| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 673 | 12/02/2026 | 9389/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO (CPF:xxx.675.048-xx) | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ na cidade São Paulo/SP, para o período de 09/02/2026 à 11/02/2026 , conforme ID 19178. |
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| 674 | 12/02/2026 | 1110/2026 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FERNANDA SOZZO SALTORI (CPF:xxx.928.238-xx) | R$ 1.602,50 | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 641,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA SOZZO SALTORI, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ na cidade de São Paulo/SP, para o período de 09/02/2026 à 11/02/2026 , conforme ID 19192. |
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| 675 | 12/02/2026 | 4557/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANA HILARA MANCUSO GOUVEA (CPF:xxx.653.828-xx) | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA HILARA MANCUSO GOUVEA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ na cidade de Lins/SP, para o período de 10/02/2026 à 12/02/2026 , conforme ID 19184. |
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| 676 | 12/02/2026 | 5643/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA (CPF:xxx.794.598-xx) | R$ 1.081,50 | R$ 1.081,50 | R$ 1.081,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a)(s) atividades técnico/administrativas no município de Araçatuba/SP e de Andradina/SP, para o período de 23/02/2026 à 24/02/2026 , conforme ID 19177. |
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| 677 | 12/02/2026 | 14/2026 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO (CNPJ:56.024.581/0001-56) | R$ 51,66 | R$ 51,66 | R$ 51,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO para pagamento de taxa de funcionamento do exercício de 2026, subseção Ribeirão Preto, PA nº 14/2026
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| 678 | 12/02/2026 | 10904/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:xxx.434.368-xx) | R$ 2.230,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.230,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 586ª ROP do Cofen em Foz do Iguaçu/PR, para o período de 23/02/2026 à 25/02/2026 , conforme ID 19241. |
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| 679 | 12/02/2026 | 1107/2026 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARIA EMILIA BARBOSA DE OLIVEIRA (CPF:xxx.194.925-xx) | R$ 1.782,50 | R$ 1.782,50 | R$ 1.782,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA EMILIA BARBOSA DE OLIVEIRA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Simpósio Internacional de Enfermagem em Emergência em São Paulo/SP, para o período de 29/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 19169 |
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| 680 | 12/02/2026 | 600/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JOÃO DARIO MARCELLI (CPF:xxx.177.988-xx) | R$ 2.807,00 | R$ 2.807,00 | R$ 2.807,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOAO DARIO MARCELLI, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Somos Todos Coren-SP nos municípios de Ituverava e Miguelópolis/SP, para o período de 23/02/2026 à 26/02/2026 , conforme ID 19199. |
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| 681 | 12/02/2026 | 856/2025 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | GLAUCIA QUELI BRITO DO NASCIMENTO (CPF:xxx.676.198-xx) | R$ 206,15 | R$ 206,15 | R$ 206,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCIA QUELI BRITO DO NASCIMENTO, para indenização de transporte referente ao total de 117.8 KMs percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 12/01/2026 à 29/01/2026 , conforme ID 19066. |
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| 682 | 12/02/2026 | 856/2025 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI (CPF:xxx.942.268-xx) | R$ 858,70 | R$ 858,70 | R$ 858,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI, para indenização de transporte referente ao total de 471.3 KMs percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 06/01/2026 à 19/01/2026 , conforme ID 18777. |
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| 683 | 12/02/2026 | 856/2025 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | ANA BEATRIZ NARDINI MARCHIORI FISCHER (CPF:xxx.823.638-xx) | R$ 533,28 | R$ 533,28 | R$ 533,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA BEATRIZ NARDINI MARCHIORI FISCHER, para indenização de transporte referente ao total de 279.7 KMs percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 12/01/2026 à 28/01/2026 , conforme ID 18974. |
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| 684 | 12/02/2026 | 856/2025 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:xxx.863.998-xx) | R$ 644,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 644,75 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARACY CAMPOS FURLAN, para indenização de transporte referente ao total de 358,6KMs percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 06/01/2026 à 27/01/2026 , conforme ID 18898 |
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| 620 | 11/02/2026 | 8665/2024 | Estimativo | Condomínios e Taxas Correlatas | CENTRO EMPRESARIAL DAS AMERICAS (CNPJ:07.299.443/0001-74) | R$ 17.972,40 | R$ 11.179,60 | R$ 11.179,60 | R$ 0,00 | R$ 6.792,80 |
| Valor empenhado a CENTRO EMPRESARIAL DAS AMERICAS, referente ao Contrato de Locação para Finalidade Comercial (Locador:EDUARDO BIANCONCINI DE FREITAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA) , vinculado a Inexigibilidade de licitação nº 17/2025, PA de Contratação nº 8665/2024, Objeto: Contratação de serviço de locação de imóvel denominado sala comercial, em edifício com portaria, segurança, com 3 vagas de garagem e mobiliários e climatização (aparelhos de ar condicionado) inclusos, para atender as necessidades de espaço para acomodação da equipe de fiscalização no município de Bauru/SP, Vigência contratual : 10/06/2025 a 09/06/2028. Empenho referente aos seguintes itens: (Condomínio referente a parcela mensal de R$ 1.497,70), |
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| 621 | 11/02/2026 | 8665/2024 | Estimativo | Condomínios e Taxas Correlatas | EDUARDO BIANCONCINI DE FREITAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (CNPJ:04.361.794/0001-70) | R$ 1.210,80 | R$ 690,14 | R$ 690,14 | R$ 0,00 | R$ 520,66 |
| Valor empenhado a EDUARDO BIANCONCINI DE FREITAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, referente ao Contrato de Locação para Finalidade Comercial (Locador:EDUARDO BIANCONCINI DE FREITAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA) , vinculado a Inexigibilidade de licitação nº 17/2025, PA de Contratação nº 8665/2024, Objeto: Contratação de serviço de locação de imóvel denominado sala comercial, em edifício com portaria, segurança, com 3 vagas de garagem e mobiliários e climatização (aparelhos de ar condicionado) inclusos, para atender as necessidades de espaço para acomodação da equipe de fiscalização no município de Bauru/SP referente ao (IPTU R$ 1.210,80), |
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| 622 | 11/02/2026 | 9388/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ (CPF:xxx.292.548-xx) | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) no Programa Avança+ na cidade de São Paulo/SP, para o período de 09/02/2026 à 11/02/2026 , conforme ID 19105. |
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| 623 | 11/02/2026 | 11651/2021 | Global | Serviços De Informática | IMPLANTA INFORMATICA LTDA. (CNPJ:37.994.043/0001-40) | R$ 186.627,76 | R$ 77.912,55 | R$ 77.912,55 | R$ 0,00 | R$ 108.715,21 |
| Empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,conforme contrato nº 04/2022, vinculação a Licitação: Adesão a ata de registro de preços nº 01/2022, Objeto: Manutenção Software Implanta, Vigência contratual: 22/02/2026 à 21/02/2027, Valor Total do Contrato: R$ 222.966,24. |
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| 624 | 11/02/2026 | 11651/2021 | Estimativo | Serviços De Informática | IMPLANTA INFORMATICA LTDA. (CNPJ:37.994.043/0001-40) | R$ 5.535,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.535,84 |
| Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., conforme contrato nº 04/2022, vinculação a Licitação: Adesão a ata de registro de preços nº 01/2022, Objeto: Treinamento Vigência contratual: 22/02/2026 à 21/02/2027. |
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| 625 | 11/02/2026 | 2898/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO (CPF:xxx.041.604-xx) | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ na cidade de São Paulo/SP, para o período de 09/02/2026 à 11/02/2026 , conforme ID 19191. |
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| 626 | 11/02/2026 | 648/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | VIRGINIA TAVARES SANTOS (CPF:xxx.716.358-xx) | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIRGINIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Somos Todos Coren-SP, para o período de 23/02/2026 à 26/02/2026 , conforme ID 18954. |
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| 627 | 11/02/2026 | 11575/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA (CPF:xxx.931.188-xx) | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) posse de Comissões de Ética de Enfermagem na cidade de Pedregulho/SP, para o período de 23/02/2026 à 25/02/2026 , conforme ID 19123. |
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