| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 699 | 19/02/2026 | 110352/2013 | Estimativo | Condomínios e Taxas Correlatas | CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT (CNPJ:07.840.262/0001-03) | R$ 21.824,00 | R$ 11.594,00 | R$ 11.594,00 | R$ 0,00 | R$ 10.230,00 |
| Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, referente ao contrato nº 01/2014, vinculado a Dispensa de Licitação nº 01/2014, PA de contratação nº 110352/2013. Objeto: Condomínio - Unidade Santo André. Vigência contratual: 11/02/2026 a 10/02/2027. |
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| 700 | 19/02/2026 | 141/2023 | Ordinário | Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | SISTEMAS CONVEX LOCAÇÕES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ:73.147.084/0001-64) | R$ 17.116,54 | R$ 17.116,54 | R$ 17.116,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SISTEMAS CONVEX LOCAÇÕES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, Conforme TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (DEA) Nº 23/2026. Vinculada ao Pregão Eletrônico nº 30/2023, Reconhecimento de dívida de exercício anterior, para fins de regularização de pendências contábeis, em razão de despesas relacionadas a execução contratual do Serviço de Locação Outsourcing de Notebooks, em pagamentos devidos à empresa Sistemas Convex Locações de Produtos de Informática Ltda, CNPJ nº 73.147.084/0001-64, conforme requisitado pela fiscalização do contrato nos autos do PA 141/2023, referentes ao exercício financeiro de 2025 . Vigência contratual: de 02/10/2023 a 01/10/2026. |
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| 701 | 19/02/2026 | 1874/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FERNANDA MONTEIRO SANTOS (CPF:xxx.462.638-xx) | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA MONTEIRO SANTOS, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de representar o Coren SP durante a atividade do Projeto Somos todos Coren na cidade de Franca, conforme portaria 050/2026., para o período de 23/02/2026 à 26/02/2026 , conforme ID 19270. |
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| 702 | 19/02/2026 | 5329/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | KENNY PAOLO RAMPONI (CPF:xxx.246.828-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação nas atividades referentes ao projeto Capacita+.. Aula Prática Presencial área de Saúde Mental na cidade de Rancharia, para o período de 19/02/2026 à 20/02/2026 , conforme ID 19230. |
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| 703 | 19/02/2026 | 1262/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:xxx.578.188-xx) | R$ 4.014,00 | R$ 4.014,00 | R$ 4.014,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação na 586ª Reunião Ordinária de Plenário (ROP) do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), a ser realizada no período entre 23 e 27 de fevereiro de 2026, em Foz do Iguaçu -PR., para o período de 23/02/2026 à 27/02/2026 , conforme ID 19274. |
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| 685 | 13/02/2026 | 142/2023 | Ordinário | Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA S/A (CNPJ:05.872.814/0001-30) | R$ 57.010,95 | R$ 57.010,95 | R$ 57.010,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA S/A, Conforme TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (DEA) Nº 24/2026., Assunto: Reconhecimento de dívida de exercício anterior, para fins de regularização de pendências contábeis, em razão de despesas relacionadas a execução contratual do Serviço de Solução Integrada de Segurança de Rede, Autenticação e Conectividade, em pagamentos devidos à empresa VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA S/A, Ltda, conforme requisitado pela fiscalização do contrato nos autos do PA 142/2023, Contrato nº 32/2023, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 30/2023, para pagamento parcial de Nota Fiscal da competência Dezembro/2025 referente a solução integrada de segurança de rede, autenticação e conectividade, para atendimento de necessidades relacionadas à rede corporativa do Coren-SP, Vigência contratual: 07/11/2023 a 06/11/2028 |
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| 659 | 12/02/2026 | 4228/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | SONIA REGINA PEREZ EVANGELISTA DANTAS (CPF:xxx.631.718-xx) | R$ 1.960,00 | R$ 1.960,00 | R$ 1.960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SONIA REGINA PEREZ EVANGELISTA DANTAS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Grupo de trabalho, Orientação Fundamentada - Câmara Técnica e Atividade de Câmara Técnica, no período de 01/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 19190. |
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| 660 | 12/02/2026 | 13599/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DENISE MARIA DE ALMEIDA (CPF:xxx.850.516-xx) | R$ 3.104,00 | R$ 3.104,00 | R$ 3.104,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DENISE MARIA DE ALMEIDA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Coren-SP Educação - Palestra Remota/Plataforma Virtual, GT - Reunião Remota/Plataforma Virtual Conecta+, Atividade de Câmara Técnica, Coren-SP Educação/Entrega de material do curso, formação ou atividade educativa e Orientação Fundamentada - Câmara Técnica, no período de 01/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 19204. |
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| 661 | 12/02/2026 | 8433/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA (CNPJ:31.420.049/0001-27) | R$ 875,00 | R$ 875,00 | R$ 875,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA, conforme contrato ATA01/2025, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 09/2025, PA de Contratação nº 8433/2024, Datas do evento: 23/02/2026 – horário 08h às 17h AUDITÓRIO DO COREN-SP (8º ANDAR) - Alameda Ribeirão Preto, 82 - Bela Vista, SP.
- Item 01 – COFFEE BREAK A (10 a 30 PAX)
- Quantidade requisitada: 01
- Quantidade de pessoas: 25
- Valor Unitário: R$ 35,00.
Atendimento da demanda do evento “REUNIÃO DE PLENÁRIA - FEVEREIRO”. O Coffee deverá estar pronto e ser servido às 08h.
Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2025 a 03/07/2026. |
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| 662 | 12/02/2026 | 4049/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CINARA RODRIGUES OLIVEIRA (CPF:xxx.446.308-xx) | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CINARA RODRIGUES OLIVEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), no período de 01/12/2025 à 31/12/2025 , conforme ID 19205. |
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| 663 | 12/02/2026 | 4049/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CINARA RODRIGUES OLIVEIRA (CPF:xxx.446.308-xx) | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CINARA RODRIGUES OLIVEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de RELAT. FINAL - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador) e AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), no período de 01/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 19206. |
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| 664 | 12/02/2026 | 1604/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ALINE LAURENTI CHEREGATTI (CPF:xxx.803.338-xx) | R$ 4.120,00 | R$ 4.120,00 | R$ 4.120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALINE LAURENTI CHEREGATTI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de GT - Reunião Remota/Plataforma Virtual Capacita+ e Capacitação/Qualificação (remota/virtual) acima de 2 h - Capacita+, no período de 01/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 19209. |
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| 665 | 12/02/2026 | 79/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:xxx.363.545-xx) | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Coordenação e Palestra Presencial, no período de 01/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 19219. |
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| 666 | 12/02/2026 | 1/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | SOLANGE REGINA GIGLIOLI FUSCO (CPF:xxx.872.558-xx) | R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SOLANGE REGINA GIGLIOLI FUSCO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Câmara Técnica no período de 01/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 19219. |
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| 667 | 12/02/2026 | 18/2025 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 277,91 | R$ 277,91 | R$ 277,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO, para pagamento do processo: 5025373-69.2021.4.03.6182, Autor: MARINA CINTRA MOLINA DE TOLEDO - CPF: 230.282.088-6. |
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| 668 | 12/02/2026 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:xxx.357.988-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra presencial aos concluintes do curso técnico de enfermagem da Etec João Maria Stevanatto, na cidade de Itapira-SP, para o período de 26/02/2026 à 27/02/2026 , conforme ID 19196. |
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| 669 | 12/02/2026 | 3879/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | GISELE CRISTINA GENTIL (CPF:xxx.463.688-xx) | R$ 2.523,50 | R$ 2.523,50 | R$ 2.523,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GISELE CRISTINA GENTIL, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa "Desbrava Mais" do Coren-SP Educação, na cidade de São José do Rio Preto/SP, para o período de 02/03/2026 à 05/03/2026 , conforme ID 18990. |
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| 670 | 12/02/2026 | 426/2026 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | NEUROBOX TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA (CNPJ:09.136.376/0001-00) | R$ 8.475,00 | R$ 8.475,00 | R$ 8.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEUROBOX TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, conforme a vinculação a Inexigibilidade de Licitação nº 08/2026, PA de Contratação 426/2026, Objeto: Contratação de 5 (cinco) inscrições para participação no evento Agile Trends GOV 2026, especificamente na Trilha Teams, a ser realizado na modalidade presencial, nos dias 14 e 15 de abril de 2026, no Ulysses Centro de Convenções, em Brasília/DF, destinadas a empregados públicos lotados na Gerência de Tecnologia da Informação (GTI) do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, Vigência Contratual: 14/04/2026 a 17/04/2026. |
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| 671 | 12/02/2026 | 4049/2025 | Ordinário | Dea - Verbas Indenizatórias | CINARA RODRIGUES OLIVEIRA (CPF:xxx.446.308-xx) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CINARA RODRIGUES OLIVEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), no período de 01/12/2025 à 31/12/2025 , conforme ID 19205 e Termo de Reconhecimento de Dívida de Exercício Anterior nº 21/2026 |
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| 672 | 12/02/2026 | 644/2026 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | SUPREME TREINAMENTOS LTDA (CNPJ:53.940.195/0001-16) | R$ 6.870,00 | R$ 6.870,00 | R$ 6.870,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUPREME TREINAMENTO LTDA, Conforme vinculação a Inexigibilidade de Licitação nº 06/2026, PA de Contratação nº 644/2026, Objeto: Contratação de 3 (três) inscrições para participação no Curso “Cerimonial, Protocolo e Organização de Eventos Institucionais”, promovido pela Supreme Treinamentos Ltda., destinado à capacitação de empregados públicos lotados na Gerência de Comunicação (GECOM) do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo (Coren-SP), a ser realizado na modalidade 100% online, no período de 23 a 27 de fevereiro de 2026, com carga horária total de 20 (vinte) horas, Vigência Contratual: 23/02/2026 a 27/02/2026 . |
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