| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 419 | 16/02/2024 | 8/2020 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | 21ª VARA FEDERAL DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 1.225,96 | R$ 1.225,96 | R$ 1.225,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 21ª VARA FEDERAL DE SÃO PAULO, para pagamento de guia judicial referente ao processo 50214508720214036100, autor IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LORENA |
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| 393 | 15/02/2024 | 1584/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA (CPF:288.727.808-88) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, para pagamento de 1.50 diárias, para Designação da Gerência Jurídica para representação do Coren-SP e acompanhamento na audiência marcada junto ao Ministério Público, na cidade de Franca-SP, no Período de 06/02/2024 até 07/02/2024, ID: 9156. |
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| 394 | 15/02/2024 | 2898/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO (CPF:074.041.604-99) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 2.50 diárias, para Participar de atividades , sendo: - 15/02 - portaria e convocatória coordenação CQC - Reunião de planejamento; - 16/02 - Convocatória para plenária presencial; - 17/02 - Treinamento Ingressa - autorizado pela diretoria - acontecerá na SEDE DO COREN-SP na sala do PLENÁRIO, na cidade de São Paulo-SP, no Período de 15/02/2024 até 17/02/2024, ID: 9194. |
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| 395 | 15/02/2024 | 6013/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUANA BUENO GARCIA (CPF:350.347.618-07) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA BUENO GARCIA, para pagamento de 1.50 diárias, para atuação nas atividades Externas do Projeto Ingressa - Gestão 2024-2026, na cidade de São Paulo-SP, no Período de 16/02/2024 até 17/02/2024, ID: 9211. |
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| 396 | 15/02/2024 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias, para atuar, na qualidade de Coordenador , das atividades referentes ao projeto do Coren-SP denominado “Ingressa” – Gestão 2024-2026, na cidade de Marília-SP, no Período de 09/03/2024 até 10/03/2024, ID: 9256. |
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| 397 | 15/02/2024 | 7462/2022 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 2.100,62 | R$ 2.100,60 | R$ 2.100,60 | R$ 0,02 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme PE.14/2023, Data do evento: 19/02/2024 – horário: das 08h00 às 17h00 SOBECC – ALAMEDA SANTOS, 1893 – JARDIM PAULISTA – 9º ANDAR
Item 2 – WELCOME COFFEE B (de 51 a 100 pessoas) Quantidade requisitada: 1.Quantidade de pessoas: 60. Valor Unitário: R$ R$ 35,01.Atendimento a demanda do evento “INTEGRAÇÃO DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DE PROCESSO ÉTICO” O Welcome Coffee será servido às 08h00 Valor Total: R$ 2.100,60, Vigência da ATA de Registro de Preços 14/06/2023 a 13/06/2024.
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| 398 | 15/02/2024 | 7462/2022 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 10.686,00 | R$ 10.686,00 | R$ 10.686,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme PE 14/2023, Data do evento: 21/02/2024 – horário: das 07h30 às 16h00
CENTRO CULTURAL PATRICIA GALVAO – TEATRO BRAZ CUBAS – AV.SENADOR PINHEIRO MACHADO, 48 – VILA MATIAS, SANTOS Item 5 – COFFEE BREAK C (de 251 a 500 pessoas) Quantidade requisitada: 1.
Quantidade de pessoas: 300. Valor Unitário: R$ R$ 35,62. Atendimento a demanda do evento “COREN COM VOCE DE SANTOS E REGIAO” O Coffee Break será servido às 10h30 Valor Total: R$ 10.686,00 Vigência da ATA de Registro de Preços 14/06/2023 a 13/06/2024. |
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| 399 | 15/02/2024 | 627-167020 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | KAMILA THAIS MAIOLO MARIANO (CPF:350.389.618-00) | R$ 1.000,00 | R$ 987,24 | R$ 987,24 | R$ 12,76 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 10 de 15/02/2024 até 15/03/2024 em favor de KAMILA THAIS MAIOLO MARIANO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 27/03/2024. Nota de Empenho n.º 399. |
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| 400 | 15/02/2024 | 1033-167426 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | EDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 11 de 15/02/2024 até 15/03/2024 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 27/03/2024. Nota de Empenho n.º 400. |
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| 401 | 15/02/2024 | 5412/2022 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA (CNPJ:19.721.291/0001-35) | R$ 9.500,00 | R$ 9.500,00 | R$ 9.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, conforme PE 04/2023, Item 04 - Manual A5 III Quantidade: 1.000 Valor Unitário R$ 9,50 Valor Total: R$ 9.500,00 Acondicionados em lotes de até 100 unidades.
Vigência da ATA de Registro de Preços 23/02/2023 a 22/02/2024. |
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| 402 | 15/02/2024 | 11316/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | PATRICIA DA SILVA (CPF:146.790.528-30) | R$ 1.363,00 | R$ 1.363,00 | R$ 1.363,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividade em Comissão de Instrução, no período de 01/01 a 31/01/2024, conforme id 9161. |
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| 403 | 15/02/2024 | 707/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VILANI SOUSA MICHELETTI (CPF:277.522.268-40) | R$ 4.564,00 | R$ 4.564,00 | R$ 4.564,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VILANI SOUZA MICHELETTI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividade em Comissão de Instrução, no período de 01/01 a 31/01/2024, conforme id 9185. |
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| 404 | 15/02/2024 | 12944/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LUCELIA RIBEIRO BILATI (CPF:282.400.128-33) | R$ 2.542,00 | R$ 2.542,00 | R$ 2.542,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCELIA RIBEIRO BILATI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividade em Comissão de Instrução, no período de 01/01 a 31/01/2024, conforme id 9191. |
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| 405 | 15/02/2024 | 2222/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RODRIGO REGHINI DA SILVA (CPF:340.184.798-83) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODRIGO REGHINI DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para ministração de Palestras no dia 23/01/2024, conforme id 9223. |
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| 406 | 15/02/2024 | 1606/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DANIEL ROMAO BRISOLA (CPF:222.229.308-12) | R$ 442,00 | R$ 442,00 | R$ 442,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL ROMAO BRISOLA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividade em Comissão de Instrução, no período de 01/01 a 31/01/2024, conforme id 9234. |
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| 407 | 15/02/2024 | 81/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | PAULINA KURCGANT (CPF:411.092.448-00) | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULINA KURCGANT , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara técnica, no período de 01/01 a 31/01/2024, conforme id 9249. |
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| 408 | 15/02/2024 | 80/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO (CPF:026.164.158-10) | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara técnica, no período de 01/01 a 31/01/2024, conforme id 9253. |
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| 388 | 09/02/2024 | 4263/22 | Ordinário | Dea - Verbas Indenizatórias | ARIANE CAMPOS GERVAZONI (CPF:308.157.958-90) | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARIANE CAMPOS GERVAZONI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de Conselheiro de dezembro/2023, conforme id 9042 e Termo de reconhecimento de Dívida do exercício anterior - DEA n° 19/2024. |
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| 389 | 09/02/2024 | 6/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LUCIA TOBASE (CPF:071.811.858-88) | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIA TOBASE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado por participação de reuniões de Câmara Técnica e Primeiro emprego , no período de 01/01 a 31/01/2024, conforme id 9236. |
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| 390 | 09/02/2024 | 196/2020 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 342,60 | R$ 342,60 | R$ 342,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO, para pagamento de DARE referente ao processo Proc. Origem 1005825-4.2023.8.26.0462 - Foro De Poá |
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