| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 897 | 15/04/2024 | 81/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | PAULINA KURCGANT (CPF:411.092.448-00) | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULINA KURCGANT , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara técnica, no período de 01/03 a 31/03/2024, conforme id 9831. |
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| 898 | 15/04/2024 | 2037/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RODRIGO JENSEN (CPF:053.854.209-80) | R$ 2.240,00 | R$ 2.240,00 | R$ 2.240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODRIGO JENSEN, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara Técnica, Orientação Fundamentada e ministração de palestra, no período de 01/03 a 31/03/2024, conforme id 9832. |
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| 899 | 15/04/2024 | 3864/2023 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | NATALI SANT ANA VILAS BOAS (CPF:344.509.888-33) | R$ 3.981,84 | R$ 3.981,84 | R$ 3.981,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho n° 223. |
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| 900 | 15/04/2024 | 7462/2022 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 5.699,20 | R$ 5.699,20 | R$ 5.699,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme PE 14/2023, PE 14/2023 Data do evento: 03/04/2024,UNIVAP – CAMPUS URBANOVA, BLOCO 5 – AV. SISHIMA HIFUMI, 2911 – URBANOVA – SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP
Item 4 – COFFEE BREAK B (de 101 a 250 pessoas) Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 160.Valor Unitário: R$ R$ 35,62. Atendimento a demanda do evento “ENCONTRO DE RESPONSÁ?VEIS TÉCNICOS EM SÃO JOSE DOS CAMPOS. |
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| 901 | 15/04/2024 | 892/2019 | Ordinário | Diárias Colaboradores | THAIS PAULINO TRAVAGLIA BREGADIOLI (CPF:335.062.498-78) | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THAIS PAULINO TRAVAGLIA BREGADIOLI, para pagamento de 1,50 diárias para participar de reunião para apresentação da sede do Coren-SP aos integrantes, fluxo de solicitação de diárias e pagamentos por atividades, alinhamento de projetos para 2024 do GT UEAPH, no período de 09/04/2024 a 10/04/2024, ID 9816 |
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| 902 | 15/04/2024 | 913-167306 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | GEOWANNA APARECIDA HIGINO SILVA SANTOS (CPF:600.954.585-49) | R$ 1.000,00 | R$ 392,00 | R$ 392,00 | R$ 608,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 25 de 15/04/2024 até 14/05/2024 em favor de Geowanna Aparecida Higino Silva Santos, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 26/05/2024. Nota de Empenho n.º 902. |
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| 903 | 15/04/2024 | 2666/2023 | Global | Terceirização | RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ:69.207.850/0001-61) | R$ 665.933,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 665.933,70 |
| Valor empenhado a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, conforme PE 29/2023, APOIO ADMINISTRATIVO GARC, vigência contratual: 02/10/2023 a 01/04/2026.
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| 871 | 12/04/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | ANA BEATRIZ NARDINI MARCHIORI FISCHER (CPF:276.823.638-19) | R$ 1.546,08 | R$ 1.546,08 | R$ 1.546,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA BEATRIZ NARDINI MARCHIORI FISCHER, para indenização de transporte referente ao total de 1049,3km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 04 a 22/03/2024, ID 9550. |
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| 872 | 12/04/2024 | 2367/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LUCIANE MORELIS DE ABREU (CPF:286.325.888-50) | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANE MORELIS DE ABREU , para fins de pagamento a colaborador nomeado para atividades em Grupo de Trabalho, no período de 01/03 a 31/03/2024, conforme id 9732. |
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| 873 | 12/04/2024 | 75/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DEMERSON GABRIEL BUSSONI (CPF:151.999.008-11) | R$ 756,00 | R$ 756,00 | R$ 756,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEMERSON GABRIEL BUSSONI , para fins de pagamento a colaborador nomeado para atividades na Comissão de Instrução, no período de 01/03 a 31/03/2024, conforme id 9750. |
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| 874 | 12/04/2024 | 1929/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JOSELI APARECIDA SILVA DE ALMEIDA (CPF:315.040.488-65) | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSELI APARECIDA SILVA DE ALMEIDA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por participação no Programa Pós Tec no período de 01/03 a 31/03/2024, conforme id 9759. |
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| 875 | 12/04/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43) | R$ 1.758,24 | R$ 1.758,24 | R$ 1.758,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para indenização de transporte referente ao total de 1209,35km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 11 a 27/03/2024, ID 9731. |
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| 876 | 12/04/2024 | 1606/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DANIEL ROMAO BRISOLA (CPF:222.229.308-12) | R$ 1.105,00 | R$ 1.105,00 | R$ 1.105,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL ROMAO BRISOLA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividade em Comissão de Instrução, no período de 01/03 a 31/03/2024, conforme id 9763. |
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| 877 | 12/04/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | MARIA CRISTINA TANI BENEVENTI (CPF:003.493.668-88) | R$ 416,06 | R$ 416,06 | R$ 416,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA CRISTINA TANI BENEVENTI, para indenização de transporte referente ao total de 315,2km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 04 a 22/03/2024, ID 9743 |
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| 878 | 12/04/2024 | 600/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JOÃO DARIO MARCELLI (CPF:223.177.988-90) | R$ 3.735,00 | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 774,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOAO DARIO MARCELLI, para pagamento de 4.50 diárias para representar o COREN-SP para realizar atividade do projeto participativo na cidade de Franca, no período de 14/04/2024 a 18/04/2024, ID 9805 |
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| 879 | 12/04/2024 | 10556/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:441.792.298-54) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 2.50 diárias para representar o COREN-SP para realizar atividades referentes ao projeto Coren Itinerante, no período de 28/04/2024 a 30/04/2024, ID 9845 |
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| 880 | 12/04/2024 | 894/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1.00 diárias para visitas (18/04/2024: inspeções reativas- código 10495, PSF Bicão em Ituverava e na sequência inspeção código 17970, PSF Central. 19/04/2024: inspeções proativas - código 2321, Hospital São Jorge em Ituverava e na sequência inspeção código 3564, PSF João Paulo II em São Joaquim da Barra) no período de 18/04/2024 a 19/04/2024, ID 9774 |
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| 881 | 12/04/2024 | 3014/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DAIANA BRIZOLA BRITO (CPF:223.239.208-20) | R$ 2.443,50 | R$ 2.443,50 | R$ 2.443,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAIANA BRIZOLA BRITO, para pagamento de 4.50 diárias para realizar atividades nos dias 15 e 16 no Hospital Regional de Taubaté e nos dias 17 e 18 Santa Casa de Jacareí, no período de 14/04/2024 a 18/04/2024, ID 9800 |
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| 882 | 12/04/2024 | 648/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | VIRGÍNIA TAVARES SANTOS (CPF:329.716.358-56) | R$ 2.443,50 | R$ 2.443,50 | R$ 2.443,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIRGINIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 4.50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo na cidade de Franca, no período de 14/04/2024 a 18/04/2024, ID 9806 |
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| 883 | 12/04/2024 | 605/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14) | R$ 2.389,50 | R$ 2.389,50 | R$ 2.389,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LAURA DE MENDONCA BEATO, para pagamento de 4.50 diárias para realizar supervisão nas Unidades de atendimento de Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Araçatuba, e Presidente Prudente, no período de 22/04/2024 a 26/04/2024, ID 9836 |
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