| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 341 | 05/02/2024 | 1514/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARIANA MONTEIRO AMARELLO (CPF:348.795.948-81) | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIANA MONTEIRO AMARELLO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por motivo de ministração de Palestra no Coren-SP Educação, no dia 11/01/2024, conforme id 9078. |
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| 342 | 05/02/2024 | 77/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS (CPF:123.672.688-00) | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por motivo de atividade de Coordenação de Câmara Técnica, no período de 01/01 a 31/01/2024, conforme id 9129. |
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| 343 | 05/02/2024 | 342/2019 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DEBORA MARIA ALVES ESTRELA (CPF:041.515.758-71) | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEBORA MARIA ALVES ESTRELA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por motivo de atividade de Câmara Técnica, no período de 01/01 a 31/01/2024, conforme id 9131. |
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| 344 | 05/02/2024 | 626/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MAKSUELY CARVALHO ALVES (CPF:028.271.415-40) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAKSUELY CARVALHO ALVES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por motivo de ministração de Palestras no Coren-SP Educação em 16/01/2024, conforme id 9180. |
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| 345 | 05/02/2024 | 578/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO JOAQUIM NUNES (CPF:283.955.768-11) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO JOAQUIM NUNES, para pagamento de 1.50 diárias, para Projeto Ingressa Coren aos concluintes da graduação em enfermagem, na cidade de São José dos Campos-SP, no Período de 01/02/2024 até 02/02/2024, ID: 9160. |
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| 346 | 05/02/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI (CPF:300.942.268-73) | R$ 560,93 | R$ 560,93 | R$ 560,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI, para indenização de transporte referente ao total de 400,1km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 08 a 15/01/2024, ID 9067. |
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| 347 | 05/02/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | SILVIA YUKIE MIYAZAKI (CPF:173.163.488-95) | R$ 29,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 29,30 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA YUKIE MIYAZAKI, para indenização de transporte referente ao total de 22,2km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 11 a 17/01/2024, ID 9075 |
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| 348 | 05/02/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | SILVIA YUKIE MIYAZAKI (CPF:173.163.488-95) | R$ 29,30 | R$ 29,30 | R$ 29,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA YUKIE MIYAZAKI, para indenização de transporte referente ao total de 22,2km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 11 a 17/01/2024, ID 9075 |
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| 349 | 05/02/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | CINTYA ROCHA DE OLIVEIRA LIMA DO VALE (CPF:018.691.561-61) | R$ 308,87 | R$ 308,87 | R$ 308,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CINTYA ROCHA DE OLIVEIRA LIMA DO VALE, para indenização de transporte referente ao total de 219,60km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 18 a 26/01/2024, ID 9144 |
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| 332 | 02/02/2024 | 913 - 167306 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | GEOWANNA APARECIDA HIGINO SILVA SANTOS (CPF:600.954.585-49) | R$ 1.000,00 | R$ 259,98 | R$ 259,98 | R$ 740,02 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 5 de 02/02/2024 até 02/03/2024 em favor de Geowanna Aparecida Higino Silva Santos, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 14/03/2024. Nota de Empenho n.º 332. |
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| 333 | 02/02/2024 | 938 - 167331 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14) | R$ 1.000,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 860,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 6 de 02/02/2024 até 02/03/2024 em favor de ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 14/03/2023. Nota de Empenho n.º 333. |
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| 334 | 02/02/2024 | 892/2019 | Ordinário | Dea - Verbas Indenizatórias | TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI (CPF:300.942.268-73) | R$ 159,06 | R$ 159,06 | R$ 159,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI, para indenização de transporte referente ao total de 120,5km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 06 a 18/12/2023, ID 9010, DEA nº 10/2024.
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| 335 | 02/02/2024 | 892/2019 | Ordinário | Dea - Verbas Indenizatórias | GLAUCIA QUELI BRITO DO NASCIMENTO (CPF:182.676.198-52) | R$ 56,50 | R$ 56,50 | R$ 56,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCIA QUELI BRITO DO NASCIMENTO, para indenização de transporte referente ao total de 42,8km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 11 a 12/12/2023, ID 9035, DEA nº 11/2024.
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| 336 | 02/02/2024 | 892/2019 | Ordinário | Dea - Verbas Indenizatórias | GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30) | R$ 512,60 | R$ 512,60 | R$ 512,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para indenização de transporte referente ao total de 350,15km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 04 a 19/12/2023, ID 9040, DEA nº 12/2024.
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| 337 | 02/02/2024 | 892/2019 | Ordinário | Dea - Verbas Indenizatórias | SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ (CPF:100.083.948-65) | R$ 734,96 | R$ 734,96 | R$ 734,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ, para indenização de transporte referente ao total de 477,7km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 07 a 19/12/2023, ID 9043, DEA nº 13/2024.
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| 338 | 02/02/2024 | 892/2019 | Ordinário | Dea - Verbas Indenizatórias | MARIA CRISTINA TANI BENEVENTI (CPF:003.493.668-88) | R$ 129,62 | R$ 129,62 | R$ 129,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA CRISTINA TANI BENEVENTI, para indenização de transporte referente ao total de 98,2km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 05 a 19/12/2023, ID 9046, DEA nº 15/2024.
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| 339 | 02/02/2024 | 892/2019 | Ordinário | Dea - Verbas Indenizatórias | PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43) | R$ 544,04 | R$ 544,04 | R$ 544,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para indenização de transporte referente ao total de 379,8km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 12 a 20/12/2023, ID 9049, DEA nº 16/2024.
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| 340 | 02/02/2024 | 892/2019 | Ordinário | Dea - Verbas Indenizatórias | ANA OLGA NASSR FORNASARI (CPF:282.571.618-96) | R$ 136,75 | R$ 136,75 | R$ 136,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA OLGA NASSR FORNASARI, para indenização de transporte referente ao total de 103,6km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 04 a 20/12/2023, ID 9050, DEA nº 17/2024.
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| 330 | 02/02/2024 | 4188/2023 | Global | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | PWA FACILITIES GESTÃO EM SERVIÇOS LTDA (CNPJ:36.999.665/0001-06) | R$ 10.255,68 | R$ 4.314,60 | R$ 4.314,60 | R$ 0,00 | R$ 5.941,08 |
| Valor empenhado a PWA FACILITIES GESTÃO EM SERVIÇOS LTDA, PE Nº 34/2023, Contratação de empresa para prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial - Subseção de Presidente Prudente
e Araçatuba. VIGÊNCIA CONTRATUAL 07/12/2023 a 06/12/2024.
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| 331 | 02/02/2024 | 386/2024 | Ordinário | Dea - Verbas Indenizatórias | ANA PAULA EVANGELISTA (CPF:039.212.089-55) | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA EVANGELISTA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por motivo de ministração de Palestra na Sede do Coren-SP, no dia 22/11/2023, conforme id 8981 e Termo de reconhecimento de Dívida do exercício anterior - DEA n° 09/2024. |
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