| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 146 | 02/01/2025 | 1264/2020 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | SMARTLIFT ELEVADORES DO BRASIL LTDA. (CNPJ:23.319.174/0001-17) | R$ 17.325,00 | R$ 9.450,00 | R$ 9.450,00 | R$ 0,00 | R$ 7.875,00 |
| Valor empenhado a SMARTLIFT ELEVADORES DO BRASIL LTDA, referente ao contrato nº 48/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 17/2020, PA de contratação nº 1264/2020. Objeto: Serviço de manutenção no elevador do Coren Educação. Vigência contratual: de 01/12/2024 a 30/11/2025 |
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| 147 | 02/01/2025 | 4459/2019 | Global | Serviços de Limpeza e Higienização | REGINALDO FELIPE - DEDETIZADORA LTDA (CNPJ:21.239.717/0001-60) | R$ 400,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 |
| Valor empenhado a REGINALDO FELIPE - DEDETIZADORA LTDA , referente ao contrato nº 41/2020, vinculado ao Pregão eletrônico nº 13/2020, PA de contratação nº 4459/2019. Objeto: Serviço de Controle de Pragas- Unidade Osasco. Vigência contratual: 01/12/2024 a 30/11/2025. |
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| 148 | 02/01/2025 | 4459/2019 | Global | Serviços de Limpeza e Higienização | REGINALDO FELIPE - DEDETIZADORA LTDA (CNPJ:21.239.717/0001-60) | R$ 990,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 990,00 |
| Valor empenhado a REGINALDO FELIPE - DEDETIZADORA LTDA , referente ao contrato nº 41/2020, vinculado ao Pregão eletrônico nº 13/2020, PA de contratação nº 4459/2019. Objeto: Serviço de Controle de Pragas- Unidade Sorocaba. Vigência contratual: 01/12/2024 a 30/11/2025. |
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| 149 | 02/01/2025 | 410/2021 | Global | Serviços De Internet | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 26.768,58 | R$ 830,22 | R$ 830,22 | R$ 0,00 | R$ 25.938,36 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A, referente ao contrato nº 13/2021, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2021, PA de contratação nº 410/2021. Objeto: Serviços de rede wan. Vigência contratual: de 01/07/2024 a 30/06/2025 |
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| 150 | 02/01/2025 | 4337/2019 | Global | Locação De Bens Móveis | TRANSFER SERVICOS DE ENERGIA EIRELI (CNPJ:15.686.391/0001-17) | R$ 29.595,30 | R$ 16.911,60 | R$ 16.911,60 | R$ 0,00 | R$ 12.683,70 |
| Valor empenhado a TRANSFER SERVICOS DE ENERGIA EIRELI , referente ao contrato nº 38/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 15/2020, PA de contratação nº 4337/2019. Objeto: Serviços de Locação de grupo de geradores da Sede. Vigência contratual: de 16/11/2024 a 15/11/2025 |
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| 151 | 02/01/2025 | 1228/2022 | Global | Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas | WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME (CNPJ:09.400.465/0001-04) | R$ 3.120,00 | R$ 1.560,00 | R$ 1.560,00 | R$ 0,00 | R$ 1.560,00 |
| Valor empenhado a WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME , referente ao contrato nº 19/2022, vinculado à Dispensa de Licitação nº 05/2022, PA de contratação nº 1228/2022. Objeto: Serviços de sistema de recortes jurídicos. Vigência contratual: de 20/10/2022 a 19/10/2027 |
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| 152 | 02/01/2025 | 4459/2019 | Global | Serviços de Limpeza e Higienização | AGREGUE MULTISERVICOS - EIRELI (CNPJ:20.938.855/0001-75) | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 440,00 |
| Valor empenhado a AGREGUE MULTISERVICOS - EIRELI, referente ao contrato nº 45/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 13/2020, PA de contratação nº 4459/2019. Objeto: Serviço de controle de pragas para a subseção de São José dos Campos. Vigência contratual: de 01/12/2024 a 30/11/2025 |
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| 153 | 02/01/2025 | 11944/2021 | Global | Serviços de Segurança | MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI (CNPJ:10.477.752/0001-00) | R$ 556.800,00 | R$ 259.060,00 | R$ 259.060,00 | R$ 0,00 | R$ 297.740,00 |
| Valor empenhado a MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI, referente ao contrato nº 01/2023, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 29/2022, PA de contratação nº 11944/2021. Objeto: Serviço de CFTV - Geral. Vigência contratual: de 09/01/2023 a 08/01/2027 |
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| 154 | 02/01/2025 | 3003/2019 | Global | Serviços De Internet | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 28.514,41 | R$ 3.868,52 | R$ 3.868,52 | R$ 0,00 | R$ 24.645,89 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., referente ao contrato nº 33/2021, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 18/2020, PA de contratação nº 3003/2019. Objeto: Serviços de Internet. Vigência contratual: de 18/10/2023 a 17/10/2025 |
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| 155 | 02/01/2025 | 11237/2021 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | ATENAS SERVICOS DE APOIO LTDA (CNPJ:24.329.959/0001-33) | R$ 1.159,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.159,56 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ATENAS SERVICOS DE APOIO LTDA, referente ao contrato nº 01/2022, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 20/2021, PA de contratação nº 11237/2021. Objeto: Serviço de manutenção de elevador da subseção de Santos. Vigência contratual: de 10/01/2024 a 09/01/2025 |
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| 156 | 02/01/2025 | 35/2025 | Estimativo | Condomínios e Taxas Correlatas | CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY (CNPJ:03.533.944/0001-12) | R$ 48.464,16 | R$ 24.254,16 | R$ 24.254,16 | R$ 0,00 | R$ 24.210,00 |
| Valor empenhado a CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY, para acobertar despesas com condomínios da unidade de Ribeirão Preto, referente ao exercício 2025 |
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| 157 | 02/01/2025 | 35/2025 | Estimativo | Condomínios e Taxas Correlatas | CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER (CNPJ:03.050.592/0001-44) | R$ 64.772,87 | R$ 32.754,92 | R$ 32.754,92 | R$ 0,00 | R$ 32.017,95 |
| Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, para acobertar despesas com condomínios da unidade de São José dos Campos referente ao exercício 2025 |
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| 158 | 02/01/2025 | 35/2025 | Estimativo | Condomínios e Taxas Correlatas | CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES (CNPJ:65.708.257/0001-48) | R$ 16.762,97 | R$ 6.986,90 | R$ 6.986,90 | R$ 0,00 | R$ 9.776,07 |
| Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, para acobertar despesas com condomínios da unidade de São José do Rio Preto referente ao exercício 2025 |
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| 159 | 02/01/2025 | 36/2025 | Estimativo | Telefonia Móvel E Fixa | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A, para acobertar despesas com consumo de telefonia para as unidades do Coren/SP referente ao exercício de 2025 |
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| 160 | 02/01/2025 | 4205/2023 | Estimativo | Intermediação De Estágios | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOIO AO PRIMEIRO EMPREGO E ESTAGIO (CNPJ:31.859.332/0001-50) | R$ 17.976,00 | R$ 8.703,38 | R$ 8.703,38 | R$ 0,00 | R$ 9.272,62 |
| Valor empenhado a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOIO AO PRIMEIRO EMPREGO E ESTÁGIO, referente ao contrato nº 13/2024, vinculado ao Pregão eletrônico nº 07/2024, PA de contratação nº 4205/2023. Objeto: Serviços de operacionalização de programa de estágio (agente de integração de estágios – nível médio, técnico e superior). Vigência contratual: 23/07/2024 a 22/07/2029. |
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| 161 | 02/01/2025 | 48/2018 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | AVAIL VANDE SABIONI (CPF:752.316.548-68) | R$ 1.757,76 | R$ 1.738,47 | R$ 1.738,47 | R$ 0,00 | R$ 19,29 |
| Valor empenhado a AVAIL VANDE SABIONI, referente ao contrato nº 04/2019, vinculado a Dispensa de Licitação nº 04/2019, PA de contratação nº 48/2018. Objeto: Locação de bem imóvel - Unidade Sorocaba. Vigência contratual: 01/03/2022 a 28/02/2025. |
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| 162 | 02/01/2025 | 5819/2023 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | HERTZ COMERCIO E MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA (CNPJ:17.327.390/0001-01) | R$ 13.750,00 | R$ 13.750,00 | R$ 13.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HERTZ COMERCIO E MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA, referente ao contrato nº 06/2024, vinculado à Dispensa de Licitação nº 02/2024, PA de contratação nº 5819/2023. Objeto: Serviço de manutenção de escada rolante da Sede. Vigência contratual: de 08/05/2024 a 07/11/2026 |
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| 163 | 02/01/2025 | 11651/2021 | Global | Serviços De Informática | IMPLANTA INFORMATICA LTDA. (CNPJ:37.994.043/0001-40) | R$ 32.336,12 | R$ 27.702,08 | R$ 27.702,08 | R$ 4.634,04 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, referente ao contrato nº 04/2022, vinculado à Adesão à Ata de Registro de Preços nº 01/2022, PA de contratação nº 11651/2021. Objeto: Serviço de informática - sistema contábil. Vigência contratual: de 22/02/2024 a 21/02/2025 |
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| 164 | 02/01/2025 | 48/2018 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | BERENICE SABIONI (CPF:106.083.238-02) | R$ 1.757,76 | R$ 1.738,50 | R$ 1.738,50 | R$ 0,00 | R$ 19,26 |
| Valor empenhado a BERENICE SABIONI, referente ao contrato nº 04/2019, vinculado a Dispensa de Licitação nº 04/2019, PA de contratação nº 48/2018. Objeto: Locação de bem imóvel - Unidade Sorocaba. Vigência contratual: 01/03/2022 a 28/02/2025. |
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| 165 | 02/01/2025 | 110352/2013 | Estimativo | Condomínios e Taxas Correlatas | CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT (CNPJ:07.840.262/0001-03) | R$ 32.652,00 | R$ 13.176,00 | R$ 13.176,00 | R$ 0,00 | R$ 19.476,00 |
| Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, referente ao contrato nº 01/2014, vinculado a Dispensa de Licitação nº 01/2014, PA de contratação nº 110352/2013. Objeto: Condomínio - Unidade Santo André. Vigência contratual: 11/02/2023 a 10/02/2026. |
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