| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 315 | 31/01/2024 | 81 - 166996 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | Denise Carvalho Machado (CPF:369.279.048-16) | R$ 1.000,00 | R$ 931,36 | R$ 931,36 | R$ 68,64 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 2de 31/01/2024 até 29/02/2024 em favor de Denise Carvalho Machado, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 12/03/2024. Nota de Empenho n.º 315. |
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| 316 | 31/01/2024 | 700 - 167093 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | REGINA MORI (CPF:077.782.498-12) | R$ 1.000,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 850,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 3 de 31/01/2024 até 29/02/2024 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 12/03/2024. Nota de Empenho n.º 316. |
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| 317 | 31/01/2024 | 883 - 167276 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | VALERY DE ALMEIDA GOMES (CPF:309.821.408-27) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 4 de 31/01/2024 até 29/02/2024 em favor de VALERY DE ALMEIDA GOMES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 12/03/2024. Nota de Empenho n.º 317. |
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| 318 | 31/01/2024 | 06223/2023 | Ordinário | Serviços De Informática | NUCLEO DE INFORM. E COORDEN. DO PONTO BR - NIC.BR (CNPJ:05.506.560/0001-36) | R$ 1.092,00 | R$ 984,00 | R$ 984,00 | R$ 108,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NUCLEO DE INFORM. E COORDEN. DO PONTO BR - NIC.BR, Para Renovação de 3 Domínios Registrados pelo Coren-SP, para 10 anos. |
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| 303 | 29/01/2024 | 1332/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ADRIANA PEREIRA DA SILVA (CPF:150.338.208-77) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para pagamento de 1.50 diárias, para acompanhar as atividades externas do Projeto Ingressa – Gestão 2024-2026, na cidade de Lins-SP, no Período de 26/01/2024 até 27/01/2024, ID: 9133. |
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| 304 | 29/01/2024 | 599/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO (CPF:292.254.108-83) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 1.50 diárias, para acompanhar as atividades externas do Projeto Ingressa – Gestão 2024-2026, na cidade de Lins-SP, no Período de 26/01/2024 até 27/01/2024, ID: 9136. |
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| 305 | 29/01/2024 | 600/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JOÃO DARIO MARCELLI (CPF:223.177.988-90) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOAO DARIO MARCELLI, para pagamento de 2.50 diárias, para acompanhar as atividades externas do Projeto Conselheiro Participativo – Gestão 2024-2026, na cidade de Bauru-SP, no Período de 04/02/2024 até 06/02/2024, ID: 9142. |
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| 294 | 26/01/2024 | 600/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JOÃO DARIO MARCELLI (CPF:223.177.988-90) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOÃO DARIO MARCELLI, para pagamento de 1.50 diárias, para acompanhar as atividades externas do Projeto Ingressa – Gestão 2024-2026, na cidade de Fernandópolis-SP, no Período de 22/01/2024 até 23/01/2024, ID: 9095. |
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| 295 | 26/01/2024 | 5329/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | KENNY PAOLO RAMPONI (CPF:315.246.828-88) | R$ 329,00 | R$ 329,00 | R$ 329,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI, para pagamento de 0.50 diárias, para acompanhar as atividades externas do Projeto Ingressa – Gestão 2024-2026, na cidade de Itapira-SP, no Período de 15/01/2024 até 15/01/2024, ID: 9105. |
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| 296 | 26/01/2024 | 95538/2011 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA RODRIGUES (CPF:195.247.858-89) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES, para pagamento de 1.50 diárias, para acompanhar as atividades externas do Projeto Conselheiro Participativo – Gestão 2024-2026, na cidade de Araras-SP, no Período de 21/02/2024 até 22/02/2024, ID: 9135. |
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| 297 | 26/01/2024 | 1332/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ADRIANA PEREIRA DA SILVA (CPF:150.338.208-77) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para pagamento de 2.50 diárias, para acompanhar as atividades externas do Projeto Conselheiro Participativo – Gestão 2024-2026, na cidade de Araraquara-SP, no Período de 06/02/2024 até 08/02/2024, ID: 9137. |
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| 298 | 26/01/2024 | 5329/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | KENNY PAOLO RAMPONI (CPF:315.246.828-88) | R$ 2.961,00 | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 658,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI, para pagamento de 4.50 diárias, para acompanhar as atividades externas do Projeto Conselheiro Participativo – Gestão 2024-2026, na cidade de Araras-SP, no Período de 19/02/2024 até 23/02/2024, ID: 9140. |
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| 299 | 26/01/2024 | 599/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO (CPF:292.254.108-83) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 2.50 diárias, para Atendimento aos profissionais pelo projeto Conselheiro Participativo, na cidade de Araraquara-SP, no Período de 06/02/2024 até 08/02/2024, ID: 9141. |
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| 300 | 26/01/2024 | 11208/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VALDENIR MARIANO (CPF:196.120.078-37) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDENIR MARIANO, para pagamento de 2.50 diárias, para acompanhar as atividades externas do Projeto Conselheiro Participativo – Gestão 2024-2026, na cidade Bauru-SP, no Período de 04/02/2024 até 06/02/2024, ID: 9143. |
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| 301 | 26/01/2024 | 7462/2022 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 3.571,02 | R$ 3.571,02 | R$ 3.571,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme PE 14/2023, Data do evento: 30 e 31/01/2024 – horário: das 08h00 às 17h00
SEDE DO COREN-SP – ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 82 – BELA VISTA– SÃO PAULO/SP Item 2 – WELCOME COFFEE B (de 51 a 100 pessoas) Quantidade requisitada: 2. Quantidade de pessoas: 51.
Valor Unitário: R$ R$ 35,01. Atendimento a demanda do evento “JANEIRO BRANCO: AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL”1 Welcome Coffee será servido às 10h00 no dia 30/01, e 1 Welcome
Coffee será servido às 10h00 no dia 31/01.Valor Total: R$ 3.571,02 Vigência da ATA de Registro de Preços 14/06/2023 a 13/06/2024. |
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| 302 | 26/01/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43) | R$ 744,28 | R$ 744,28 | R$ 744,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para indenização de transporte referente ao total de 501,2km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 11 a 17/01/2024, ID 9099. |
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| 288 | 24/01/2024 | 604/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | CLAUDIA COSTA GOES (CPF:327.453.138-35) | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES, para pagamento de 2.00 diárias, para realizar inspeção em diversas instituições, na cidade de Registro-SP, no Período de 19/02/2024 até 21/02/2024, ID: 9122. |
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| 289 | 24/01/2024 | 599/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO (CPF:292.254.108-83) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 2.50 diárias, para acompanhar as atividades externas do Projeto Conselheiro Participativo – Gestão 2024-2026, na cidade de Ubatuba-SP, no Período de 28/01/2024 até 30/01/2024, ID: 9127. |
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| 290 | 24/01/2024 | 599/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO (CPF:292.254.108-83) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 2.50 diárias, para realização das Cerimônias de Posses das Comissões de
Éticas de Enfermagem – CEE, na cidade de Ribeirão Preto-SP, no Período de 31/01/2024 até 02/02/2024, ID: 9128. |
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| 291 | 24/01/2024 | 1382/2023 | Ordinário | Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto | F N SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ:34.766.708/0001-70) | R$ 31.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 31.500,00 |
| Valor empenhado a F N SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA, conforme PE 10/2023 , Item 3: SmartTV 60" com 3 portas HDMI Tela: - Tamanho da tela: 60” - Resolução mínima: 3.840 x 2.160 -
Frequência: 60 Hz Conectividade: - HDMI: 3 - Entrada de RF (terrestre/entrada de cabo): 1 / 1 (Uso Normal para o Terrestre) / 0 - Ethernet (LAN): Sim - Wi-fi: Sim (WiFi5) - Entrada de Composto
(AV): 1 - HDMI Quick Switch: Sim - eARC: Sim - Anynet+ (HDMICEC): Sim - USB: 2 - Entrada de Componente (Y,Pb,Pr): Não - HDMI A / Return Ch. Support: Sim - Saída de Áudio Digital (Óptica): 1 -
Bluetooth: BT 4.2. Marca(s)/Modelo(s) de referência: Samsung 60AU7700. Garantia mínima de 12 (doze) meses, vinculada ao Termo de Garantia, contados a partir do recebimento definitivo do
objeto Quantidade: 10 Valor unitário: R$ 3.150,00. Vigência da ATA de Registro de Preços 24/04/2023 a 23/04/2024. |
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