| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 733 | 20/02/2026 | 6192/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LIVIA MARIA ROSSATTO (CPF:xxx.977.809-xx) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIVIA MARIA ROSSATTO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Relatório de Conciliação (PAD-F) e Estudo (PAD-F), no período de 01/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 19208. |
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| 734 | 20/02/2026 | 493/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MONICA ISABELLE LOPES OSCALICES (CPF:xxx.536.768-xx) | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONICA ISABELLE LOPES OSCALICES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Câmara Técnica e Orientação Fundamentada - Câmara Técnica, no período de 01/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 19223. |
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| 735 | 20/02/2026 | 2121/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VALERIA CARVALHO LEITE (CPF:xxx.472.858-xx) | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALERIA CARVALHO LEITE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Câmara Técnica e Atividade de Grupo de trabalho, no período de 01/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 19224. |
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| 736 | 20/02/2026 | 4338/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ELOIZA DE OLIVEIRA SILVA (CPF:xxx.542.038-xx) | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELOIZA DE OLIVEIRA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Câmara Técnica e Atividade de Grupo de trabalho, no período de 01/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 19225. |
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| 737 | 20/02/2026 | 5802/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:xxx.051.838-xx) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LAURA DE MENDONCA BEATO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Estudo (PAD-F) e Relatório de Conciliação (PAD-F), no período de 01/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 19275. |
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| 738 | 20/02/2026 | 1626/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARCIA REGINA SILVA DO VALE DESSORDI (CPF:xxx.530.858-xx) | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA SILVA DO VALE DESSORDI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de RELAT. FINAL - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), ESTUDO - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador) e AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), no período de 01/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 19283. |
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| 739 | 20/02/2026 | 929/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO (CPF:xxx.468.478-xx) | R$ 792,00 | R$ 792,00 | R$ 792,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Palestra Remota/Plat Virtual - CQC e Palestra Presencial - CQC, no período de 01/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 19305. |
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| 686 | 19/02/2026 | 9417/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ALLISON SCHOLLER DE CASTRO VILLAS BOAS (CPF:xxx.064.198-xx) | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALLISON SCHOLLER DE CASTRO VILLAS BOAS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Representação do Coren-SP na reunião ordinária do Comitê Regional de Vigilância à Morte Materna, Infantil e Fetal de Registro. A reunião ocorrerá no dia 05 de fevereiro de 2026, às 9hs no Departamento Regional de Saúde de Registro, para o período de 04/02/2026 à 05/02/2026 , conforme ID 19251. |
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| 687 | 19/02/2026 | 3619/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDREA COTAIT AYOUB (CPF:xxx.590.538-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDREA COTAIT AYOUB, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 1393ª Reunião Ordinária do Plenário, realizada em 9 de fevereiro de 2026, segunda-feira, às 8h, no Auditório do Coren-SP, para o período de 08/02/2026 à 09/02/2026 , conforme ID 19193. |
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| 688 | 19/02/2026 | 4489/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FERNANDA SOARES MOREIRA JERONYMO (CPF:xxx.942.628-xx) | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA SOARES MOREIRA JERONYMO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de Ministração Do Curso de Consulta de Enfermagem em Saúde Sexual e Reprodutiva, com Ênfase em Contraceptivos Reversíveis de Longa Duração (Larc) e Ultrassonografia à Beira-Leito, Correspondente a Etapa 1: Teórico-Prática nos dias 10 e 11/02, realizado na sede do Coren educação na cidade de São Paulo, para o período de 09/02/2026 à 11/02/2026 , conforme ID 19163. |
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| 689 | 19/02/2026 | 391/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA (CPF:xxx.265.688-xx) | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação nos dias 18/02/2026 nas seguintes atividades: Atividade do NAAF - UNIMED TATUI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 8057/2025 - (ID 183326) - PROTOCOLO OUVIDORIA CORENSP 688622D54F2E720250727100015872; HCFMB - HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 8054/2025 (ID 183323) - PROTOCOLO OUVIDORIA CORENSP 687E6564DB21520250721130515633; no dia 19/02/2026 para as seguintes atividades: Realização do Projeto Júri Simulado no SENAC Araçatuba e Atividade do NAAF - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PARAGUACU PAULISTA - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 620/2025 - (ID 175889) - PROTOCOLO OUVIDORIA CORENSP67814173E98C22025011012497457; e no dia 20/02/2026 para Realização do Projeto Júri Simulado na Santa Casa de Presidente Prudente pela manhã, para o período de 18/02/2026 à 20/02/2026 , conforme ID 19201. |
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| 690 | 19/02/2026 | 11208/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VALDENIR MARIANO (CPF:xxx.120.078-xx) | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDENIR MARIANO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de Representar o Coren-SP nas atividades, NAAF, Tatuí, Botucatu, Paraguaçu Paulista e Júri Simulado SENAC de Araçatuba e Santa Casa de Presidente Prudente, para o período de 18/02/2026 à 20/02/2026 , conforme ID 19202. |
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| 691 | 19/02/2026 | 1545/2019 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANDREIA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA (CPF:xxx.891.618-xx) | R$ 2.884,50 | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 641,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDREIA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Atividades no Projeto Somos Todos COREN SP nas cidades de Itucerava e Miguelopolis., para o período de 23/02/2026 à 27/02/2026 , conforme ID 19131. |
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| 692 | 19/02/2026 | 11294/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANDERLAN EUGENIO DANTAS (CPF:xxx.281.734-xx) | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação nos dias: 18/02/2026 nas seguintes atividades: Atividade do NAAF - UNIMED TATUI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 8057/2025 - (ID 183326) - PROTOCOLO OUVIDORIA CORENSP 688622D54F2E720250727100015872; HCFMB - HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 8054/2025 (ID 183323) - PROTOCOLO OUVIDORIA CORENSP 687E6564DB21520250721130515633; no dia 19/02/2026 para as seguintes atividades: Realização do Projeto Júri Simulado no SENAC Araçatuba e Atividade do NAAF - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PARAGUACU PAULISTA - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 620/2025 - (ID 175889) - PROTOCOLO OUVIDORIA CORENSP67814173E98C22025011012497457; e no dia 20/02/2026 para Realização do Projeto Júri Simulado na Santa Casa de Presidente Prudente pela manhã, para o período de 18/02/2026 à 20/02/2026 , conforme ID 19210. |
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| 693 | 19/02/2026 | 4297/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DIANE VITAL GONZAGA (CPF:xxx.857.238-xx) | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIANE VITAL GONZAGA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de Capacitar os enfermeiros do município de Adamantina e região no curso de sutura simples conforme convocatória, para o período de 24/02/2026 à 27/02/2026 , conforme ID 19252. |
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| 694 | 19/02/2026 | 4268/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MILENA TEMER JAMAS (CPF:xxx.955.028-xx) | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MILENA TEMER JAMAS, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de MINISTRAR CURSO DE CONSULTA DE ENFERMAGEM EM SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA E INSERÇÃO DE LARCS E ULTRASSONOGRAFRIA BEIRA LEITO NA AVALIAÇÃO DE POSICIONAMENTO DE DIU na Sede do Coren-SP, para o período de 09/02/2026 à 11/02/2026 , conforme ID 19165. |
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| 695 | 19/02/2026 | 110352/2013 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | PAULO CESAR BISCARO (CPF:xxx.263.778-xx) | R$ 101.026,45 | R$ 53.852,97 | R$ 53.852,97 | R$ 0,00 | R$ 47.173,48 |
| Valor empenhado a PAULO CESAR BISCARO referente ao contrato nº 01/2014, vinculado a Dispensa de Licitação nº 01/2014, PA de contratação nº 110352/2013. Objeto: Locação de Imóvel- Unidade Santo André. Vigência contratual: 11/02/2026 a 10/02/2027. Valor mensal R$ 9.471,23. |
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| 696 | 19/02/2026 | 8781/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ERISVALDO RODRIGUES DA SILVA (CPF:xxx.685.538-xx) | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ERISVALDO RODRIGUES DA SILVA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Somos Todos COREN-SP nos municípios de Ituverava e Miguelópolis/SP, para o período de 23/02/2026 à 26/02/2026 , conforme ID 19254. |
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| 697 | 19/02/2026 | 10904/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:xxx.434.368-xx) | R$ 4.411,00 | R$ 4.411,00 | R$ 4.411,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de atividades inerentes ao cargo de Presidente exigem minha presença física frequente na sede da Autarquia e em diversos eventos e reuniões na capital ( São Paulo), para o período de 01/02/2026 à 06/02/2026 , conforme ID 19293. |
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| 698 | 19/02/2026 | 4750/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JOHNATAN DE SOUZA FIGUEIREDO (CPF:xxx.718.568-xx) | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOHNATAN DE SOUZA FIGUEIREDO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de Capacitar os profissionais enfermeiros da cidade Adamantina em Sutura conforme portaria e convocatória., para o período de 24/02/2026 à 27/02/2026 , conforme ID 19267. |
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