| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 720 | 16/07/2015 | PA 3358 | Ordinário | Decisões Judiciais | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 15.960,26 | R$ 15.960,26 | R$ 15.960,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Competências 03/2009 a 13/2009 e 07/2015 - Processo Nº 00789002320085150115, Autor: Domingos Luciano do Amaral. Processo Administrativo nº 3358/2015. |
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| 721 | 16/07/2015 | PA 3358 | Ordinário | Decisões Judiciais | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 15.826,74 | R$ 15.826,74 | R$ 15.826,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Para pagamento de Guia FGTS - Competência 07/2015 - Processo Nº 00789002320085150115, Autor: Domingos Luciano do Amaral. Processo Administrativo nº 3358/2015. |
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| 722 | 16/07/2015 | PA 3358 | Ordinário | Decisões Judiciais | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CNPJ:00.394.460/0058-87) | R$ 20.360,25 | R$ 20.360,25 | R$ 20.360,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL - Para pagamento de IRRF - Competência 07/2015 - Processo Nº 00789002320085150115, Autor: Domingos Luciano do Amaral. Processo Administrativo nº 3358/2015. |
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| 710 | 15/07/2015 | PA 0150 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SELMA GONCALVES RODRIGUES (CPF:108.445.198-04) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES, referente a fiscalização em Ilha Bela cód 8656 e 13368 no período de 23/07/2015 à 24/07/2015. |
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| 711 | 15/07/2015 | PA 495 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER (CPF:137.231.278-19) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente fiscalização na cidade de Ipaussu, no período de 21/07 a 22/07/15. |
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| 712 | 15/07/2015 | PA 2617 | Ordinário | Diárias Colaboradores | RAFAEL GARCIA FLORES (CPF:335.116.788-11) | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAFAEL GARCIA FLORES, para pagamento de 1/2 diária (100%), referente representação como preposto do COREN-SP, na cidade de Caraguatatuba, no dia 21/07/15. |
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| 713 | 15/07/2015 | PA 3558/2015 | Ordinário | Decisões Judiciais | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 18.220,44 | R$ 18.220,44 | R$ 18.220,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Competências 04/2008 a 02/2009 Processo Nº 00789002320085150115, Autor: Domingos Luciano do Amaral. Processo Administrativo nº 3358/2015. |
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| 714 | 15/07/2015 | 2195/2015 | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET (CPF:974.036.527-20) | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°98 de 15/07/2015 até 11/09/2015 em favor de LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 21/09/2015. EMPENHO 714. |
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| 715 | 15/07/2015 | 2333/2015 | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA (CPF:069.547.248-82) | R$ 500,00 | R$ 209,87 | R$ 209,87 | R$ 290,13 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°99 de 15/07/2015 até 11/07/2015 em favor de LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 11/09/2015. EMPENHO 715. |
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| 716 | 15/07/2015 | 2269/2015 | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | SHEILA APARECIDA LHOBRIGAT TETAMANTI (CPF:633.431.778-49) | R$ 450,00 | R$ 107,70 | R$ 107,70 | R$ 342,30 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 15/07/2015 até 11/09/2015 em favor de SHEILA APARECIDA LHOBRIGAT TETAMANTI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 21/09/2015.EMPENHO 716 |
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| 708 | 14/07/2015 | | Estimativo | Telefonia Móvel E Fixa | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 6.500,00 | R$ 6.059,63 | R$ 6.059,63 | R$ 440,37 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., pela aquisição ou serviços prestados.Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Marília/SP. |
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| 709 | 14/07/2015 | PA 3318 | Ordinário | Diárias Colaboradores | PATRICIA VITORINO DONHA (CPF:316.116.978-67) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA VITORINO DONHA , referente a visita em São José do Rio Preto para analise da reforma na unidade. 1 1/2 diária no período de 07/07/2015 à 08/07/2015. |
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| 700 | 13/07/2015 | | Ordinário | INSS - Contribuição Previdênciária: Serviços De Terceiros - P.F. | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 186,09 | R$ 186,09 | R$ 186,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pela aquisição ou serviços prestados. Provisão INSS-Serviços de Terceiros(Parte Empresa) conforme Folha de Pagamento junho/2015. |
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| 701 | 13/07/2015 | PA 2071 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUCIANO ANDRE RODRIGUES (CPF:598.766.030-00) | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO ANDRE RODRIGUES, pela representação do COREN-SP junto ao fórum Nacional das 30 Horas. 1 1/2 Diária no período de 13/07/2015 à 14/07/2015. |
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| 702 | 13/07/2015 | 107126 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI (CNPJ:13.036.435/0001-38) | R$ 13.879,56 | R$ 13.879,56 | R$ 11.905,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Para acobertar despesas com a renovação do contrato de prestação de serviços com a empresa QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, razão social antiga RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA-MPP para a Subseção de Santo André. Previsão de vigência 16/07/2015 a 15/07/2016. Previs |
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| 703 | 13/07/2015 | 107126 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI (CNPJ:13.036.435/0001-38) | R$ 12.541,80 | R$ 12.373,23 | R$ 9.864,87 | R$ 168,57 | R$ 0,00 |
| Para acobertar despesas com a renovação do contrato de prestação de serviços com a empresa QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, razão social antiga RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA-MPP para a Subseção de Botucatu. Previsão de vigência 01/08/2015 a 31/07/2016. Previsão |
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| 704 | 13/07/2015 | PA 2955 | Ordinário | Diárias Colaboradores | NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO (CPF:357.393.628-81) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO, referente à fiscalização em Nova Campina nas Unidades: PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA Cód. 9676 e Cód 9675. 1 1/2 diária no período 14/07/2015 à 15/07/2015. |
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| 705 | 13/07/2015 | PA 3319 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARCO AURELIO SEPPE JUNIOR (CPF:412.443.058-20) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCO AURELIO SEPPE JUNIOR, referente a visita em São José do Rio Preto para analise da reforma na unidade. 1 1/2 diária no período de 07/07/2015 à 08/07/2015. |
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| 706 | 13/07/2015 | | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 15 REGIÃO - CAMPINAS (CNPJ:03.773.524/0001-03) | R$ 208.037,35 | R$ 208.037,35 | R$ 208.037,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 15 REGIÃO - CAMPINAS, para pagamento de Guia Judicial via Boleto de Cobrança - Processo nº 00789002320085150115 - ID 081380000002049052 - Reclamante: Domingos Luciano do Amaral |
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| 707 | 13/07/2015 | PA 4601/2015 | Ordinário | Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações | Jessica Jacqueline de Carvalho Vieira - EPP (CNPJ:15.462.444/0001-16) | R$ 3.224,25 | R$ 3.224,25 | R$ 3.224,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jessica Jacqueline de Carvalho Vieira - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Aquisição de lençóis de borracha, incluindo serviço de instalação para o Coren-SP Educação. DL 015/2015. |
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