| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3493 | 12/12/2024 | 733/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JULIANA PEPE MARINHO (CPF:224.172.398-33) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA PEPE MARINHO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pela ministração de palestra, em dezembro/2024, conforme ID 12733. |
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| 3494 | 12/12/2024 | 04459/2019 | Ordinário | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | REGINALDO FELIPE - DEDETIZADORA LTDA (CNPJ:21.239.717/0001-60) | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGINALDO FELIPE - DEDETIZADORA LTDA, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 13/2020, CONTROLE DE PRAGAS Subseção de Osasco, 2 serviços. |
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| 3495 | 12/12/2024 | 2100/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DERCIO CELESTINO SAVOLDI (CPF:309.247.868-17) | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DERCIO CELESTINO SAVOLDI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Primeiro Emprego em Novembro/2024, conforme ID 12737. |
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| 3496 | 12/12/2024 | 79/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49) | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades de Coordenação na Comissão para acompanhamento e suporte às parcerias com outros Conselhos Regionais de Enfermagem para uso dos sistemas informatizados do Coren-SP, no mês de Dezembro/2024, conforme id 12741. |
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| 3497 | 12/12/2024 | 8102/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANA CRISTINA DE ALMEIDA SILVA (CPF:166.641.018-74) | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CRISTINA DE ALMEIDA SILVA, para pagamento de 2,50 diárias para ministrar treinamento sob o tema "Curso Sutura Teórico e Prático para Enfermeiros" na cidade de Lins/SP, no período de 10/12/2024 a 12/12/2024, ID 12621 |
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| 3498 | 12/12/2024 | 466/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Letícia Cubas dos Santos (CPF:393.916.098-99) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LETICIA CUBAS DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para realizar a organização e a cobertura das atividades de inauguração do posto do Coren-SP na unidade do Poupatempo na Caraguatatuba/SP, no período de 11/12/2024 a 12/12/2024, ID 12627 |
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| 3499 | 12/12/2024 | 8576/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | ANGELICA DE NOVAES CONEGLIAN (CPF:314.681.338-61) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANGELICA DE NOVAES CONEGLIAN, para pagamento de 1,50 diárias para pernoitar para se deslocar para o evento Seminário 1º Integra Coren-SP na cidade de Águas de Lindoia/SP, para o período de 01/12/2024 a 02/12/2024, ID 12630 |
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| 3500 | 12/12/2024 | 11301/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA (CPF:313.471.648-80) | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA, para pagamento de 2,50 diárias para participar da 266ª Reunião Extraordinária do Plenário e reunião com a Presidência do Conselho na Sede, para o período de 16/12/2024 a 18/12/2024, ID 12665 |
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| 3501 | 12/12/2024 | 1261/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JANE BEZERRA DOS SANTOS (CPF:253.548.698-97) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para participar da cerimônia de posse da Comissão de Ética de Enfermagem na cidade de Barretos/SP, para o período de 11/12/2024 a 12/12/2024, ID 12708 |
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| 3502 | 12/12/2024 | 11301/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA (CPF:313.471.648-80) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA, para pagamento de 2,50 diárias para participar da inauguração do posto do Coren-SP na unidade do Poupatempo em Caraguatatuba/SP e participara de Reunião Ordinária do Plenário na Sede, para o período de 11/12/2024 a 13/12/2024, ID 12720 |
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| 3431 | 11/12/2024 | 2794/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | GEISIANE DOS SANTOS BEZERRA ARAUJO (CPF:031.773.595-04) | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GEISIANE DOS SANTOS BEZERRA ARAUJO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeada, para atividades de capacitação, palestras e participação em Câmara Técnica, em novembro/2024, ID 12698. |
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| 3432 | 11/12/2024 | 1526/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | TAMARA MISSAO RIOS DE OLIVEIRA (CPF:043.576.525-61) | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TAMARA MISSAO RIOS DE OLIVEIRA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeada, por participação na Atividade Primeiro Emprego, em novembro/2024, ID 12693. |
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| 3433 | 11/12/2024 | 1512/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CARLA CRISTIANE BORGHO FARIA (CPF:285.350.508-17) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLA CRISTIANE BORGHO FARIA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeada, para realização de palestra, em novembro/2024, ID 12669. |
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| 3434 | 11/12/2024 | 1969/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | NATALIA GOMES DA GUIA ROSA (CPF:321.148.948-78) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALIA GOMES DA GUIA ROSA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeada, para realização de Atividade de Comissão de Instrução Nível Superior, em novembro/2024, ID 12598. |
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| 3435 | 11/12/2024 | 649/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | PAMELA CRISTINA GOLINELLI (CPF:298.141.848-37) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAMELA CRISTINA GOLINELLI, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeada, para realização de Atividade de Comissão de Instrução Nível Superior, em novembro/2024, ID 12597. |
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| 3436 | 11/12/2024 | 5651/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LI MEN ZHAO (CPF:231.428.618-90) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LI MEN ZHAO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, para realização de Atividade em Comissão de Instrução Nível Superior e Outras de Alta Complexidade, em novembro/2024, ID 12593. |
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| 3437 | 11/12/2024 | 8560/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | NEUSA FILASBOA FERREIRA (CPF:035.599.868-85) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEUSA FILASBOA FERREIRA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, para realização de Atividade em Comissão de Instrução Nível Superior e Outro de Alta Complexidade, em novembro/2024, ID 12395. |
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| 3438 | 11/12/2024 | 8552/2024 | Ordinário | Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO (CNPJ:43.776.517/0001-80) | R$ 118,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 118,81 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para fins de pagamento de conta de consumo da subseção de Santos ,fatura nº SOR202137565613, vencimento ocorrido em 10/12/2021, conforte Termo de Reconhecimento de Dívida do Exercício Anterior nº 31/2024 |
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| 3439 | 11/12/2024 | 8563/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ANDREIA DE LIMA SILVA CAPOZZI (CPF:324.140.708-03) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDREIA DE LIMA SILVA CAPOZZI, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, para realização de Atividades Participativas, em novembro/2024, ID 12521. |
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| 3440 | 11/12/2024 | 8562/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VALERIA PASTRE ALENCAR (CPF:161.435.768-40) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALERIA PASTRE ALENCAR, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, para realização de Atividades Participativas, em novembro/2024, ID 12490. |
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