| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1163 | 19/03/2026 | 4297/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DIANE VITAL GONZAGA (CPF:xxx.857.238-xx) | R$ 2.884,50 | R$ 2.884,50 | R$ 2.884,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIANE VITAL GONZAGA, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Avança+, na cidade de São Sebastião/SP, para o período de 23/03/2026 à 27/03/2026 , conforme ID 19700 |
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| 1164 | 19/03/2026 | 5391/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SERGIO DA SILVA ILARIO (CPF:xxx.300.748-xx) | R$ 2.884,50 | R$ 2.884,50 | R$ 2.884,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIANE VITAL GONZAGA, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Avança+, na cidade de São Sebastião/SP, para o período de 23/03/2026 à 27/03/2026 , conforme ID 19702 |
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| 1165 | 19/03/2026 | 1331/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:xxx.188.108-xx) | R$ 3.122,00 | R$ 3.122,00 | R$ 3.122,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 587ª Reunião Ordinárias de Plenário do Conselho Federal de Enfermagem na cidade de Brasilia/DF., para o período de 23/03/2026 à 26/03/2026 , conforme ID 19723 |
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| 1166 | 19/03/2026 | 5643/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA (CPF:xxx.794.598-xx) | R$ 360,50 | R$ 360,50 | R$ 360,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA, para pagamento de 0.50 diárias pelo motivo de participação no(a)(s) atividades técnico-administrativas, nas cidades de Andradina e Araçatuba/SP, para o período de 23/03/2026 à 23/03/2026 , conforme ID 19659 |
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| 1167 | 19/03/2026 | 149/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:xxx.039.988-xx) | R$ 721,00 | R$ 721,00 | R$ 721,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1.00 diárias pelo motivo de participação no(a) inspeção da Operação Cofen Emergência Urgência em instituições do município de São José do Rio Preto, para o período de 23/03/2026 à 24/03/2026 , conforme ID 19721. |
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| 1113 | 18/03/2026 | 971/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | PEDRO OMAR CAMPOS DE SOUZA (CPF:xxx.347.528-xx) | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PEDRO OMAR CAMPOS DE SOUZA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de RELAT. FINAL - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), ESTUDO - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador) e AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), no período de 01/02/2026 à 28/02/2026 , conforme ID 19631. |
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| 1114 | 18/03/2026 | 8127/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ADRIANA ZANCHETA SOUSA COSTA (CPF:xxx.473.768-xx) | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA ZANCHETA SOUSA COSTA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Grupo de trabalho e Coren-SP Educação - Palestra Presencial, no período de 01/02/2026 à 28/02/2026 , conforme ID 19641. |
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| 1115 | 18/03/2026 | 6192/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LIVIA MARIA ROSSATTO (CPF:xxx.977.809-xx) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIVIA MARIA ROSSATTO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Estudo (PAD-F) e Relatório de Conciliação (PAD-F), no período de 01/02/2026 à 28/02/2026 , conforme ID 19671. |
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| 1116 | 18/03/2026 | 8561/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | GISELE PUERTA NOGUEIRA GAVA (CPF:xxx.701.118-xx) | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GISELE PUERTA NOGUEIRA GAVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), RELAT. FINAL - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador) e ESTUDO - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), no período de 01/02/2026 à 28/02/2026 , conforme ID 19686. |
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| 1117 | 18/03/2026 | 2121/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VALERIA CARVALHO LEITE (CPF:xxx.472.858-xx) | R$ 1.960,00 | R$ 1.960,00 | R$ 1.960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALERIA CARVALHO LEITE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Grupo de trabalho e Atividade de Câmara Técnica, no período de 01/02/2026 à 28/02/2026 , conforme ID 19687. |
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| 1118 | 18/03/2026 | 1321/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JULIANA ALMEIDA NUNES (CPF:xxx.446.688-xx) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA ALMEIDA NUNES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Coren-SP Educação - Palestra Presencial, no período de 01/02/2026 à 28/02/2026 , conforme ID 19690. |
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| 1119 | 18/03/2026 | 1769/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JULIANA REIS CANAVIEIRA PICCIRILLO (CPF:xxx.537.823-xx) | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA REIS CANAVIEIRA PICCIRILLO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Grupo de trabalho, no período de 01/02/2026 à 28/02/2026 , conforme ID 19703. |
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| 1120 | 18/03/2026 | 11221/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN (CPF:xxx.804.389-xx) | R$ 1.338,00 | R$ 1.338,00 | R$ 1.338,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) mobilização promovida pelo Sistema Cofen/Conselhos Regionais na cidade de Brasília/DF, para o período de 16/03/2026 à 17/03/2026 , conforme ID 19719. |
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| 1121 | 18/03/2026 | 11335/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ARNALDO CESAR FONSECA PEREIRA (CPF:xxx.621.438-xx) | R$ 2.310,00 | R$ 2.310,00 | R$ 2.310,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARNALDO CESAR FONSECA PEREIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de ESTUDO - Atividade Comissão de Instrução Nível Médio (colaborador), no período de 01/02/2026 à 28/02/2026 , conforme ID 19620. |
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| 1122 | 18/03/2026 | 2114/2026 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JULIA YURIE ITODA (CPF:xxx.144.148-xx) | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIA YURIE ITODA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de GT - Reunião Remota/Plataforma Virtual Capacita+, no período de 01/02/2026 à 28/02/2026 , conforme ID 19673. |
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| 1123 | 18/03/2026 | 1968/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | BRUNA CREMA DOS SANTOS (CPF:xxx.116.808-xx) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CREMA DOS SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Câmara Técnica, no período de 01/02/2026 à 28/02/2026 , conforme ID 19705. |
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| 1124 | 18/03/2026 | 5609/2024 | Ordinário | Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | OBVIO BRASIL SOFTWARE E SERVIÇOS S.A. (CNPJ:13.114.403/0001-03) | R$ 176,19 | R$ 176,19 | R$ 176,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OBVIO BRASIL SOFTWARE E SERVIÇOS S.A., conforme Vinculada a Inexigibilidade de Licitação 08/2025, Termo Reconhecimento de Dívida de Exercícios Anteriores (DEA) nº 33/2026, OBJETO: Reconhecimento de dívida de exercício anterior, para fins de regularização de pendências contábeis, em razão de despesas relacionadas a execução do Contrato nº 28341-63971, vinculada à inexigibilidade de licitação nº 08/2025, cujo objeto refere-se a Plataforma Reclame Aqui (Brand Page Premium)., OBVIO CNPJ nº 13.114.403/0001-03 requisitado pela fiscalização do contrato nos autos do PA 5609/2024, referentes ao exercício financeiro de 2025, conforme ID nº 9186 no SRDP, Vigência contratual: 26/03/2025 a 25/03/2026. |
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| 1125 | 18/03/2026 | 5609/2024 | Ordinário | Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | OBVIO BRASIL SOFTWARE E SERVIÇOS S.A. (CNPJ:13.114.403/0001-03) | R$ 323,81 | R$ 323,81 | R$ 323,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OBVIO BRASIL SOFTWARE E SERVIÇOS S.A., ., conforme Vinculação a Inexigibilidade de Licitação 08/2025, Termo Reconhecimento de Dívida de Exercícios Anteriores (DEA) nº 34/2026, OBJETO: Reconhecimento de dívida de exercício anterior, para fins de regularização de pendências contábeis, em razão de despesas relacionadas a execução do Contrato nº 28341-63971, vinculada à inexigibilidade de licitação nº 08/2025, cujo objeto refere-se a Plataforma Reclame Aqui (HugMe RA), em pagamentos da OBVIO CNPJ nº 13.114.403/0001-03, conforme requisitado pela fiscalização do contrato nos autos do PA 5609/2024, referentes ao exercício financeiro de 2025, conforme ID nº 9186 no SRDP, Vigência contratual: 26/03/2025 a 25/03/2026. |
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| 1107 | 17/03/2026 | 913/2026 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | AOVS SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA (CNPJ:05.555.382/0001-33) | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AOVS SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA, conforme vinculação a inexigibilidade nº 17/2026, Objeto: Contratação do curso UX & Design UItra Lab – Alura para 01 funcionário da GECOM, VIGÊNCIA CONTRATUAL Após a emissão da Nota de Empenho, por 1 ano. |
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| 1108 | 17/03/2026 | 8569/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | YARA TEIXEIRA DOS SANTOS (CPF:xxx.117.288-xx) | R$ 5.775,00 | R$ 5.775,00 | R$ 5.775,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a YARA TEIXEIRA DOS SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Posse de Comissão de Ética, RELAT. FINAL - Atividade Comissão de Instrução Nível Médio (colaborador), AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Médio (colaborador) e ESTUDO - Atividade Comissão de Instrução Nível Médio (colaborador), no período de 01/02/2026 à 28/02/2026 , conforme ID 19682. |
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