| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3385 | 10/12/2024 | 419/2024 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA (CPF:293.088.538-63) | R$ 961,79 | R$ 961,79 | R$ 961,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA, conforme reembolso atualmente período(de 02/01/2024 a 21/02/2024) em substituição ao Gerente da GEAD em seu gozo de férias e o setor está sem suprimento de fundos assim, sendo foi necessário aquisição de pó de café conforme nota fiscal 361184 Pão de Açucar. |
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| 3386 | 10/12/2024 | 3864/2023 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | DANIEL RODRIGUES (CPF:311.070.758-66) | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL RODRIGUES para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho n° 3122. |
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| 3387 | 10/12/2024 | 105946/2013 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | SERGIO LUIZ AVENA (CPF:661.767.868-00) | R$ 1.602,30 | R$ 320,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.281,84 |
| Valor empenhado a SERGIO LUIZ AVENA, conforme DISPENSA nº 14/2013, LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA SUBSEÇÃO DE GUARULHOS Vigência contratual: 12/07/2022 – 11/07/2025, referente Valor para empenho complementar do contrato em 2024 (agosto a dezembro/24). |
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| 3388 | 10/12/2024 | 06014/2024 | Ordinário | Outros Materiais De Consumo | OFICINA TEXTIL LTDA (CNPJ:43.273.828/0001-26) | R$ 881,36 | R$ 881,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OFICINA TEXTIL LTDA, conforme PE Nº 14/2024, Aquisição pontual de materiais de expediente e de consumo
destinados ao Laboratório do Coren?SP Educação. |
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| 3389 | 10/12/2024 | 6014/2024 | Ordinário | Outros Materiais De Consumo | ABC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ:40.014.621/0001-49) | R$ 4.987,75 | R$ 4.987,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ABC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, conforme PE Nº 14/2024, Aquisição pontual de materiais de expediente e de consumo
destinados ao Laboratório do Coren?SP Educação. |
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| 3390 | 10/12/2024 | 6014/2024 | Ordinário | Outros Materiais De Consumo | DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (CNPJ:32.473.099/0001-35) | R$ 9.516,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.516,95 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, conforme PE Nº 14/2024 , Aquisição pontual de materiais de expediente e de consumo
destinados ao Laboratório do Coren?SP Educação. |
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| 3391 | 10/12/2024 | 6014/2024 | Ordinário | Outros Materiais De Consumo | PORTUARIA TRADE COMERCIAL LTDA (CNPJ:34.839.190/0001-57) | R$ 4.686,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.686,00 |
| Valor empenhado a PORTUARIA TRADE COMERCIAL LTDA, conforme PE Nº 14/2024 , Aquisição pontual de materiais de expediente e de consumo
destinados ao Laboratório do Coren?SP Educação. |
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| 3392 | 10/12/2024 | 6014/2024 | Ordinário | Outros Materiais De Consumo | VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA (CNPJ:07.422.196/0001-51) | R$ 3.421,36 | R$ 3.421,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, conforme PE Nº 14/2024, Aquisição pontual de materiais de expediente e de consumo
destinados ao Laboratório do Coren?SP Educação. |
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| 3393 | 10/12/2024 | 6014/2024 | Ordinário | Outros Materiais De Consumo | EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ:38.408.899/0001-59) | R$ 1.150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.150,00 |
| Valor empenhado a EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, conforme PE Nº 14/2024, Aquisição pontual de materiais de expediente e de consumo
destinados ao Laboratório do Coren?SP Educação. |
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| 3394 | 10/12/2024 | 98/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | IVETE LOSADA ALVES TROTTI (CPF:018.507.568-13) | R$ 6.360,00 | R$ 6.360,00 | R$ 6.360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVETE LOSADA ALVES TROTTI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Coordenação de Câmara técnica, na Comissão de ética , Comissão de Instrução, por participações em reuniões do Conselho Municipal de Saúde de Santos e por participação na comissão organizadora do "I Simpósio de Especialidades", em Novembro/2024, conforme ID 12192. |
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| 3395 | 10/12/2024 | 6014/2024 | Ordinário | Outros Materiais De Consumo | FAMILIA MAGALHAES E CIA LOJA DE VARIEDADES LTDA (CNPJ:33.492.360/0001-07) | R$ 509,58 | R$ 509,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FAMILIA MAGALHAES E CIA LOJA DE VARIEDADES LTDA, conforme PE Nº 14/2024 , Aquisição pontual de materiais de expediente e de consumo
destinados ao Laboratório do Coren?SP Educação. |
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| 3396 | 10/12/2024 | 2102/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ANDRE SANTOS ALVES DE ARAUJO (CPF:267.164.268-76) | R$ 4.840,00 | R$ 4.840,00 | R$ 4.840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDRE SANTOS ALVES DE ARAUJO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução em Novembro/2024, conforme ID 12249. |
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| 3397 | 10/12/2024 | 6014/2024 | Ordinário | Outros Materiais De Consumo | CORTINAS MANCHESTER DECORACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA (CNPJ:52.355.734/0001-97) | R$ 5.820,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.820,00 |
| Valor empenhado a CORTINAS MANCHESTER DECORACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA, conforme PE Nº 14/2024, Aquisição pontual de materiais de expediente e de consumo
destinados ao Laboratório do Coren?SP Educação. |
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| 3398 | 10/12/2024 | 6014/2024 | Ordinário | Outros Materiais De Consumo | WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA (CNPJ:13.533.610/0001-00) | R$ 8.112,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.112,00 |
| Valor empenhado a WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA, conforme PE Nº 14/2024, Aquisição pontual de materiais de expediente e de consumo
destinados ao Laboratório do Coren?SP Educação. |
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| 3399 | 10/12/2024 | 6014/2024 | Ordinário | Outros Materiais De Consumo | MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (CNPJ:24.774.241/0001-56) | R$ 1.647,00 | R$ 1.647,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, PE Nº 14/2024, Aquisição pontual de materiais de expediente e de consumo
destinados ao Laboratório do Coren?SP Educação. |
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| 3400 | 10/12/2024 | 8559/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | BIANCA RAMBALDI (CPF:361.656.948-61) | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BIANCA RAMBALDI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução em Novembro/2024, conforme ID 12304. |
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| 3401 | 10/12/2024 | 4228/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | SONIA REGINA PEREZ EVANGELISTA DANTAS (CPF:024.631.718-39) | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SONIA REGINA PEREZ EVANGELISTA DANTAS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Grupo de trabalho e na Câmara Técnica, em Outubro/2024, conforme ID 12328. |
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| 3402 | 10/12/2024 | 833/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ:08.472.572/0001-85) | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 |
| Valor empenhado a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, conforme PE 06/2024, Data do evento: 10/12/2024 – horário 12h30 às 16h00 COMPLEXO HOSPITALAR DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - ESTRADA DOS ALVARENGAS, 1001 - ASSUNÇÃO - SÃO BERNARDO DO CAMPO, SP Item 04 – COFFEE BREAK B (DE 51 a 100 PESSOAS) Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 100. Valor Unitário: R$ 25,00. Atendimento da demanda do evento “COREN-SP COM VOCÊ DE SÃO BERNARDO DO CAMPO E REGIÃO”. O COFFEE DEVERÁ SER SERVIDO ÀS 15h00. LEVAR PRANCHÕES - E VERIFICAR INFORMAÇÕES COM O LOCAL Márcia 11 4353-1878, Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2024 a 03/07/2025. |
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| 3403 | 10/12/2024 | 330/2019 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RAQUEL MACHADO CAVALCA COUTINHO (CPF:083.658.528-37) | R$ 3.520,00 | R$ 3.520,00 | R$ 3.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAQUEL MACHADO CAVALCA COUTINHO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmaras Técnica, Orientação Fundamentada e por ministração de palestra em Novembro/2024, conforme ID 12332. |
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| 3404 | 10/12/2024 | 4190/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VINICIUS ALEXANDRE PRUDENTE CONSTANTINO (CPF:470.956.898-73) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VINICIUS ALEXANDRE PRUDENTE CONSTANTINO para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Comissão de Instrução, no mês de novembro2024, conforme ID 12357. |
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