| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 436 | 20/02/2024 | 11208/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VALDENIR MARIANO (CPF:196.120.078-37) | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDENIR MARIANO, para pagamento de 4.50 diárias, para Atualização cadastral profissional, negociação de débitos ,renovação de CIPs, na cidade de Ribeirão Preto-SP, no Período de 25/02/2024 até 29/02/2024, ID: 9289. |
|
| 437 | 20/02/2024 | 1235/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | LEANDRO DE LANES MORAES (CPF:296.943.838-03) | R$ 867,00 | R$ 867,00 | R$ 867,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEANDRO DE LANES MORAES, para pagamento de 1.50 diárias, para realizar visita técnica ao Setor de Processos Éticos do Conselho Federal de Enfermagem – COFEN, na cidade de Brasília-DF, no Período de 26/02/2024 até 27/02/2024, ID: 9294. |
|
| 438 | 20/02/2024 | 1234/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | Ariane de Oliveira Souza (CPF:333.397.098-82) | R$ 867,00 | R$ 867,00 | R$ 867,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARIANE DE OLIVEIRA SOUZA, para pagamento de 1.50 diárias, para realizar visita técnica ao Setor de Processos Éticos do Conselho Federal de Enfermagem – COFEN, na cidade de Brasília-DF, no Período de 26/02/2024 até 27/02/2024, ID: 9295. |
|
| 439 | 20/02/2024 | 3106/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | GIOVANNA COLOMBA CALIXTO DE CAMARGO (CPF:266.980.558-24) | R$ 265,50 | R$ 265,50 | R$ 265,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GIOVANNA COLOMBA CALIXTO DE CAMARGO, para pagamento de 0.50 diárias, para Continuidade de audiência, na cidade de Botucatu-SP, no Período de 22/02/2024 até 22/02/2024, ID: 9303. |
|
| 440 | 20/02/2024 | 10904/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05) | R$ 2.628,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.628,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 3.50 diárias, para participar de reunião ordinária do plenário de Cofen, na cidade de Brasília-DF, no Período de 27/02/2024 até 01/03/2024, ID: 9306. |
|
| 441 | 20/02/2024 | 4707/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57) | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 4.50 diárias, para ministrar palestra à equipe de Enfermagem do Hospital Estadual Manoel de Abreu, intitulada “A Importância da CEE, na cidade de Bauru-SP, no Período de 25/02/2024 até 29/02/2024, ID: 9307. |
|
| 442 | 20/02/2024 | 1261/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JANE BEZERRA DOS SANTOS (CPF:253.548.698-97) | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 4.50 diárias, para ministrar palestra à equipe de Enfermagem do Hospital Estadual Manoel de Abreu, intitulada “A Importância da CEE”, na cidade de Bauru-SP, no Período de 25/02/2024 até 29/02/2024, ID: 9308. |
|
| 443 | 20/02/2024 | 987/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | NATALI SANT ANA VILAS BOAS (CPF:344.509.888-33) | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, para pagamento de 4.50 diárias, para Atualização cadastral profissional, negociação de débitos, renovação de CIPs, na cidade de Ribeirão Preto-SP, no Período de 25/02/2024 até 29/02/2024, ID: 9309. |
|
| 444 | 20/02/2024 | 320/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | GLEDSON SANTOS DA SILVA (CPF:334.132.348-11) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLEDSON SANTOS DA SILVA, para pagamento de 1.50 diárias, para Realizar atividades referentes ao projeto Coren-SP com você, aproximando o Conselho dos profissionais, divulgando todos os projetos da gestão e realizando o acolhimento e atendimento ao Profissional em suas dúvidas gerais, na cidade de Santos-SP, no Período de 21/02/2024 até 22/02/2024, ID: 9310. |
|
| 445 | 20/02/2024 | 1273/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74) | R$ 2.628,50 | R$ 2.628,50 | R$ 2.628,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 3.50 diárias, para participar do I Congresso Capixaba de Urgência e Emergência do Coren-ES, na cidade de Venda Nova do Imigrante-ES, no Período de 07/03/2024 até 10/03/2024, ID: 9313. |
|
| 446 | 20/02/2024 | 1262/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:290.578.188-25) | R$ 4.130,50 | R$ 4.130,50 | R$ 4.130,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 5.50 diárias, para participar da 562ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, na cidade de Brasília-DF, no Período de 25/02/2024 até 01/03/2024, ID: 9316. |
|
| 447 | 20/02/2024 | 603-166996 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | JULIANA BARALDI FERRAREZE (CPF:217.784.688-96) | R$ 1.000,00 | R$ 514,86 | R$ 514,86 | R$ 485,14 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 12 de 20/02/2024 até 20/03/2024 em favor de JULIANA BARALDI FERRAREZE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 01/04/2023. Nota de empenho n.º 447. |
|
| 448 | 20/02/2024 | 5412/2022 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | MV2 SERVICOS E NEGOCIOS LTDA (CNPJ:45.847.352/0001-15) | R$ 5.710,00 | R$ 5.710,00 | R$ 5.710,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MV2 SERVICOS E NEGOCIOS LTDA, conforme PE.04/2023, Item 08 – Folheto A5
Quantidade: 2.000 Valor Unitário R$ 0,23 Valor Total: R$ 460,00 Acondicionados em lotes de até 1.000 unidades. Item 12 – Bloco de Anotações Quantidade: 5.000 Valor Unitário R$ 1,05 Valor Total: R$ 5.250,00 Acondicionados em lotes de até 200 unidades. |
|
| 449 | 20/02/2024 | 5412/2022 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA (CNPJ:19.721.291/0001-35) | R$ 32.500,00 | R$ 32.500,00 | R$ 32.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, PE 04/2023 , Item 01 – Livreto de Bolso Quantidade: 10.000
Valor Unitário R$ 2,30 Valor Total: R$ 23.000,00 Acondicionados em lotes de até 500 unidades. Item 04 - Manual A5 III
Quantidade: 1.000 Valor Unitário R$ 9,50 Valor Total: R$ 9.500,00 Acondicionados em lotes de até 100 unidades. Vigência da ATA de Registro de Preços 23/02/2023 a 22/02/2024. |
|
| 450 | 20/02/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21) | R$ 872,93 | R$ 872,93 | R$ 872,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| alor empenhado a ARACY CAMPOS FURLAN, para indenização de transporte referente ao total de 615,5km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 16 a 25/01/2024, ID 9125 |
|
| 420 | 19/02/2024 | 5/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RIKA MIYAHARA KOBAYASHI (CPF:088.178.508-37) | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RIKA MIYAHARA KOBAYASHI , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara técnica e projeto Primeiro Emprego, no período de 01/01 a 31/01/2024, conforme id 9154. |
|
| 421 | 19/02/2024 | 13599/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DENISE MARIA DE ALMEIDA (CPF:516.850.516-34) | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DENISE MARIA DE ALMEIDA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara técnica, no período de 01/01 a 31/01/2024, conforme id 9240. |
|
| 422 | 19/02/2024 | 3488/2019 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RAQUEL ACCIARITO MOTTA (CPF:192.622.958-47) | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAQUEL ACCIARITO MOTTA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara técnica, no período de 01/01 a 31/01/2024, conforme id 9264. |
|
| 423 | 19/02/2024 | 2088/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ROBERTA RUBIA DE LIMA (CPF:312.927.108-29) | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTA RUBIA DE LIMA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara técnica, no período de 01/01 a 31/01/2024, conforme id 9263. |
|
| 424 | 19/02/2024 | 2086/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ANDREA BERNARDES (CPF:145.418.398-57) | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDREA BERNARDES , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara técnica, no período de 01/01 a 31/01/2024, conforme id 9255. |
|