| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 817 | 18/08/2015 | PA 2527 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO (CPF:073.816.028-81) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a 1 1/2 diárias para segunda etapa do treinamento sobre sistematização da assistência de enfermagem em Marília no período de 25/08/2015 a 26/08/2015. |
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| 818 | 18/08/2015 | PA 894 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1 1/2 diárias para ações de fiscalização em Divinolândia no período de 26/08/2015 a 27/08/2015. |
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| 819 | 18/08/2015 | PA 2525 | Ordinário | Diárias Colaboradores | VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ (CPF:071.295.738-30) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1 1/2 diárias para ações de fiscalização em Bananal e São José do Barreiro no período de 26/08/2015 a 27/08/2015. |
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| 820 | 18/08/2015 | | Estimativo | Energia Elétrica | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO (CNPJ:61.695.227/0001-93) | R$ 1.070,00 | R$ 888,53 | R$ 888,53 | R$ 181,47 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, ref. complemento emp.50 para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Santo Amaro/SP. |
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| 821 | 18/08/2015 | PA 149 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a 1 1/2 Diária para ações de fiscalizações em Divinolândia no período de 26/08/2015 a 27/08/2015. |
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| 815 | 17/08/2015 | 107190/2013 | Global | Serviço De Segurança | WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP (CNPJ:12.817.803/0001-12) | R$ 1.228,85 | R$ 1.228,85 | R$ 1.228,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho complementar ao de nº 444, conforme solicitação de fls 1265 de 13/08/2015. Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços |
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| 812 | 14/08/2015 | PA 382 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO (CPF:120.985.108-37) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente fiscalização, na cidade de Itápolis, no período de 18/08 a 19/08/15. |
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| 813 | 14/08/2015 | PA 2617 | Ordinário | Diárias Colaboradores | RAFAEL GARCIA FLORES (CPF:335.116.788-11) | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAFAEL GARCIA FLORES, para pagamento 4 e 1/2 diária (100%), referente Mutirão de audiências, na cidade de São José do Rio Preto, no período de 17/08 a 21/08/15. |
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| 814 | 14/08/2015 | PA 2616 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LEONARDO DE MIRANDA RODRIGUES (CPF:303.761.518-46) | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEONARDO DE MIRANDA RODRIGUES, para pagamento 4 e 1/2 diária (100%), referente Mutirão de audiências, na cidade de São José do Rio Preto, no período de 17/08 a 21/08/15. |
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| 805 | 13/08/2015 | PA 3666 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA (CPF:078.881.708-62) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, para pagamento 01 e 1/2 diária (100%), referente fiscalização na cidade de Pariquera-Açu, no período de 17/08 a 18/08/15. |
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| 806 | 13/08/2015 | PA 3651 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ALBERTO RUY LOURENÇO MARQUES JUNIOR (CPF:229.335.848-83) | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALBERTO RUY LOURENÇO MARQUES JUNIOR, para pagamento 04 e 1/2 diária (100%), referente Mutirão de audiências, na cidade de São José do Rio Preto, no período de 17/08 a 21/08/15. |
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| 807 | 13/08/2015 | PA 3652 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS (CPF:161.322.058-88) | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS, para pagamento 04 e 1/2 diária (100%), referente Mutirão de audiências, na cidade de São José do Rio Preto, no período de 17/08 a 21/08/15. |
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| 808 | 13/08/2015 | PA 149 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento 01 e 1/2 diária (100%), referente Fiscalização, nas cidades de Ribeirão Bonito, Ibaté e Descalvado, no período de 19/08 a 20/08/15. |
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| 809 | 13/08/2015 | PA 1052 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30) | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para pagamento 03 e 1/2 diária (100%), referente participação na 2ª Etapa de Capacitação em SAE, na cidade de Marília, no período de 24/08 a 27/08/15. |
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| 810 | 13/08/2015 | 3241 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENFERMAGEM (CNPJ:33.989.468/0001-00) | R$ 278.800,00 | R$ 278.800,00 | R$ 278.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a Inexigibilidade nº 007/2015, inscrição de profissionais de enfermagem no 67º Congresso Brasileiro de Enfermagem - Categoria "Enfermeiro" = 400 inscrições. |
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| 800 | 13/08/2015 | 2447 | Ordinário | Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | MCP INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA. - EPP (CNPJ:14.080.283/0001-33) | R$ 13.770,00 | R$ 13.770,00 | R$ 13.770,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente Pregão Eletrônico SRP 009/2015 - PA 562/2015 - Ata de Registro de Preços 006/2015 - Autorização de Execução de Serviço 017/2015 - Ordem de Fornecimento nº OF. 0057/2015. Aquisição (3000) pç Sacola em PVC. |
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| 801 | 13/08/2015 | 107190/2013 | Global | Serviço De Segurança | WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP (CNPJ:12.817.803/0001-12) | R$ 1.725,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.725,71 |
| Empenho complementar ao de nº 442/2015, conforme solicitação de fls 2231. Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceiriz |
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| 802 | 13/08/2015 | PA 216 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA (CPF:198.228.598-21) | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 02 e 1/2 diárias (100%), referente fiscalização na cidade de Iporanga, no período de 19/08 a 21/08/15. |
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| 803 | 13/08/2015 | PA 234 | Ordinário | Diárias Colaboradores | PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43) | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 02 e 1/2 diárias (100%), referente fiscalização na cidade de Iporanga, no período de 19/08 a 21/08/15. OBS.: nesse pagamento está sendo descontada 1/2 diária referente pagamento realizado a maior |
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| 804 | 13/08/2015 | PA 1136 | Ordinário | Diárias Colaboradores | BIANCA BALLARIN ALBINO (CPF:345.062.898-46) | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BIANCA BALLARIN ALBINO, para pagamento de 02 e 1/2 diárias (100%), referente participação na 2ª Etapa Capacitação SAE, na cidade de Marília, no período de 24/08 a 26/08/15. |
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