| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 3441 | 11/12/2024 | 8567/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | BEATRIZ OSIS YAMASHITA (CPF:130.918.438-07) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BEATRIZ OSIS YAMASHITA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por participação da integração e oficina da CIPE - Comissão de Instrução de Processo Ético e por atividades na Comissão de Instrução em Novembro/2024, conforme ID 12389. |
|
| 3442 | 11/12/2024 | 8569/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ANDREA MARGARIDA DOS SANTOS DE OLIVEIRA (CPF:253.835.428-50) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDREA MARGARIDA DOS SANTOS DE OLIVEIRA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por participação da integração e oficina da CIPE - Comissão de Instrução de Processo Ético e por atividades na Comissão de Instrução em Novembro/2024, conforme ID 12440. |
|
| 3443 | 11/12/2024 | 8561/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | GISELE PUERTA NOGUEIRA GAVA (CPF:118.701.118-50) | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GISELE PUERTA NOGUEIRA GAVA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por participação da integração e oficina da CIPE - Comissão de Instrução de Processo Ético e por atividades na Comissão de Instrução em Novembro/2024, conforme ID 12446. |
|
| 3444 | 11/12/2024 | 95538/2011 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA RODRIGUES (CPF:195.247.858-89) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diárias para recolher fotos, assinaturas e digitais para ativação das inscrições e emissão das carteiras de identidade profissional aos concluintes da graduação em enfermagem na Unilins., no período de 19/12/2024 a 20/12/2024, ID 12704
|
|
| 3445 | 11/12/2024 | 6013/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUANA BUENO GARCIA (CPF:350.347.618-07) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA BUENO GARCIA, para pagamento de 1,50 diárias para participação da 266ª Reunião Extraordinária do Plenário, no período de 16/12/2024 a 17/12/2024, ID 12715
|
|
| 3446 | 11/12/2024 | 2627/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO (CPF:115.028.388-26) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO CARVALHO DA CONCEICAO, para pagamento de 1,50 diárias para realizar palestra sob a temática "Classificação de Risco Protocolo de Manchester" para os profissionais de enfermagem de UPA da cidade de Jacarei/SP, no período de 10/12/2024 a 11/12/2024, ID 12722
|
|
| 3447 | 11/12/2024 | 7332/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA (CPF:901.553.604-00) | R$ 2.443,50 | R$ 2.443,50 | R$ 2.443,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA, para pagamento de 4,50 diárias para atender aos profissionais de enfermagem das instituições Santa Casa de Misericórdia de Birigui e Pronto Socorro Municipal de Birigui/SP, no período de 08/12/2024 a 12/12/2024, ID 12641
|
|
| 3448 | 11/12/2024 | 649/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | MARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61) | R$ 2.920,50 | R$ 2.920,50 | R$ 2.920,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 5,50 diárias para aplicar treinamento aos novos atendentes do Poupatempo de Caraguatatuba/SP, no período de 16/12/2024 a 21/12/2024, ID 12663
|
|
| 3449 | 11/12/2024 | 2738/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GERGEZIO ANDRADE SOUZA (CPF:013.542.627-86) | R$ 2.667,50 | R$ 2.667,50 | R$ 2.667,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para pagamento de 5,50 diárias para atender a demanda do projeto Coren Participativo na cidade de Atibaia/SP, no período de 02/12/2024 a 07/12/2024, ID 12713
|
|
| 3450 | 11/12/2024 | 8293/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | DIOGO SOUZA SANTOS (CPF:340.767.558-55) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIOGO SOUZA SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para realizar a cobertura e a produção audiovisual da inauguração do posto de atendimento do Coren-SP no Poupatempo de Piracicaba/SP, no período de 15/12/2024 a 16/12/2024, ID 12724
|
|
| 3451 | 11/12/2024 | 8293/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | DIOGO SOUZA SANTOS (CPF:340.767.558-55) | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 796,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIOGO SOUZA SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para realizar a cobertura e a produção audiovisual da inauguração do posto de atendimento do Coren-SP no Poupatempo de Piracicaba/SP, no período de 15/12/2024 a 16/12/2024, ID 12724
|
|
| 3452 | 11/12/2024 | 654/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | EDINEIDE DE BRITO SOUSA (CPF:270.607.578-30) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDINEIDE DE BRITO SOUSA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Comissão de instrução, no mês de novembro/2024, conforme id 12236. |
|
| 3453 | 11/12/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | SILVIA YUKIE MIYAZAKI (CPF:173.163.488-95) | R$ 54,91 | R$ 54,91 | R$ 54,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA YUKIE MIYAZAKI, para indenização de transporte referente ao total de 41,6km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 06 a 26/11/2024, ID 12284
|
|
| 3454 | 11/12/2024 | 5/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RIKA MIYAHARA KOBAYASHI (CPF:088.178.508-37) | R$ 5.720,00 | R$ 5.720,00 | R$ 5.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RIKA MIYAHARA KOBAYASHI , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara técnica, Orientação Fundamentada e atividade Primeiro Emprego, em novembro/2024, conforme id 12360. |
|
| 3455 | 11/12/2024 | 4502/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DAISY CRISTINA ZEMKE BARREIROS ARCHILA (CPF:248.864.188-05) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAISY CRISTINA ZEMKE BARREIROS ARCHILA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por ministração de Curso Teórico e Prático de Sutura para Enfermeiros em Novembro/2024, conforme ID 12427. |
|
| 3456 | 11/12/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | CINTYA ROCHA DE OLIVEIRA LIMA DO VALE (CPF:018.691.561-61) | R$ 433,57 | R$ 433,57 | R$ 433,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CINTYA ROCHA DE OLIVEIRA LIMA DO VALE, para indenização de transporte referente ao total de 41,6km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 04 a 25/11/2024, ID 12484
|
|
| 3457 | 11/12/2024 | 11316/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | PATRICIA DA SILVA (CPF:146.790.528-30) | R$ 5.775,00 | R$ 5.775,00 | R$ 5.775,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução em novembro/2024, conforme ID 12525. |
|
| 3458 | 11/12/2024 | 770/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MONICA DOS SANTOS SILVA (CPF:181.803.328-37) | R$ 5.775,00 | R$ 5.775,00 | R$ 5.775,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONICA DOS SANTOS SILVA para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades de Comissão de Instrução, no mês de Novembro/2024, conforme ID 12563. |
|
| 3459 | 11/12/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | MARIA CRISTINA TANI BENEVENTI (CPF:003.493.668-88) | R$ 163,02 | R$ 163,02 | R$ 163,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA CRISTINA TANI BENEVENTI, para indenização de transporte referente ao total de 123,5km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 19 a 26/11/2024, ID 12544
|
|
| 3460 | 11/12/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI (CPF:300.942.268-73) | R$ 689,44 | R$ 689,44 | R$ 689,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI, para indenização de transporte referente ao total de 507,3km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 04 a 21/11/2024, ID 12488
|
|