curso de enfermagem da ETEC Lins, na cidade de Lins/SP, para o período de 30/04/2026 à 01/05/2026 , conforme ID 19885 |
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| 1383 | 08/04/2026 | 10551/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | FERNANDA RAMIRES TOTTI (CPF:xxx.223.098-xx) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA RAMIRES TOTTI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Coren-SP Educação/Gravação de aula de curso, formação ou atividade educativa e Coren-SP Educação/Desenvolvimento do projeto ou planejamento do curso, formação ou atividade educati, no período de 01/03/2026 à 31/03/2026 , conforme ID 19876. |
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| 1384 | 08/04/2026 | 8781/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ERISVALDO RODRIGUES DA SILVA (CPF:xxx.685.538-xx) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ERISVALDO RODRIGUES DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Alta Complexidade/Atividades participativas, Reunião Presencial Somos Todos Coren SP e Atividade Somos Todos Coren SP, no período de 01/03/2026 à 31/03/2026 , conforme ID 19890. |
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| 1385 | 08/04/2026 | 856/2025 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA (CPF:xxx.107.208-xx) | R$ 1.887,55 | R$ 1.887,55 | R$ 1.887,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA, para indenização de transporte referente ao total de 1078.6 KMs percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 05/03/2026 à 26/03/2026 , conforme ID 19600. |
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| 1386 | 08/04/2026 | 856/2025 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI (CPF:xxx.942.268-xx) | R$ 426,30 | R$ 426,30 | R$ 426,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI, para indenização de transporte referente ao total de 243.6 KMs percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 06/03/2026 à 19/03/2026 , conforme ID 19852 |
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| 1387 | 08/04/2026 | 856/2025 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI (CPF:xxx.176.078-xx) | R$ 260,93 | R$ 260,93 | R$ 260,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI, para indenização de transporte referente ao total de 149.1 KMs percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 06/03/2026 à 27/03/2026 , conforme ID 19878. |
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