| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1057 | 07/05/2024 | 766/2018 | Estimativo | Correspondência E Cobrança | INSTITUTOS DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL - SEÇÃO SÃO PAULO - IEPTB (CNPJ:45.876.117/0001-71) | R$ 50.000,00 | R$ 38.831,95 | R$ 36.543,31 | R$ 10.764,85 | R$ 403,20 |
| Valor empenhado a INSTITUTOS DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL - SEÇÃO SÃO PAULO - IEPTB, para atendimento de despesas com protesto de profissionais com débitos junto ao Coren-SP, conforme solicitação da PJUR/ GEJUR no processo 766/2018, assim como Decisão Coren-SP/Plenário 002/2022 e Portaria PJUR 02/2018. |
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| 1058 | 07/05/2024 | 10557/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 2,50diárias para representar Coren-SP em atividade designada pela presidência, no período de 06/05/2024 a 08/05/2024, ID 10025
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| 1059 | 07/05/2024 | 11294/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANDERLAN EUGENIO DANTAS (CPF:992.281.734-91) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 1,50diárias para ministrar palestra com o tema O IMPACTO DAS TECNOLOGIAS PARA O FUTURO DA ENFERMAGEM: FORMAÇÃO, ÉTICA E CUIDADO, no período de 07/05/2024 a 08/05/2024, ID 10054
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| 1060 | 07/05/2024 | 1262/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:290.578.188-25) | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 5,50diárias para representar o Coten-SP durante a realização de atividades junto ao projeto Conselheiro Participativo, no período de 05/05/2024 a 10/05/2024, ID 10056
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| 1061 | 07/05/2024 | 600/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JOÃO DARIO MARCELLI (CPF:223.177.988-90) | R$ 329,00 | R$ 329,00 | R$ 329,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOAO DARIO MARCELLI, para pagamento de 0,50diárias para ministrar palestra com o tema O IMPACTO DAS TECNOLOGIAS PARA O FUTURO DA ENFERMAGEM: FORMAÇÃO, ÉTICA E CUIDADO, colher os profissionais de enfermagem no evento, no período de 10/05/2024 a 10/05/2024, ID 10062
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| 1062 | 07/05/2024 | 320/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | GLEDSON SANTOS DA SILVA (CPF:334.132.348-11) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLEDSON SANTOS DA SILVA, para pagamento de 1,50diárias para acolher os profissionais de enfermagem durante o evento presencial: O IMPACTO DAS TECNOLOGIAS PARA O FUTURO DA ENFERMAGEM: FORMAÇÃO, ÉTICA E CUIDADO na Associação de Ensino de Ribeirão Preto Unaerp, no período de 13/05/2024 a 14/05/2024, ID 10066
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| 1063 | 07/05/2024 | 987/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | NATALI SANT ANA VILAS BOAS (CPF:344.509.888-33) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, para pagamento de 2,50diárias para participar do evento oficial da Semana de Enfermagem de Marília-SPe das atividades da Semana de Enfermagem em Araçatuba-SP (organização do evento, acolhimento aos profissionais, composição de mesa de abertura, palestra oficial), no período de 13/05/2024 a 15/05/2024, ID 10101
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| 1064 | 07/05/2024 | 320/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | GLEDSON SANTOS DA SILVA (CPF:334.132.348-11) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLEDSON SANTOS DA SILVA, para pagamento de 1,50diárias para participar do evento oficial da Semana de Enfermagem de Marília-SPe das atividades da Semana de Enfermagem em Araçatuba-SP (organização do evento, acolhimento aos profissionais, composição de mesa de abertura, palestra oficial), no período de 17/05/2024 a 18/05/2024, ID 10104
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| 1065 | 07/05/2024 | 3585/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | TICIANE SANTANA GOMES SANTIAGO (CPF:012.922.793-54) | R$ 2.457,00 | R$ 1.755,00 | R$ 1.755,00 | R$ 702,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TICIANE SANTANA GOMES SANTIAGO, para pagamento de 3,50diárias para participar da palestra II Open Mind Coren-SP, no período de 28/04/2024 a 01/05/2024, ID 9928
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| 1026 | 06/05/2024 | 3864/2023 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | JOÃO DARIO MARCELLI (CPF:223.177.988-90) | R$ 5.481,84 | R$ 5.481,84 | R$ 5.481,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOÃO DARIO MARCELLI para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho 230 |
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| 1027 | 06/05/2024 | 3864/2023 | Estimativo | Verba Indenizatória de Conselheiros | JOÃO DARIO MARCELLI (CPF:223.177.988-90) | R$ 36.000,00 | R$ 36.000,00 | R$ 36.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOÃO DARIO MARCELLI, para cobrir as despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho 236. |
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| 1028 | 06/05/2024 | 626/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MAKSUELY CARVALHO ALVES (CPF:028.271.415-40) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAKSUELY CARVALHO ALVES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por motivo de ministração de Palestras no Coren-SP Educação em abril/2024, conforme id 9924. |
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| 1029 | 06/05/2024 | 1126/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DAIANA BRIZOLA BRITO (CPF:223.239.208-20) | R$ 452,00 | R$ 452,00 | R$ 452,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAIANA BRIZOLA BRITO, por atividades em Comissão de Instrução e no Projeto Coren Participativo – Gestão 2024-2026 em março/2024, ID 9938. |
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| 1030 | 06/05/2024 | 1716/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | FABIANA DIAS DA SILVA (CPF:295.864.688-28) | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIANA DIAS DA SILVA, pelas atividades no projeto Cuidando de quem Cuida em março/2024, ID 9940. |
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| 1031 | 06/05/2024 | 3206/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ALINE CONCEICAO SILVA (CPF:108.839.076-58) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALINE CONCEICAO SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pela ministração de Palestra no Coren-SP Educação no dia 18/04/2024, ID 9950. |
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| 1032 | 06/05/2024 | 3591/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARTA CRISTINA ALVAREZ RODRIGUES (CPF:056.465.238-50) | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARTA CRISTINA ALVAREZ RODRIGUES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por participação em reuniões online em Grupo de trabalho da Saúde da Mulher no mês de março/2024, ID 9954. |
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| 1033 | 06/05/2024 | 1290/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | PATRICIA MITSUE SARUHASHI SHIMABUKURO (CPF:275.854.998-09) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA MITSUE SARUHASHI SHIMABUKURO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado por ministração de palestra no Coren-SP Educação no dia 23/04/2024, conforme 9975. |
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| 1034 | 06/05/2024 | 7462/2022 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 9.300,00 | R$ 9.300,00 | R$ 9.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme PE 14/2023, Escola de Enfermagem da USP – Av. Dr. Eneas Carvalho de Aguiar, 419 – Cerqueira César - SP Item 6 – COQUETEL A (DE 100 A 250 PESSOAS) Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 150. Valor Unitário: R$ R$ 62,00. Atendimento a demanda do evento “ABERTURA OFICIAL DO MÊS
DA ENFERMAGEM – CERIMÔNIA DA LÂMPADA” O coquetel será servido às 21h00, Vigência da ATA de Registro de Preços 14/06/2023 a 13/06/2024 . |
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| 1035 | 06/05/2024 | 7462/2022 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 5.343,00 | R$ 5.343,00 | R$ 5.343,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme PE 14/2023, Data do evento: 13/05/2024 – horário das 09h00 às 15h30 Salão Nobre do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu – Distrito de Rubião Júnior, s/n, Campus da UNESP Botu?catu/SP) Item 4 – COFFEE BREAK B (DE 101 A 250 PESSOAS) Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 150. Valor Unitário: R$ R$ 35,62. Atendimento a demanda do evento “SEMANA DA ENFERMAGEM EM BOTUCATU”
O coffee será servido às 12h00 no intervalo, Vigência da ATA de Registro de Preços 14/06/2023 a 13/06/2024 . |
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| 1036 | 06/05/2024 | 7462/2022 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 7.124,00 | R$ 7.124,00 | R$ 7.124,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme PE 14/2023, Data do evento: 13/05/2024 – horário das 13h00 às 17h00 Teatro Cesar Cavas – Unoeste Campus I – Bloco B – R. José Bongio?vani, 700 – Cidade Universitária, Pres. Prudente - SP Item 4 – COFFEE BREAK B (DE 101 A 250 PESSOAS) Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 200.
Valor Unitário: R$ R$ 35,62. Atendimento a demanda do evento “SEMANA DA ENFERMAGEM EM PRESIDENTE PRUDENTE”
O coffee será servido às 17h00 no encerramento, Vigência da ATA de Registro de Preços 14/06/2023 a 13/06/2024 . |
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