| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 628 | 11/02/2026 | 1331/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:xxx.188.108-xx) | R$ 3.122,00 | R$ 3.122,00 | R$ 3.122,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 586ª Reunião Ordinárias de Plenário do Conselho Federal de Enfermagem na cidade de Foz do Iguaçu/PR, para o período de 23/02/2026 à 26/02/2026 , conforme ID 19155. |
|
| 629 | 11/02/2026 | 599/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO (CPF:xxx.254.108-xx) | R$ 2.807,00 | R$ 2.807,00 | R$ 2.807,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Itapeva, para o período de 23/02/2026 à 26/02/2026 , conforme ID 19157. |
|
| 630 | 11/02/2026 | 1153/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:xxx.642.858-xx) | R$ 3.122,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.122,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 586ª Reunião Ordinárias de Plenário do Conselho Federal de Enfermagem na cidade de Foz do Iguaçu/PR, para o período de 23/02/2026 à 26/02/2026 , conforme ID 19179. |
|
| 631 | 11/02/2026 | 21/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ELISANGELA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA (CPF:xxx.308.778-xx) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISANGELA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de RELAT. FINAL - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), no período de 01/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 18877. |
|
| 632 | 11/02/2026 | 3590/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | NANCY FELIX DE LIMA LOPES (CPF:xxx.605.838-xx) | R$ 2.120,00 | R$ 2.120,00 | R$ 2.120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NANCY FELIX DE LIMA LOPES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de GT - Reunião Remota/Plataforma Virtual Capacita+, Atividade de Grupo de trabalho e Capacitação/Qualificação (remota/virtual) acima de 2 h - Capacita+, no período de 01/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 18906. |
|
| 633 | 11/02/2026 | 150/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | SELMA GONCALVES RODRIGUES (CPF:xxx.445.198-xx) | R$ 2.163,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.163,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES, para pagamento de 3.00 diárias pelo motivo de participação no(a) inspeção em instituições município de Jacupirnga/SP, para o período de 23/02/2026 à 26/02/2026 , conforme ID 19149. |
|
| 634 | 11/02/2026 | 195/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA (CPF:xxx.298.038-xx) | R$ 1.442,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.442,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 2.00 diárias pelo motivo de participação no(a) inspeção em instituições no município de São Sebastião/SP, para o período de 23/02/2026 à 25/02/2026 , conforme ID 19158. |
|
| 635 | 11/02/2026 | 5917/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO (CPF:xxx.495.058-xx) | R$ 2.884,50 | R$ 2.884,50 | R$ 2.884,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) posse das Comissões de Ética em Enfermagem na cidade de Brotas/SP, para o período de 23/02/2026 à 27/02/2026 , conforme ID 19211. |
|
| 636 | 11/02/2026 | 2484/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | RAFAEL CONCEICAO DA SILVA (CPF:xxx.484.878-xx) | R$ 1.802,50 | R$ 1.802,50 | R$ 1.802,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAFAEL CONCEICAO DA SILVA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) visita técnica para instalação de wi-fi e recolhimento de equipamentos nas unidades de Itapetininga e Botucatu/SP, para o período de 23/02/2026 à 25/02/2026 , conforme ID 19222. |
|
| 637 | 11/02/2026 | 8599/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARINA BARBIN DE OLIVEIRA (CPF:xxx.923.428-xx) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARINA BARBIN DE OLIVEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de RELAT. FINAL - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), no período de 01/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 18919. |
|
| 638 | 11/02/2026 | 8563/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ANDREIA DE LIMA SILVA CAPOZZI (CPF:xxx.140.708-xx) | R$ 2.640,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 440,00 |
| Valor empenhado a ANDREIA DE LIMA SILVA CAPOZZI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de ESTUDO - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador) e RELAT. FINAL - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), no período de 01/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 18956. |
|
| 639 | 11/02/2026 | 1011/2026 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LUCAS LEONICIO SOUZA DA ANUNCIACAO (CPF:xxx.993.878-xx) | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCAS LEONICIO SOUZA DA ANUNCIACAO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pela Atividade Presencial Avança+, no período de 01/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 18979. |
|
| 640 | 11/02/2026 | 1245/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | EMMANUEL MESSIAS LOPES CELESTINO (CPF:xxx.455.015-xx) | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMMANUEL MESSIAS LOPES CELESTINO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades do Projeto Somos Todos Coren SP, RELAT. FINAL - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador) e Posse de Comissão de Ética, no período de 01/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 19008. |
|
| 641 | 11/02/2026 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:xxx.357.988-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a)(s) atividades da Comissão de Relações Institucionais (CRI) do Coren-SP aos concluintes da graduação em enfermagem na UniEinstein de Limeira/SP, para o período de 12/02/2026 à 13/02/2026 , conforme ID 19173. |
|
| 642 | 11/02/2026 | 8076/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CAMILA ROJAS DE MACEDO (CPF:xxx.363.368-xx) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA ROJAS DE MACEDO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pela Atividade Presencial Avança+, no período de 01/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 19018. |
|
| 643 | 11/02/2026 | 4872/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CAMILA MENDES DA SILVA SOUZA (CPF:xxx.400.102-xx) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA MENDES DA SILVA SOUZA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Alta Complexidade/Atividades participativas e Capacitação/Qualificação (remota/virtual) acima de 2 h - Fênix 50+, no período de 01/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 19033. |
|
| 644 | 11/02/2026 | 5973/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | SERGIO DA SILVA ILARIO (CPF:xxx.300.748-xx) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO DA SILVA ILARIO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pela Atividade Presencial Avança+, no período de 01/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 19049. |
|
| 645 | 11/02/2026 | 5887/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | TAIS DE ABREU FERRO (CPF:xxx.576.128-xx) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TAIS DE ABREU FERRO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades do Projeto Cuidando de Quem Cuida, no período de 01/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 19062. |
|
| 646 | 11/02/2026 | 8221/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JULIANA KAORI IKEDA LOUREIRO (CPF:xxx.983.588-xx) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA KAORI IKEDA LOUREIRO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pela Atividade Presencial Avança+, no período de 01/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 19063. |
|
| 647 | 11/02/2026 | 1539/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | SERGIO MARTINS DOS SANTOS (CPF:xxx.887.528-xx) | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO MARTINS DOS SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de RELAT. FINAL - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), ESTUDO - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador) e AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), no período de 01/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 19087. |
|