| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1388 | 08/04/2026 | 856/2025 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:xxx.863.998-xx) | R$ 1.065,04 | R$ 1.065,04 | R$ 1.065,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARACY CAMPOS FURLAN, para indenização de transporte referente ao total de 547.2 KMs percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 05/03/2026 à 23/03/2026 , conforme ID 19895. |
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| 1389 | 08/04/2026 | 856/2025 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | VIVIAN MARIA DE LIMA (CPF:xxx.795.978-xx) | R$ 778,40 | R$ 778,40 | R$ 778,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIAN MARIA DE LIMA, para indenização de transporte referente ao total de 444.8 KMs percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 12/03/2026 à 30/03/2026 , conforme ID 19750. |
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| 1343 | 07/04/2026 | 8474/2024 | Ordinário | Outros Materiais De Consumo | SURGIDENT PRODUTOS ODONTO MEDICOS LTDA (CNPJ:56.183.058/0001-72) | R$ 9.446,00 | R$ 9.446,00 | R$ 9.446,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SURGIDENT PRODUTOS ODONTO MEDICOS LTDA, referente ao Pregão Eletrônico nº 02/2026, PA de Contratação nº 8474/2024, Objeto: Aquisição pontual de materiais de consumo e hospitalares e equipamentos destinados ao Laboratório do Coren-SP Educação, VIGÊNCIA CONTRATUAL A partir da emissão da Nota de Empenho. Empenho referente ao Grupo 1 , itens 1 a 8 |
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| 1344 | 07/04/2026 | 8474/2024 | Ordinário | Outros Materiais De Consumo | DENTMED MATERIAIS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA (CNPJ:03.526.176/0001-70) | R$ 7.799,30 | R$ 7.799,30 | R$ 7.799,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DENTMED MATERIAIS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA, conforme vinculação ao Pregão Eletrônico nº 02/2026, PA de Contratação nº 8474/2024, Aquisição pontual de materiais de consumo e hospitalares e equipamentos destinados ao Laboratório do Coren-SP Educação, VIGÊNCIA CONTRATUAL A partir da emissão da Nota de Empenho. Empenho referente ao Grupo 2 (itens 9 a 12) e Grupo 5 (itens 24 a 34) |
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| 1345 | 07/04/2026 | 8474/2024 | Ordinário | Mobiliários Em Geral | JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALES LTDA (CNPJ:22.525.517/0001-37) | R$ 625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 625,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALES LTDA, conforme vinculação ao Pregão Eletrônico nº 02/2026, PA de Contratação nº 8474/2024, Objeto: Aquisição pontual de materiais de consumo e hospitalares e equipamentos destinados ao Laboratório do Coren-SP Educação, VIGÊNCIA CONTRATUAL A partir da emissão da Nota de Empenho . |
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| 1346 | 07/04/2026 | 8474/2024 | Ordinário | Outros Materiais De Consumo | JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALES LTDA (CNPJ:22.525.517/0001-37) | R$ 18.498,97 | R$ 18.498,97 | R$ 18.498,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALES LTDA, conforme vinculação ao Pregão Eletrônico nº 02/2026, PA de Contratação nº 8474/2024, Objeto: Aquisição pontual de materiais de consumo e hospitalares e equipamentos destinados ao Laboratório do Coren-SP Educação, VIGÊNCIA CONTRATUAL A partir da emissão da Nota de Empenho, Grupos 3, 4, 6, 7, 8, 9 e itens 55, 57, 59 . |
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| 1347 | 07/04/2026 | 8474/2024 | Ordinário | Outros Materiais De Consumo | PABLO LUIS MARTINS (CNPJ:09.138.326/0001-54) | R$ 1.040,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.040,50 |
| Valor empenhado a PABLO LUIS MARTINS, conforme vinculação ao Pregão Eletrônico nº 02/2026, PA de Contratação nº 8474/2024, Objeto: Aquisição pontual de materiais de consumo e hospitalares e equipamentos destinados ao Laboratório do Coren-SP Educação VIGÊNCIA CONTRATUAL A partir da emissão da Nota de Empenho, Empenho Grupo 10 . |
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| 1348 | 07/04/2026 | 10904/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:xxx.434.368-xx) | R$ 1.338,00 | R$ 1.338,00 | R$ 1.338,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) visita técnica ao Coren-MT, na cidade de Cuiabá/MT, para o período de 01/04/2026 à 02/04/2026 , conforme ID 19985. |
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| 1349 | 07/04/2026 | 8474/2024 | Ordinário | Mobiliários Em Geral | Máris Distribuidora e Assessoria Ltda (CNPJ:45.702.540/0001-55) | R$ 796,76 | R$ 796,76 | R$ 796,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Máris Distribuidora e Assessoria Ltda, conforme vinculação ao Pregão Eletrônico nº 02/2026, PA de Contratação nº 8474/2024, Objeto: Aquisição pontual de materiais de consumo e hospitalares e equipamentos destinados ao Laboratório do Coren-SP Educação VIGÊNCIA CONTRATUAL A partir da emissão da Nota de Empenho, Empenho Grupo 10, Item 53. |
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| 1350 | 07/04/2026 | 8474/2024 | Ordinário | Outros Materiais De Consumo | 60.096.540 GABRIELLA VITAL DE OLIVEIRA (CNPJ:60.096.540/0001-42) | R$ 1.210,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.210,77 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 60.096.540 GABRIELLA VITAL DE OLIVEIRA, conforme vinculação ao Pregão Eletrônico nº 02/2026, PA de Contratação nº 8474/2024,
Objeto: Aquisição pontual de materiais de consumo e hospitalares e equipamentos destinados ao Laboratório do Coren-SP Educação VIGÊNCIA CONTRATUAL A partir da emissão da Nota de Empenho . |
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| 1351 | 07/04/2026 | 8474/2024 | Ordinário | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | LUIZ TADEO DAMASCHI (CNPJ:01.424.128/0001-45) | R$ 1.619,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.619,09 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUIZ TADEO DAMASCHI, conforme vinculação ao Pregão Eletrônico nº 02/2026, PA de Contratação nº 8474/2024, Objeto: Aquisição pontual de materiais de consumo e hospitalares e equipamentos destinados ao Laboratório do Coren-SP Educação VIGÊNCIA CONTRATUAL A partir da emissão da Nota de Empenho. |
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| 1352 | 07/04/2026 | 7653/2025 | Ordinário | Diárias Servidores | DANILO UENO TAKAHAGI (CPF:xxx.114.348-xx) | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANILO UENO TAKAHAGI, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) evento Agile Trends GOV 2026, na cidade de Brasília/DF, para o período de 13/04/2026 à 15/04/2026 , conforme ID 19745 |
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| 1353 | 07/04/2026 | 6838/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | ALEX MARÇAL BARBIERI (CPF:xxx.609.008-xx) | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEX MARCAL BARBIERI, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) evento Agile Trends GOV 2026, na cidade de Brasília/DF, para o período de 13/04/2026 à 15/04/2026 , conforme ID 19754 |
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| 1354 | 07/04/2026 | 2484/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | RAFAEL CONCEICAO DA SILVA (CPF:xxx.484.878-xx) | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAFAEL CONCEICAO DA SILVA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) evento Agile Trends GOV 2026, na cidade de Brasília/DF, para o período de 13/04/2026 à 15/04/2026 , conforme ID 19761 |
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| 1355 | 07/04/2026 | 2683/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS (CPF:xxx.609.808-xx) | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) evento Agile Trends GOV 2026, na cidade de Brasília/DF, para o período de 13/04/2026 à 15/04/2026 , conforme ID 19765 |
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| 1356 | 07/04/2026 | 7431/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | JANUSA MAIA DA SILVA (CPF:xxx.030.268-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANUSA MAIA DA SILVA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) evento Agile Trends GOV 2026, na cidade de Brasília/DF, para o período de 13/04/2026 à 15/04/2026 , conforme ID 19768 |
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| 1357 | 07/04/2026 | 2125/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | GISELE BLASIUS TOLEDO (CPF:xxx.130.649-xx) | R$ 2.884,00 | R$ 2.163,00 | R$ 2.163,00 | R$ 721,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GISELE BLASIUS TOLEDO, para pagamento de 4.00 diárias pelo motivo de participação no(a) inspeção em instituições na região de Registro/SP, para o período de 13/04/2026 à 17/04/2026 , conforme ID 19855 |
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| 1358 | 07/04/2026 | 2666/2023 | Global | Serviços de Apoio Administrativo | RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ:69.207.850/0001-61) | R$ 337.452,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 337.452,28 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, referente ao Contrato nº 26/2023, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 29/2023, PA de contratação nº 2666/2022. Objeto: Serviços de apoio administrativo para a GARC para a Sede. Aditivo contratual: 02/04/2026 a 31/05/2026 - Somente para o período de 60 dias. |
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| 1359 | 07/04/2026 | 1045/2026 | Ordinário | Diárias Servidores | NYCOLLE VERAS DOS SANTOS (CPF:xxx.980.473-xx) | R$ 2.523,50 | R$ 2.523,50 | R$ 2.523,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NYCOLLE VERAS DOS SANTOS para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Desbrava Mais do Coren-SP na cidade de São José do Rio Preto/SP, para o período de 13/04/2026 à 16/04/2026 , conforme ID 19726 |
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| 1360 | 07/04/2026 | 1192/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA (CPF:xxx.029.935-xx) | R$ 2.163,00 | R$ 2.163,00 | R$ 2.163,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA para pagamento de 3.00 diárias pelo motivo de participação no(a) transporte da empregada do Coren Educação para realização do Programa Desbrava Mais do Coren-SP na cidade de São José do Rio Preto/SP, para o período de 13/04/2026 à 16/04/2026 , conforme ID 19825 |
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