| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 942 | 19/04/2024 | 7462/2022 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 7.124,00 | R$ 7.124,00 | R$ 7.124,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme PE 14/2023, Data do Evento: 22/04/2024 – horário das 07h00 às 12h00 AUDITÓRIO DA UNIP BAURU – R. Luis Levorato, 140 – Chácara Bauruenses – Bauru/SP. Item 4 – COFFEE BREAK B (DE 101 A 250 PESSOAS) Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 200. Valor Unitário: R$ 35,62. Atendimento a demanda do evento “Coren com Você Bauru e Região”. O coffee será servido às 09h30, Vigência da ATA de Registro de Preços 14/06/2023 a 13/06/2024. |
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| 943 | 19/04/2024 | 7462/2022 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 1.935,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.935,96 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme PE 14/2023, Data do Evento: 22/04/2024 – horário das 07h00 às 12h00 COREN-SP EDUCAÇÃO – Rua Dona Veridiana, 298 – Santa Ceília –São Paulo/SP. Item 3 – COFFEE BREAK A (DE 50 A 100 PESSOAS) Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 51.Valor Unitário: R$ 37,96. Atendimento a demanda do evento “Treinamento do Projeto Coren-SP Acolhe”. O coffee será servido às 08h30, Vigência da ATA de Registro de Preços 14/06/2023 a 13/06/2024. |
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| 944 | 19/04/2024 | 7462/2022 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 5.343,00 | R$ 5.343,00 | R$ 5.343,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme PE.14/2023, Data do Evento: 29/04/2024 – horário das 10h00 às 17h00 Av. Dr. Alebrto Andaló, 3764, Centro – São José do Rio Preto/SP Item 4 – COFFEE BREAK A (DE 101 A 250 PESSOAS) Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 150. Valor Unitário: R$ 35,62. Atendimento a demanda do evento “Coren-SP Itinerante em São José do Rio Preto”. O coffee será servido às 10h00. Valor Total: R$ 5.343,00 Vigência da ATA de Registro de Preços 14/06/2023 a 13/06/2024. |
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| 945 | 19/04/2024 | 1331/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35) | R$ 1.245,00 | R$ 1.245,00 | R$ 1.245,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 1,50 diárias para representar o Coren-SP e e acompanhar o Presidente na solenidade de posse do plenário do Coren-CE Gestão 2024-2026, no período de 26/04/2024 a 27/04/2024, ID 9913 |
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| 946 | 19/04/2024 | 6013/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUANA BUENO GARCIA (CPF:350.347.618-07) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA BUENO GARCIA, para pagamento de 1,50 diárias para atuar como mestre de cerimônias do Evento Coren com Você em Bauru com início às 07h e término previsto para 12h, no período de 21/04/2024 a 22/04/2024, ID 9906 |
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| 947 | 19/04/2024 | 10904/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05) | R$ 1.245,00 | R$ 1.245,00 | R$ 1.245,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 1,50 diárias para representar o Coren-SP na solenidade de diplomação e posse da gestão Cofen 2024-2027, no período de 23/04/2024 a 24/04/2024, ID 9909 |
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| 948 | 19/04/2024 | 10904/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05) | R$ 1.245,00 | R$ 1.245,00 | R$ 1.245,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 1,50 diárias para representar o Coren-SP na solenidade de diplomação e posse da gestão Cofen 2024-2027, no período de 23/04/2024 a 24/04/2024, ID 9909 |
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| 949 | 19/04/2024 | 11938/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANA PAULA GUARNIERI (CPF:180.727.358-02) | R$ 1.245,00 | R$ 1.245,00 | R$ 1.245,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA GUARNIERI, para pagamento de 2,50 diárias para participar para o 14º SEMAD, em Brasília/DF, no período de 22/04/2024 a 24/04/2024, ID 9925 |
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| 950 | 19/04/2024 | 5221/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | JACIARA TOGINHO LEITE (CPF:385.392.488-32) | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JACIARA TOGINHO LEITE, para pagamento de 2,50 diárias para auxiliar a Chefe de Gabinete nas demandas do Coren Itinerante que acontecerá em São José do Rio Preto/SP, no período de 28/04/2024 a 30/04/2024, ID 9912 |
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| 951 | 19/04/2024 | 5148/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | SUELI TADEU GONCALVES (CPF:039.303.658-80) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELI TADEU GONCALVES, para pagamento de 1,50 diárias para montar e participar do evento Coren-SP com Você Bauru e Região e Cuidando de Quem Cuida - Especial Lideranças, do dia 22/04/24, no período de 21/04/2024 a 22/04/2024, ID 9915 |
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| 952 | 19/04/2024 | 1236/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | YASMIM HAMSSI TAHA (CPF:346.632.628-13) | R$ 1.327,50 | R$ 265,50 | R$ 265,50 | R$ 1.062,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a YASMIM HAMSSI TAHA, para pagamento de 2,50 diárias para participar em ação do programa Coren Itinerante para assessoramento aos Conselheiros e articulação entre os atores locais para cumprimento da agenda de atividades, no período de 28/04/2024 a 30/04/2024, ID 9903 |
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| 953 | 19/04/2024 | 2076/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA (CPF:761.716.638-91) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, para pagamento de 2,50 diárias para participar, como segundo secretário da atividade Coren Itinerante, no período de 28/04/2024 a 30/04/2024, ID 9920 |
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| 926 | 18/04/2024 | 3076/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SILVIA DE SOUZA BORGES RODRIGUES (CPF:251.203.888-25) | R$ 2.443,50 | R$ 2.443,50 | R$ 2.443,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA DE SOUZA BORGES RODRIGUES, para pagamento de 4,50 diárias para representar o Coren-SP em atividade designada pela Presidência no período de 21/04/2024 a 25/04/2024, ID 9869 |
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| 927 | 18/04/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | VIVIAN MARIA DE LIMA (CPF:253.795.978-74) | R$ 494,28 | R$ 494,28 | R$ 494,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIAN MARIA DE LIMA, para indenização de transporte referente ao total de 294,3km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 06/02/2024 a 28/02/2024, ID 9415 |
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| 928 | 18/04/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | GLAUCIA QUELI BRITO DO NASCIMENTO (CPF:182.676.198-52) | R$ 112,73 | R$ 112,73 | R$ 112,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCIA QUELI BRITO DO NASCIMENTO, para indenização de transporte referente ao total de 85,4km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 08/03/2024 a 15/03/2024, ID 9625 |
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| 929 | 18/04/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | VIVIAN MARIA DE LIMA (CPF:253.795.978-74) | R$ 862,61 | R$ 862,61 | R$ 862,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIAN MARIA DE LIMA, para indenização de transporte referente ao total de 594,55km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 11/03/2024 a 28/03/2024, ID 9673 |
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| 906 | 17/04/2024 | 5/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RIKA MIYAHARA KOBAYASHI (CPF:088.178.508-37) | R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RIKA MIYAHARA KOBAYASHI , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara técnica e projeto Primeiro Emprego, no período de 01/03 a 31/03/2024, conforme id 9560. |
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| 907 | 17/04/2024 | 1261/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JANE BEZERRA DOS SANTOS (CPF:253.548.698-97) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 2,50 diárias para participar do Coren Itinerante na cidade de São José do Rio Preto (saída no dia anterior devido à distância), no período de 28/04/2024 a 30/04/2024, ID 9867
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| 908 | 17/04/2024 | 11301/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA (CPF:313.471.648-80) | R$ 2.905,00 | R$ 2.905,00 | R$ 2.905,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA, para pagamento de 3,50 diárias para participar do 3º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural, em Boa Vista - RR, no período de 28/04/2024 a 01/05/2024, ID 9871
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| 909 | 17/04/2024 | 987/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | NATALI SANT ANA VILAS BOAS (CPF:344.509.888-33) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, para pagamento de 1,50 diárias para realizar palestra no programa Cuidando de quem cuida "Ferramentas para gestão pessoal e alta performance em liderança" das 13:00 às 17:00, no período de 21/04/2024 a 22/04/2024, ID 9872
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