| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 319 | 01/02/2024 | 4188/2023 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | CORDY FACILITIES - EIRELI (CNPJ:06.104.973/0001-57) | R$ 46.366,77 | R$ 41.399,10 | R$ 37.259,21 | R$ 0,00 | R$ 4.967,67 |
| Valor empenhado a CORDY FACILITIES - EIRELI, PE Nº 34/2023, Contratação de empresa para prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial - Subseção de Campinas. VIGÊNCIA CONTRATUAL 07/12/2023 a 06/12/2024.
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| 320 | 01/02/2024 | 4188/2023 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | PWA FACILITIES GESTÃO EM SERVIÇOS LTDA (CNPJ:36.999.665/0001-06) | R$ 87.808,00 | R$ 70.352,43 | R$ 70.352,43 | R$ 0,00 | R$ 17.455,57 |
| Valor empenhado a PWA FACILITIES GESTÃO EM SERVIÇOS LTDA, PE Nº 34/2023, Contratação de empresa para prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial - Subseção de Presidente Prudente
e Araçatuba. VIGÊNCIA CONTRATUAL 07/12/2023 a 06/12/2024.
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| 321 | 01/02/2024 | 271/2022 | Ordinário | Dea - Verbas Indenizatórias | THIAGO DA SILVA DOMINGOS (CPF:345.954.048-67) | R$ 5.750,00 | R$ 5.750,00 | R$ 5.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THIAGO DA SILVA DOMINGOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de participação em reuniões em Grupo de Trabalho de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS), no período de 06/11/2023 a 29/11/2023, conforme id 8876 e Termo de reconhecimento de Dívida do exercício anterior - DEA n° 04/2024. |
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| 322 | 01/02/2024 | 6417/2023 | Ordinário | Dea - Verbas Indenizatórias | AMANDA SALLES MARGATHO DO NASCIMENTO (CPF:223.443.948-50) | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AMANDA SALLES MARGATHO DO NASCIMENTO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de elaboração do capítulo "Reiki" do Manual de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde vinculado às atividades do Grupo de Trabalho em Práticas Integrativas e Complementares em Saúde no âmbito do Coren-SP, em 30/11/2023, conforme id 8878 e Termo de reconhecimento de Dívida do exercício anterior - DEA n° 05/2024. |
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| 323 | 01/02/2024 | 892/2019 | Ordinário | Dea - Verbas Indenizatórias | ANA OLGA NASSR FORNASARI (CPF:282.571.618-96) | R$ 574,54 | R$ 574,54 | R$ 574,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA OLGA NASSR FORNASARI, para indenização de transporte referente ao total de 329,8km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 06 a 28/11/2023, ID 8569, termo de DEA 02/2024. |
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| 324 | 01/02/2024 | 892/2019 | Ordinário | Dea - Verbas Indenizatórias | NILSON LOPIM (CPF:565.778.266-68) | R$ 65,74 | R$ 65,74 | R$ 65,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NILSON LOPIM, para indenização de transporte referente ao total de 49,8km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 07 a 12/12/2023, ID 8880, DEA 06/2024. |
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| 325 | 01/02/2024 | 892/2019 | Ordinário | Dea - Verbas Indenizatórias | CINTYA ROCHA DE OLIVEIRA LIMA DO VALE (CPF:018.691.561-61) | R$ 333,08 | R$ 333,08 | R$ 333,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CINTYA ROCHA DE OLIVEIRA LIMA DO VALE, para indenização de transporte referente ao total de 234km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 04 a 18/12/2023, ID 8865, DEA 03/2024. |
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| 326 | 01/02/2024 | 892/2019 | Ordinário | Dea - Verbas Indenizatórias | ANA BEATRIZ NARDINI MARCHIORI FISCHER (CPF:276.823.638-19) | R$ 610,54 | R$ 610,54 | R$ 610,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA BEATRIZ NARDINI MARCHIORI FISCHER, para indenização de transporte referente ao total de 412km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 04 a 07/12/2023, ID 8901, DEA 07/2024. |
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| 327 | 01/02/2024 | 892/2019 | Ordinário | Dea - Verbas Indenizatórias | ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21) | R$ 608,21 | R$ 608,21 | R$ 608,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARACY CAMPOS FURLAN, para indenização de transporte referente ao total de 431,6km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 01 a 06/12/2023, ID 8973, DEA 08/2024. |
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| 328 | 01/02/2024 | 385/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | CAMILA MANUELA MARIM (CPF:268.399.508-32) | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA MANUELA MARIM, para pagamento de Diária, Realização de inspeções nas instituições: 27738 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO CENTRAL DE CARAGUATATUBA, 19829 - AMBULATORIO MEDICO DE ESPECIALIDADES DE CARAGUATATUBA, 24503 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA 192, e 30574 - VALPAMED SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA, em atendimento aos memorandos de designação da gestora técnica de área dentro do prazo previsto, Período de: 19/02/2024 Até: 20/02/2024, ID: 9151. |
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| 329 | 01/02/2024 | 1305/2021 | Ordinário | Dea - Verbas Indenizatórias | TÂNIA HELOÍSA ANDERMAN DA SILVA BARISON (CPF:065.090.808-26) | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TÂNIA HELOÍSA ANDERMAN DA SILVA BARISON, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, para atividade de Defensor Dativa, no período de 13/12 a 22/12/2023, conforme id 9044 e Termo de reconhecimento de Dívida do exercício anterior - DEA n° 14/2024. |
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| 306 | 31/01/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | BARBARA VASCONCELOS SAPIA (CPF:230.548.348-16) | R$ 1.295,56 | R$ 1.295,56 | R$ 1.295,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BARBARA VASCONCELOS SAPIA, para indenização de transporte referente ao total de 833m percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 16 a 18/01/2024, ID 9102 |
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| 307 | 31/01/2024 | 1262/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:290.578.188-25) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 2.50 diárias, para acompanhar in loco o serviço de execução de recuperação da calçada da Subseção de Araçatuba, na cidade de Araçatuba-SP, no Período de 29/01/2024 até 31/01/2024, ID: 9147. |
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| 308 | 31/01/2024 | 1273/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74) | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 3.50 diárias, para ser preceptora, das atividades do referido Programa Pós-Tec, na cidade de São Paulo-SP, no Período de 31/01/2024 até 03/02/2024, ID: 9153. |
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| 309 | 31/01/2024 | 1962/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ (CPF:595.258.278-87) | R$ 952,50 | R$ 952,50 | R$ 952,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ, para pagamento de 1.50 diárias, para participar da gravação de conteúdo que fará parte do curso da plataforma de educação digital do Coren-SP: "Ações da Enfermagem em Saúde Mental - Acolhimento às pessoas com comportamento suicida", na cidade de São Paulo-SP, no Período de 06/02/2024 até 07/02/2024, ID: 9120. |
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| 310 | 31/01/2024 | 2184/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA (CPF:293.088.538-63) | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA, para pagamento de 2.50 diárias, para acompanhar in loco o serviço de execução de recuperação da calçada da Subseção de Araçatuba, na cidade de Araçatuba-SP, no Período de 29/01/2024 até 31/01/2024, ID: 9148. |
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| 311 | 31/01/2024 | 5928/2023 | Global | Serviços De Informática | NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA. (CNPJ:07.797.967/0001-95) | R$ 35.880,00 | R$ 35.880,00 | R$ 35.880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NP EVENTOS E SERVIÇOS LTDA., conforme IN Nº 01/2024, Contratação de 03 (três) licenças de uso de software online denominado Banco de Preços para pesquisas e comparações de preços praticados pela Administração Pública, para atender as necessidades da Gerência de Compras e Contratos do Coren-SP por um período de 12 (doze) meses. VIGÊNCIA CONTRATUAL 07/02/2024 A 06/02/2025. |
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| 312 | 31/01/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80) | R$ 101,51 | R$ 101,51 | R$ 101,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para indenização de transporte referente ao total de 76,9km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização em 15/01/2024, ID 9117 |
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| 313 | 31/01/2024 | 385/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | CAMILA MANUELA MARIM (CPF:268.399.508-32) | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA MANUELA MARIM, para pagamento de 1.00 diárias, para Realizar inspeção em diversas instituições, na cidade de Caraguatatuba-SP, no Período de 19/02/2024 até 20/02/2024, ID: 9151. |
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| 314 | 31/01/2024 | 95538/2011 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA RODRIGUES (CPF:195.247.858-89) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES, para pagamento de 2.50 diárias, para Projeto Ingressa Coren aos concluintes da graduação em enfermagem, na cidade de Araras-SP, no Período de 04/02/2024 até 06/02/2024, ID: 9162. |
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