| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 893 | 03/09/2014 | PA 3869 | Ordinário | Diárias Colaboradores | WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA (CPF:336.166.518-32) | R$ 48,00 | R$ 48,00 | R$ 48,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (10%), referente Visita à Santa Casa, na cidade de Ourinhos, no período de 04/09 a 05/09/14. |
|
| 894 | 03/09/2014 | PA 3758 | Ordinário | Diárias Servidores | JOÃO GREGÓRIO NETO (CPF:288.739.068-69) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOÃO GREGÓRIO NETO, para pagamento de 1 Diária (100%), sendo: 1/2 referente Reunião no COFEN, na cidade de Brasília, no dia 22/07/14 e 1/2 referente Reunião no COFEN, no dia 21/08/14. |
|
| 895 | 03/09/2014 | | Ordinário | Decisões Judiciais | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 857,83 | R$ 857,83 | R$ 857,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para pagamento de GPS - Código de Pagamento 2909 - referente processo de Maria Tereza dos Reis |
|
| 896 | 03/09/2014 | PA 543 | Ordinário | Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência | ADVOGADOS COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 27.519,23 | R$ 27.519,23 | R$ 27.519,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADVOGADOS COREN/SP, para pagamento de Honorários Advocatícios referente ao mês de Agosto-2014 |
|
| 897 | 03/09/2014 | PRCI 105473 | Global | Locação De Bens Móveis | GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA (CNPJ:54.038.583/0001-79) | R$ 35.749,71 | R$ 35.749,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Para acoberta despesas com aditivo ao contrato vinculado ao Pregão Eletrônico 52/2013 e Empenho nº. 170, com a adição de contratação de 4 veículos do tipo 01. |
|
| 898 | 03/09/2014 | PRCI 105473 | Global | Terceirização | GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA (CNPJ:54.038.583/0001-79) | R$ 52.281,57 | R$ 43.901,98 | R$ 43.901,98 | R$ 0,00 | R$ 8.379,59 |
| Para acoberta despesas com aditivo ao contrato vinculado ao Pregão Eletrônico 52/2013 e Empenho nº. 242, com a adição de 1(um) motorista e previsão de Horas Extras. |
|
| 885 | 02/09/2014 | PRCI 90076 | Global | Telefonia Móvel E Fixa | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 6.449,00 | R$ 6.444,32 | R$ 6.444,32 | R$ 4,68 | R$ 0,00 |
| Referente Sexto Termo Aditamento ao Contrato de Prestação de Serviços vinculado ao Pregão Presencial nº 025/2009. Serviços de telefonia móvel através de plano corporativo com fornecimento de aparelhos sob forma de comodato. Valor total do Aditivo R$ 6.449 |
|
| 886 | 02/09/2014 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 302,10 | R$ 302,10 | R$ 302,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais nº 140190048626420 - 140190048626522 - 140190048626255. |
|
| 852 | 01/09/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA (CPF:189.107.208-08) | R$ 600,00 | R$ 10,00 | R$ 10,00 | R$ 590,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 01/11/2014 em favor de MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA, CRÉDITO EM C/C OU C/P , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 11/11/2014. |
|
| 875 | 01/09/2014 | PA 2119 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ADRILANI CRISTINA BELCHIOR (CPF:271.829.868-50) | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRILANI CRISTINA BELCHIOR, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente participação no 17º CBCENF, na cidade de Belém-PA, no período de 06/08 a 09/08/14. |
|
| 876 | 01/09/2014 | PA 1235 | Ordinário | Diárias Colaboradores | NICE APARECIDA DE LIMA (CPF:085.886.488-65) | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NICE APARECIDA DE LIMA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (10%), referente Ações de Fiscalização, nas cidades de Riolândia, Pontes Gestal, Orindiuva e Palestina, no período de 25/08 a 27/08/14. |
|
| 877 | 01/09/2014 | PA 2799 | Ordinário | Diárias Colaboradores | REGINA MORI (CPF:077.782.498-12) | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGINA MORI, para pagamento de 7 diárias, referente Auxilio no Atendimento, na Sede, no período de 20/08 a 22/08 e 25/08 a 29/08/14. |
|
| 878 | 01/09/2014 | PA 2560 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CASSIO SECUTTI (CPF:256.538.038-04) | R$ 672,00 | R$ 672,00 | R$ 672,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASSIO SECUTTI, para pagamento de 12 diárias, sendo: 2 e 1/2 referente Inauguração do NAPE, na cidade de Registro, no período de 13/08 a 15/08/14 e 9 e 1/2 referente Auxilio no Atendimento, na Sede, nos períodos de 18/08 a 21/08, 21 a 22 |
|
| 879 | 01/09/2014 | PA 1373 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LAURA MENDONCA BEATO, para pagamento de 6 diárias referente Auxilio no Atendimento, na Sede, nos períodos de 21 a 22/08 e 25/08 a 29/08/14. |
|
| 880 | 01/09/2014 | PA 2803 | Ordinário | Diárias Servidores | EDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74) | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDNELSON NUNES BOMFIM, para pagamento de 7 diárias referente Auxilio no Atendimento, na Sede, nos períodos de 20 a 22/08 e 25/08 a 29/08/14. |
|
| 881 | 01/09/2014 | PA 593 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE (CPF:278.479.748-19) | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, para pagamento de 2 e 1/2 diárias, referente Palestra de Dimensionamento de Pessoal, na cidade de São José do Rio Preto, no período de 27/08 a 29/08/14. |
|
| 882 | 01/09/2014 | PA 422 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO (CPF:120.985.108-37) | R$ 224,00 | R$ 192,00 | R$ 192,00 | R$ 32,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento 07 diárias, sendo: 1 e 1/2 referente Fiscalização, na cidade de Itápolis, no período de 13/08 a 14/08/14, 1 e 1/2 referente a Fiscalização, na cidade de Ibitinga, no período de 14/08 a 15/08/14, |
|
| 883 | 01/09/2014 | PA 3752 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MONICA DOS SANTOS SILVA (CPF:181.803.328-37) | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONICA DOS SANTOS SILVA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (10%), referente participação no 4º Congresso Nacional de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, na cidade do Rio de Janeiro-RJ, no período de 27/08 a 29/08/14. |
|
| 884 | 01/09/2014 | PA 3751 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO (CPF:066.184.978-33) | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (10%), referente participação no 4º Congresso Nacional de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, na cidade do Rio de Janeiro-RJ, no período de 27/08 a 29/08/14. |
|
| 901 | 01/09/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA (CPF:201.896.588-35) | R$ 2.000,00 | R$ 381,50 | R$ 381,50 | R$ 1.618,50 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/10/2014 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 09/11/2014. EMPENHO 901. |
|