| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 368 | 07/02/2024 | 1331/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 2.50 diárias, para participação na Cerimônia de Colação de Grau Curso do Centro Universitário das Faculdades de Ourinhos (UNI/FIO), na cidade de Ourinhos-SP, no Período de 08/02/2024 até 10/02/2024, ID: 9241. |
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| 369 | 07/02/2024 | 6344/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ARIADNE DA SILVA FONSECA (CPF:535.151.459-15) | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARIADNE DA SILVA FONSECA para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por ministração de Palestra no dia 30/01/2024, conforme ID 9184. |
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| 370 | 07/02/2024 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias, para atuar , na qualidade de Coordenador e Coordenador Adjunto, respectivamente, das atividades referentes ao projeto do Coren-SP denominado “Ingressa” – Gestão 2024-2026, na cidade de São João da Boa Vista-SP, no Período de 02/03/2024 até 03/03/2024, ID: 9245. |
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| 371 | 07/02/2024 | 216/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA (CPF:198.228.598-21) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 1.00 diárias, para realização de inspeções proativas, na cidade de Itapeva-SP, no Período de 20/02/2024 até 21/02/2024, ID: 9231. |
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| 372 | 07/02/2024 | 5887/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | TAIS DE ABREU FERRO (CPF:229.576.128-01) | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TAIS DE ABREU FERRO para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por ministração de Palestra no dia 23/01/2024, conforme ID 9187. |
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| 373 | 07/02/2024 | 1005/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LI MEN ZHAO (CPF:231.428.618-90) | R$ 2.552,00 | R$ 2.552,00 | R$ 2.552,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LI MEN ZHAO para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Comissão de Instrução e ministração de Palestra, no período de 01/01 a 31/01/2024, conforme ID 9188. |
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| 374 | 07/02/2024 | 4190/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VINICIUS ALEXANDRE PRUDENTE CONSTANTINO (CPF:470.956.898-73) | R$ 756,00 | R$ 756,00 | R$ 756,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VINICIUS ALEXANDRE PRUDENTE CONSTANTINO para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Comissão de Instrução, no período de 01/01 a 31/01/2024, conforme ID 9197. |
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| 375 | 07/02/2024 | 12/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO (CPF:734.385.020-20) | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Câmara Técnica, no período de 01/01 a 31/01/2024, conforme ID 9198. |
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| 376 | 07/02/2024 | 1305/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | TÂNIA HELOÍSA ANDERMAN DA SILVA BARISON (CPF:065.090.808-26) | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TÂNIA HELOÍSA ANDERMAN DA SILVA BARISON, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, para atividade de Defensor Dativa, no período de 01/01 a 31/01/2024, conforme id 9199. |
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| 377 | 07/02/2024 | 750/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARTINHO FRANCISCO NUNES DO NASCIMENTO (CPF:083.364.528-50) | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARTINHO FRANCISCO NUNES DO NASCIMENTO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, para atividade de Defensor Dativa, no período de 01/01 a 31/01/2024, conforme id 9204. |
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| 378 | 07/02/2024 | 1539/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | SERGIO MARTINS DOS SANTOS (CPF:286.887.528-93) | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO MARTINS DOS SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, para atividade em Comissão de Instrução, no período de 01/01 a 31/01/2024, conforme id 9207. |
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| 379 | 07/02/2024 | 3/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MAGDA CRISTINA QUEIROZ DELLÁCQUA (CPF:047.220.768-71) | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGDA CRISTINA QUEIROZ DELLÁCQUA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividade em Câmara Técnica e Orientação Fundamentada, no período de 01/01 a 31/01/2024, conforme id 9212. |
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| 380 | 07/02/2024 | 1233/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ROSANGELA FILIPINI (CPF:028.403.978-03) | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSANGELA FILIPINI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividade em Câmara Técnica, no período de 01/01 a 31/01/2024, conforme id 9218. |
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| 381 | 07/02/2024 | 11342/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JURINI VALDISI DA SILVA (CPF:043.610.368-02) | R$ 252,00 | R$ 252,00 | R$ 252,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JURINI VALDISI DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividade em Comissão de Instrução, no período de 01/01 a 31/01/2024, conforme id 9219. |
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| 382 | 07/02/2024 | 11/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VALNICE DE OLIVEIRA NOGUEIRA (CPF:967.342.807-72) | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALNICE DE OLIVEIRA NOGUEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividade em Câmara Técnica, no período de 01/01 a 31/01/2024, conforme id 9229. |
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| 383 | 07/02/2024 | 975-167368 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 8 de 07/02/2024 até 07/03/2024 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 19/03/2024. Nota de Empenho n.º 383. |
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| 384 | 07/02/2024 | 817-167210 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10) | R$ 1.000,00 | R$ 148,00 | R$ 148,00 | R$ 852,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 9 de 07/02/2024 até 07/03/2024 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 19/03/2024. Nota de Empenho n.º 384. |
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| 350 | 06/02/2024 | 082-166475 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN (CPF:260.934.358-22) | R$ 1.800,00 | R$ 1.788,00 | R$ 1.788,00 | R$ 12,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 7 de 06/02/2024 até 06/03/2024 em favor de FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação 18/03/2024. Nota de Empenho n.º 350. |
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| 351 | 06/02/2024 | 11575/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA (CPF:265.931.188-93) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA, para pagamento de 2.50 diárias, para acompanhar as atividades externas do Projeto Ingressa – Gestão 2024-2026, na cidade de Araras-SP, no Período de 04/02/2024 até 06/02/2024, ID: 9182. |
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| 352 | 06/02/2024 | 1350/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDSON JOSÉ DA LUZ (CPF:126.130.698-80) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDSON JOSE DA LUZ, para pagamento de 1.50 diárias, para acompanhar as atividades externas do Projeto Ingressa – Gestão 2024-2026, na cidade de Limeira-SP, no Período de 06/02/2024 até 07/02/2024, ID: 9213. |
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