| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 931 | 11/09/2014 | PA 3871 | Ordinário | Diárias Servidores | ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI (CPF:218.850.508-52) | R$ 48,00 | R$ 48,00 | R$ 48,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 1 e 1/2 diária (10%), referente cobertura de inauguração do totem no Hospital de base de São José do Rio Preto, no período de 09/09 a 10/09/14. |
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| 932 | 11/09/2014 | PA 524 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SELMA GONCALVES RODRIGUES (CPF:108.445.198-04) | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (10%), referente fiscalização nos municípios de Jacupiranga e Cajati, no período de 22/09 a 26/09/14. |
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| 933 | 11/09/2014 | PA 3951 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | SOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA. - ME (CNPJ:06.330.557/0001-77) | R$ 37.038,70 | R$ 37.038,70 | R$ 19.734,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção do sistema de ar condicionado e climatização da Sede do Coren-SP. Contrato Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 022/2014, Processo Administrativo nº 1518/2014, Contrato nº 024/2014. Va |
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| 934 | 11/09/2014 | | Estimativo | Energia Elétrica | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. (CNPJ:02.328.280/0001-97) | R$ 500,00 | R$ 390,14 | R$ 390,14 | R$ 109,86 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Energia elétrica referente NAPE Registro. |
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| 935 | 11/09/2014 | PRCI 90440 | Global | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | BASS ELEVADORES LTDA EPP (CNPJ:03.949.258/0001-27) | R$ 66,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 66,48 | R$ 0,00 |
| Valor complementar ao Empenho nº 61 de 09/01/2014 para pagamento de saldo final da NF 23026. Referente Manutenção preventiva e corretiva de elevador monta carga. Valor total do Contrato R$ 6.633,60. Vigência do contrato no periodo de 05/07//2013 à 04/07/2 |
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| 924 | 10/09/2014 | PA 3473 | Ordinário | Diárias Colaboradores | WILLIAM COUTO SHINZATO (CPF:162.421.868-70) | R$ 128,00 | R$ 128,00 | R$ 128,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILLIAM COUTO SHINZATO, para pagamento de 4 diárias, referente Inauguração e inicio dos trabalhos no NAPE Registo, no período de 13/08 a 15/08 e 18/08 a 19/08/14. |
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| 925 | 10/09/2014 | PA 61 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANA ELIZA OKAMURA LIMA (CPF:293.514.598-45) | R$ 48,00 | R$ 48,00 | R$ 48,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, para pagamento de 1 e 1/2 diária (10%), referente atendimento aos PAD's 728, 868, 729, 730 e 731/2014, na cidade de Caraguatatuba, no período de 09/09 a 10/09/14. |
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| 926 | 10/09/2014 | PA 3959 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 131,31 | R$ 131,31 | R$ 131,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, para pagamento de Taxa de Funcionamento (Parcela ùnica) referente ao ano de 2014. |
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| 927 | 10/09/2014 | | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | TELEMAR NORTE LESTE S/A (CNPJ:33.000.118/0001-79) | R$ 5,17 | R$ 5,17 | R$ 5,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, para pagamento de conta referente Agosto-2014. |
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| 947 | 10/09/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET (CPF:974.036.527-20) | R$ 500,00 | R$ 178,00 | R$ 178,00 | R$ 322,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 08/09/2014 até 08/11/2014 em favor de undefined, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 18/11/2014. |
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| 910 | 09/09/2014 | | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | COLABORADORES NOMEADOS (CPF:000.000.000-00) | R$ 41.700,70 | R$ 37.000,00 | R$ 37.000,00 | R$ 4.700,70 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014 |
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| 912 | 09/09/2014 | PA 1374 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JOSE CARLOS DOS SANTOS (CPF:113.933.298-88) | R$ 1.112,00 | R$ 1.112,00 | R$ 1.112,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE CARLOS DOS SANTOS, para pagamento de 3 e 1/2 diárias referente Convocação para atendimento ao público, na SEDE, no período de 12/08 a 15/08/14. |
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| 913 | 09/09/2014 | PA 1374 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JOSE CARLOS DOS SANTOS (CPF:113.933.298-88) | R$ 552,00 | R$ 552,00 | R$ 552,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE CARLOS DOS SANTOS, para pagamento de 9 diárias referente Convocação para atendimento ao público, na SEDE, nos períodos de 18/08 a 21/08, 21/08 a 22/08 e 25/08 a 29/08/14. |
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| 914 | 09/09/2014 | PA 3310 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ROSALVO ROZENDO DE SOUZA (CPF:214.501.962-68) | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSALVO ROZENDO DE SOUZA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias, referente participação no 3º CONATEN, na cidade do Rio de Janeiro-RJ, no período de 27/08 a 29/08/14. |
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| 915 | 09/09/2014 | PA 1081 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70) | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 2 e 1/2 diárias, referente Inspeções, na cidade de Franca-SP, no período de 10/09 a 12/09/14. |
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| 916 | 09/09/2014 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 2,31 | R$ 2,31 | R$ 2,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, para pagamento de ATMJ, referente ISS nota fiscal 198 - J. A. Silva Construções e Montagens ME. |
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| 917 | 09/09/2014 | PA 593 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE (CPF:278.479.748-19) | R$ 96,00 | R$ 96,00 | R$ 96,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, para pagamento de 3 diárias referente a Oficinas de Cálculo e Dimensionamento de Pessoal, na cidade de São Carlos-SP, nos períodos de 11/09 a 12/09 e 17/09 a 18/09/14. |
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| 918 | 09/09/2014 | PA 2024 | Ordinário | Material De Expediente | JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I (CNPJ:04.404.846/0001-48) | R$ 2.392,60 | R$ 2.392,60 | R$ 2.392,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente Pregão Eletrônico 9/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 131/2014. Aquisição: (20) pç Coletor de Digitais, (15.000) pç Envelope tipo saco em papel kraft. |
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| 919 | 09/09/2014 | PA 2029 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA. (CNPJ:06.317.832/0001-12) | R$ 13.106,00 | R$ 13.106,00 | R$ 13.106,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao Pregão Eletrônico 9/2014, Ordem de Fornecimento nº 130/2014. Aquisição: (1500) pt Copo plastico descartável grande p/água 180ml; (150) pç Esponja dupla face (amarela/verde) para lavagem de louças; (100) pç Mexedor tipo espatula para café; (1 |
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| 920 | 09/09/2014 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 100,70 | R$ 100,70 | R$ 100,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais nº 140190049867278 |
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