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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
92217/04/20241032-167425OrdinárioDespesas Miúdas de Pronto Pagamento - SFFERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL (CPF:051.893.316-44)R$ 500,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 500,00R$ 0,00
Suprimento de fundos n.º 26 de 17/04/2024 até 16/05/2024 em favor de FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite de prestação de contas 28/05/2024. Nota de Empenho n.º 922.
92317/04/2024132/2024OrdinárioDiárias ServidoresSUELI TADEU GONCALVES (CPF:039.303.658-80)R$ 1.327,50R$ 1.327,50R$ 1.327,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SUELI TADEU GONCALVES, para pagamento de 2,50 diárias para acompanhar montagem (28/04) e realização do evento Coren Itinerante (29 e 30/04), no período de 28/04/2024 a 30/04/2024, ID 9844
92417/04/20242254/2024OrdinárioDiárias ServidoresCARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS (CPF:221.194.078-19)R$ 1.327,50R$ 1.327,50R$ 1.327,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS, para pagamento de 2,50 diárias para participar da atividade do Coren Itinerante, no período de 28/04/2024 a 30/04/2024, ID 9856
92517/04/2024648/2018OrdinárioDiárias ColaboradoresVIRGÍNIA TAVARES SANTOS (CPF:329.716.358-56)R$ 2.986,50R$ 2.986,50R$ 2.986,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a VIRGINIA TAVARES SANTOS para pagamento de 5,50 diárias para Realizar atividades do projeto Coren Participativo nas cidades de Itapetininga, São Miguel Arcanjo, Angatuba e Campina do Monte Alegre, no período de 21/04/2024 a 26/04/2024, ID 9896
90416/04/20241331/2021OrdinárioDiárias ConselheirosJORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35)R$ 1.645,00R$ 1.645,00R$ 1.645,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 2,5diárias para representar o Coren-SP e acompanhar o Presidente nas atividades do Coren Itinerante nos dias 29 e 30 de abril de 2024, na cidade de São Jose do Rio Preto/SP. no período de 28/04/2024 a 30/04/2024, ID 9878
90516/04/20241846/2024OrdinárioMaterial De ExpedienteH&N SOLUÇÕES LTDA (CNPJ:26.701.473/0001-00)R$ 17.153,53R$ 17.153,53R$ 17.153,53R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a H&N SOLUÇÕES LTDA, PE 33/2023, PE 33/2023 Item 13 – APONTADOR para lápis, material metal, tipo escolar, tamanho pequeno, com 1 (um) furo, lâmina em aço inoxidável. Valor Unitário: R$ 1,18. Quantidade Solicitada: 24. Item 14 – PAPEL TÉRMICO em bobina, tamanho 57 mm x 22 m, gramatura 56 g/m2, 1 via, adequado para impressora de senha, na cor amarela.Valor Unitário: R$ 3,81. Quantidade Solicitada: 120.Item 15 – BORRACHA tipo escolar em material látex sintético livre de PCV, tipo dura, tamanho pequeno, medidas aproximadas de 35 x 20 x 10 mm, com capa protetora ergonômica em plástico. Valor Unitário: R$ 0,92. Quantidade Solicitada: 40.Item 16 – CAIXA PARA ARQUIVO MORTO, feita de plástico polipropileno com gramatura mínima de 130 g/m2, formato retangular ofício, cor azul, impressão de linhas para identificação nas faces laterais menores, medidas mínimas de 360 mm x 140 mm x 240 mm.Valor Unitário: R$ 5,56. Quantidade Solicitada: 150.Item 18 – CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA GROSSA AZUL, tipo cristal, escrita uniforme e sem falhas, corpo em plástico poliestireno transparente em formato sextavado com orifício respirador, ponta média de 1.00 mm com esfera de tungstênio, tinta cor azul, tampas na cor da tinta. Valor Unitário: R$ 0,54. Quantidade Solicitada: 300.Item 19 – CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA GROSSA PRETA, tipo cristal, escrita uniforme e sem falhas, corpo em plástico poliestireno transparente em formato sextavado com orifício respirador, ponta média de 1.00 mm com esfera de tungstênio, tinta cor preta, tampas na cor da tinta. Valor Unitário: R$ 0,54. Quantidade Solicitada: 300.Coren-SP|Agiliza - Processo número 1846/2024 (ID 168240) - Documento 223889. Item 20 – CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA GROSSA VERMELHA, tipo cristal, escrita uniforme e sem falhas, corpo em plástico poliestireno transparente em formato sextavado com orifício respirador, ponta média de 1.00 mm com esfera de tungstênio, tinta cor vermelha, tampas na cor da tinta. Valor Unitário: R$ 0,54. Quantidade Solicitada: 100. Item 21 – CANETA TIPO MARCA-TEXTO amarela ponta porosachanfrada de escrita entre 3.0 e 5.0 mm, material plástico, tinta decomposição fluorescente, cor amarelo brilhante, tampa na cor da tinta. Valor Unitário: R$ 1,20. Quantidade Solicitada: 200. Item 22 – CLIPE PARA PAPEIS Nº 2/0, em metal galvanizado formato paralelo – embalagem em caixa de papel cartão ou em lata de metal c/ 500g. Valor Unitário: R$ 12,60. Quantidade Solicitada: 24.Item 23 – COLA BRANCA LIQUIDA atóxica, tipo pastosa, à base de acetato de polivinila (PVA), secagem rápida, aplicação em papel alcalino, cartolina, papel fotográfico e madeiras leves, frasco em plástico com bico dosador, peso mínimo de 110g. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Valor Unitário: R$ 3,06. Quantidade Solicitada: 48.Item 24 – COLA BRANCA EM BASTÃO formato cilíndrico, própria para aplicação em papel alcalino, cartolina e papel fotográfico, peso mínimo de 20 g, atóxica, à base de éter de poliglucosídeo ou deglicerina, com validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Valor Unitário: R$ 1,40. Quantidade Solicitada: 250.Item 25 – CORRETIVO LÍQUIDO BRANCO, à base de solvente, pigmentos brancos e resina, aplicação papel branco, secagem rápida, frasco plástico com no mínimo 18 ml e tampa com pincel aplicador, validade de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Valor Unitário: R$ 2,89. Quantidade Solicitada: 24.Item 26 – ELÁSTICO em borracha natural ou látex nº 18, largura dobrada de 80mm, espessura de 10 mm, inodoro, cor marrom ou pardo, pacote com 1 kg. Valor Unitário: R$ 34,41. Quantidade Solicitada: 15.Item 27 – ENVELOPE PARA IRCULAÇÃO INTERNA, tipo vai-vem, em papel tipo kraft, gramatura mínima de 110g cor pardo ou marrom, com fecho de cordão, com 02 colunas e no mínimo 16 (dezesseis) linhas de encaminhamento impressas em ambos os lados, medidas mínimas de 250 x 350 mm. Valor Unitário: R$ 1,99. Quantidade Solicitada: 600.Item 28 – ENVELOPE VERTICAL PLÁSTICO liso transparente, espessura 0,15 micra, tamanho Ofício, medidas mínimas de 230 x 320 mm, com 4 furos laterais – caixa com 400 envelopes. Valor Unitário: R$ 115,11. Quantidade Solicitada: 50.Item 29 – ESTILETE SIMPLES tipo estreito, material corpo plástico, Coren-SP|Agiliza - rocesso número 1846/2024 (ID 168240) comprimento mínimo 120 mm, largura mínima da lâmina 10 mm, tipo lâmina retrátil com trava de segurança, uso escritório. Valor Unitário: R$ 1,24. Quantidade Solicitada: 30.Item 31 – EXTRATOR DE GRAMPOS em aço inoxidável, tipo espátula, comprimento 150 mm e largura aprox. de 15 mm, tipo grampo 26/6. Valor Unitário: R$ 2,15. Quantidade Solicitada: 30.Item 32 – FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 X 50 de polipropileno ou celofane de alta adesão, lisa e sem rugas, tipo monoface 12 mm x 50m, aplicação embalagem e escritório, rolo com diâmetro aproximado de 80 mm. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Valor Unitário: R$ 2,10. Quantidade Solicitada: 30.Item 33 – FITA ADESIVA TRANSPARENTE em polipropileno de alta adesão, lisa e sem rugas ou bolhas, tipo monoface adesivo a base de hot melt, medidas mínimas de 45 mm x 45 m, aplicação embalagem. Faixa identificadora do início da fita. Validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega. Valor Unitário: R$ 4,00. Quantidade Solicitada: 100.Item 34 – FITA PLASTICA PARA EMBALAGEM, embalagem tipo amarrilho, material polipropileno, cor branca, cinza, marrom ou cristal, rolo com 1 Kg (Aprox. 920 m). Valor Unitário: R$ 30,00. Quantidade Solicitada: 10.Item 35 – GRAMPEADOR manual capacidade mínima de 25 folhas, preto, estrutura metálica, apoio plástico, 2 posições para fixação e indicador de reabastecimento de grampos 26/6, aplicação papel, comprimento aproximado 13 cm.Valor Unitário: R$ 13,66. Quantidade Solicitada: 20.Item 36 – GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6, material metal cobreado, tamanho 26/6 – caixa com 5.000 unidades.Valor Unitário: R$ 5,74. Quantidade Solicitada: 30. Item 37 – LACRE DE SEGURANÇA numerado em plástico polipropileno, cor azul, tipo “espinha de peixe”, comprimento mínimo de 16 cm, aplicação malote, pacote com 100 unidades.Valor Unitário: R$ 18,58. Quantidade Solicitada: 40. Item 38 – LAPIS PRETO, material corpo em madeira de reflorestamento (certificação FSC), na cor preto envernizado fosco, formato redondo, carga grafite preto nº 2, já apontado.Valor Unitário: R$ 0,36. Quantidade Solicitada: 100.Item 39 – MOLHADOR DE DEDO em pasta, carga a base de 2prox.2 e ácido graxo, base e tampa em plástico e formato redondo, com 12 g, atóxico, aplicação manuseio de papéis. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Valor Unitário: R$ 2,41. Quantidade Solicitada: 50.Item 41 – PAPEL TIPO VERGÊ cor branca – tamanho A4 – 210 x 297 mm – gramatura 180 g/m2 – embalagem com 50 folhas – aplicação: Coren-SP|Agiliza - Processo número 1846/2024 (ID 168240) - Documento 223889. impressoras laser e jato de tinta. Valor Unitário: R$ 16,56. Quantidade Solicitada: 12.Item 43 – PERFURADOR PARA PAPEL, estrutura metálica, tratamento superficial pintado, cor preta, capacidade mínima de 20 folhas, funcionamento manual, com 2 furos, depósito e régua para medida da folha. Valor Unitário: R$ 21,31. Quantidade Solicitada: 12. ITEM 44 – CANETA TIPO MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, com ponta porosa tipo chanfrada não retrátil, corpo cilíndrico em material plástico com tampa na mesma cor da tinta, tinta à base de álcool apagável, própria para escrita em quadro branco, cores azul (8 unidades), vermelha (8 unidades) e preta (8 unidades).Valor unitário: R$ 2,04. Quantidade Solicitada: 12. Item 45 – ORGANIZADOR DE MESA com 3 compartimentos (para lápis, clipes e lembrete) em acrílico padrão fumê resistente, medidas 2prox..: 230 (comprimento) x 80 (largura) x 140 (altura) mm.Valor Unitário: R$ 7,01. Quantidade Solicitada: 8. Item 46 – PRANCHETA OFÍCIO em plástico tipo poliestireno padrão fumê, tamanho padrão oficio, medidas mínimas de 240 x 350 mm, com prendedor em metal tipo wire-clip. Valor Unitário: R$ 9,91. Quantidade Solicitada: 12.Item 47 – RECADO AUTOADESIVO 38 X 51, em papel off-set, adesivo acrílico removível e reposicionável, sem pauta, medindo 38 x 51 mm, em blocos com 100 folhas, embalado em filme de polipropileno, adesão: poliéster 80gf/31,7 mm – dorso 100gf/31,7 mm, transf. Quantitativa de adesivo 52gf/2419 mm2. Pacote com 4 (quatro) blocos de cores distintas. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Valor Unitário: R$ 4,78. Quantidade Solicitada: 120.Item 48 – RECADO AUTOADESIVO AMARELO 76 X 102, em papel off-set, adesivo acrílico removível e reposicionável, sem pauta, medindo 76 x 102 mm, em blocos com 100 folhas, embalado em filme de polipropileno, papel na cor amarela brilhante, adesão: poliéster 80gf/31,7 mm – dorso 100gf/31,7 mm, transf. Quantitativa de adesivo 52gf/2419 mm2, pacote com 1 (um) bloco. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega Valor Unitário: R$ 5,18. Quantidade Solicitada: 120.Item 49 – RÉGUA para uso em escritório em material acrílico transparente – comprimento de 30 cm –graduação em cm e mm na cor preta.Valor Unitário: R$ 0,75. Quantidade Solicitada: 30. Item 50 – SENHAS NUMERADAS destacáveis em rolo, compatíveis com dispensador de senha Wyma modelo DS, em rolo com 2000 numerações, numerados em duas sequências de 000 a 999, cada senha com medida de 7,5 x 4,0 cm. Diâmetro aproximado do rolode 11cm.Valor Unitário: R$ 15,31. Quantidade Solicitada: 40.Coren-SP|Agiliza - Processo número 1846/2024 (ID 168240) - Documento 223889.Item 51 – TESOURA em lâmina de aço inoxidável, comprimento mínimo 16 cm, cabo em plástico, aplicação papel/escritório.Valor Unitário: R$ 5,92. Quantidade Solicitada: 40.Item 52 – FITA PARA ROTULADOR BROTHER MK-231 (compatível com PT-65, PT-70, PT-75, PT-80, PT- 85, PT-100, PT110). Medida 12mm x 8 metros. Padrão Fita branca para impressão em preto. Valor Unitário: R$ 11,19. Quantidade Solicitada: 14.Item 53 – PAPEL TÉRMICO cor amarela, em bobinas de 56 mm de largura, com tubete central de 15 mm de diâmetro (diâmetro total do rolo: 144 mm), rolo com 3prox. 300 m de papel, compatível com relógio de ponto Orion modelo 6ª. Valor Unitário: R$ 38,01. Quantidade Solicitada: 12.Item 55 – CANETA HIDROGRÁFICA PRETA TIPO PINCEL ANATÔMICO, com ponta de feltro retangular chanfrada, espessura mínima de escrita de 4.00 mm, tinta permanente à base de álcool,corpo cilíndrico em plástico com identificação da marca, adequada para escrita em papelão, nas cores azul ou preta. Valor Unitário: R$ 2,83. Quantidade Solicitada: 24.Item 56 – PILHA ALCALINA DE ALTA DURABILIDADE, TAMANHO PEQUENA, MODELO AA, tensão 1,5 v, capacidade mínima de 905 mAh, livre de cádmio e mercúrio – cartela c/ 4 pilhas, validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Produto certificado pelo INMETRO e em conformidade com Resolução CONAMA.Valor Unitário: R$ 13,60. Quantidade Solicitada: 60.Item 57 – PILHA ALCALINA DE ALTA DURABILIDADE, TAMANHO PALITO, MODELO AAA, tensão 1,5 v, capacidade mínima de 2100 Mah, livre de cádmio e mercúrio – cartela c/ 2 pilhas, validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Produto certificado pelo INMETRO e em conformidade com Resolução CONAMA 40/2008 e Norma ABNT 11.175/1990. Valor Unitário: R$ 6,96. Quantidade Solicitada: 60. Vigência da ATA de Registro de Preços 07/03/2024 a 06/03/2025.
89515/04/202411335/2021OrdinárioAuxílio Representação ColaboradoresARNALDO CESAR FONSECA PEREIRA (CPF:381.621.438-07)R$ 442,00R$ 442,00R$ 442,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ARNALDO CESAR FONSECA PEREIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Comissão de Instrução, no período de 01/03 a 31/03/2024, conforme id 9815.
89615/04/20242088/2022OrdinárioAuxílio Representação ColaboradoresROBERTA RUBIA DE LIMA (CPF:312.927.108-29)R$ 1.200,00R$ 1.200,00R$ 1.200,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ROBERTA RUBIA DE LIMA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara técnica, no período de 01/03 a 31/03/2024, conforme id 9819.
89715/04/202481/2020OrdinárioAuxílio Representação ColaboradoresPAULINA KURCGANT (CPF:411.092.448-00)R$ 1.600,00R$ 1.600,00R$ 1.600,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PAULINA KURCGANT , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara técnica, no período de 01/03 a 31/03/2024, conforme id 9831.
89815/04/20242037/2022OrdinárioAuxílio Representação ColaboradoresRODRIGO JENSEN (CPF:053.854.209-80)R$ 2.240,00R$ 2.240,00R$ 2.240,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a RODRIGO JENSEN, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara Técnica, Orientação Fundamentada e ministração de palestra, no período de 01/03 a 31/03/2024, conforme id 9832.
89915/04/20243864/2023EstimativoGratificação De Presença Em Plenário - JetonNATALI SANT ANA VILAS BOAS (CPF:344.509.888-33)R$ 3.981,84R$ 3.981,84R$ 3.981,84R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho n° 223.
90015/04/20247462/2022OrdinárioExposições, Congressos,Conferências, Seminários e CursosStyl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30)R$ 5.699,20R$ 5.699,20R$ 5.699,20R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme PE 14/2023, PE 14/2023 Data do evento: 03/04/2024,UNIVAP – CAMPUS URBANOVA, BLOCO 5 – AV. SISHIMA HIFUMI, 2911 – URBANOVA – SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP Item 4 – COFFEE BREAK B (de 101 a 250 pessoas) Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 160.Valor Unitário: R$ R$ 35,62. Atendimento a demanda do evento “ENCONTRO DE RESPONSÁ?VEIS TÉCNICOS EM SÃO JOSE DOS CAMPOS.
90115/04/2024892/2019OrdinárioDiárias ColaboradoresTHAIS PAULINO TRAVAGLIA BREGADIOLI (CPF:335.062.498-78)R$ 814,50R$ 814,50R$ 814,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a THAIS PAULINO TRAVAGLIA BREGADIOLI, para pagamento de 1,50 diárias para participar de reunião para apresentação da sede do Coren-SP aos integrantes, fluxo de solicitação de diárias e pagamentos por atividades, alinhamento de projetos para 2024 do GT UEAPH, no período de 09/04/2024 a 10/04/2024, ID 9816
90215/04/2024913-167306OrdinárioDespesas Miúdas de Pronto Pagamento - SFGEOWANNA APARECIDA HIGINO SILVA SANTOS (CPF:600.954.585-49)R$ 1.000,00R$ 392,00R$ 392,00R$ 608,00R$ 0,00
Suprimento de fundos n.º 25 de 15/04/2024 até 14/05/2024 em favor de Geowanna Aparecida Higino Silva Santos, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 26/05/2024. Nota de Empenho n.º 902.
90315/04/20242666/2023GlobalTerceirizaçãoRCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ:69.207.850/0001-61)R$ 665.933,70R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 665.933,70
Valor empenhado a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, conforme PE 29/2023, APOIO ADMINISTRATIVO GARC, vigência contratual: 02/10/2023 a 01/04/2026.
87112/04/2024892/2019OrdinárioIndenizações de Transporte de FiscalizaçãoANA BEATRIZ NARDINI MARCHIORI FISCHER (CPF:276.823.638-19)R$ 1.546,08R$ 1.546,08R$ 1.546,08R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANA BEATRIZ NARDINI MARCHIORI FISCHER, para indenização de transporte referente ao total de 1049,3km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 04 a 22/03/2024, ID 9550.
87212/04/20242367/2023OrdinárioAuxílio Representação ColaboradoresLUCIANE MORELIS DE ABREU (CPF:286.325.888-50)R$ 600,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 600,00R$ 0,00
Valor empenhado a LUCIANE MORELIS DE ABREU , para fins de pagamento a colaborador nomeado para atividades em Grupo de Trabalho, no período de 01/03 a 31/03/2024, conforme id 9732.
87312/04/202475/2020OrdinárioAuxílio Representação ColaboradoresDEMERSON GABRIEL BUSSONI (CPF:151.999.008-11)R$ 756,00R$ 756,00R$ 756,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEMERSON GABRIEL BUSSONI , para fins de pagamento a colaborador nomeado para atividades na Comissão de Instrução, no período de 01/03 a 31/03/2024, conforme id 9750.
87412/04/20241929/2024OrdinárioAuxílio Representação ColaboradoresJOSELI APARECIDA SILVA DE ALMEIDA (CPF:315.040.488-65)R$ 800,00R$ 800,00R$ 800,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JOSELI APARECIDA SILVA DE ALMEIDA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por participação no Programa Pós Tec no período de 01/03 a 31/03/2024, conforme id 9759.
87512/04/2024892/2019OrdinárioIndenizações de Transporte de FiscalizaçãoPRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43)R$ 1.758,24R$ 1.758,24R$ 1.758,24R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para indenização de transporte referente ao total de 1209,35km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 11 a 27/03/2024, ID 9731.