| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 524 | 05/02/2026 | 342/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | REGIANE FERNANDES (CPF:xxx.594.838-xx) | R$ 721,00 | R$ 721,00 | R$ 721,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGIANE FERNANDES, para pagamento de 1.00 diárias pelo motivo de participação no(a) inspeção de instituições da cidade de Itaberá/SP, para o período de 10/02/2026 à 11/02/2026 , conforme ID 18991. |
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| 525 | 05/02/2026 | 9388/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ (CPF:xxx.292.548-xx) | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) programa Avança + na cidade de Itaberá/SP, para o período de 04/02/2026 à 05/02/2026 , conforme ID 19083. |
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| 526 | 05/02/2026 | 6495/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JULIANA KAORI IKEDA LOUREIRO (CPF:xxx.983.588-xx) | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA KAORI IKEDA LOUREIRO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ na cidade de Itaberá/SP, para o período de 04/02/2026 à 06/02/2026 , conforme ID 19088. |
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| 495 | 04/02/2026 | 932/2022 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ALESSANDRA DE CÁSSIA BERNARDO BATISTA (CPF:xxx.893.968-xx) | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALESSANDRA DE CASSIA BERNARDO BATISTA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no projeto Somos Todos COREN-SP em Itapeva , para o período de 23/02/2026 à 26/02/2026 , conforme ID 19046. |
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| 496 | 04/02/2026 | 6092/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | RODOLFO OTAVIO RODRIGUES RAMALHO (CPF:xxx.366.908-xx) | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODOLFO OTAVIO RODRIGUES RAMALHO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Representar o Presidente do COREN/SP no Projeto Somos Todos COREN-SP, na cidade de Franca/SP., para o período de 23/02/2026 à 26/02/2026 , conforme ID 18988. |
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| 497 | 04/02/2026 | 4707/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:xxx.672.738-xx) | R$ 3.609,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.609,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Atividade na cidade de Franca pelo projeto "Somos Todos Coren"., para o período de 09/02/2026 à 13/02/2026 , conforme ID 18993. |
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| 498 | 04/02/2026 | 4707/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:xxx.672.738-xx) | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Atividade para realização das Cerimônias de Posse das Comissões de Ética de Enfermagem – CEE, na modalidade presencial, para o período de 25/02/2026 , conforme ID 19057. |
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| 499 | 04/02/2026 | 824/2026 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LEANDRO SANTOS NASCIMENTO (CPF:xxx.914.488-xx) | R$ 3.525,50 | R$ 3.525,50 | R$ 3.525,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEANDRO SANTOS NASCIMENTO, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Realizar atividades do Projeto Somos Todos COREN ? SP na Cidade citada acima, nas seguintes
instituições: ? Urânia
? Jales
? Aspásia
? Santa Salete
? Nova Canaã Paulista
? Três Fronteiras, para o período de 26/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 18923. |
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| 500 | 04/02/2026 | 686/2016 | Ordinário | Diárias Colaboradores | PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES (CPF:xxx.501.488-xx) | R$ 2.163,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.163,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) para fiscalização PROATIVA na instituição
ESF BARRA DO AZEITE - EQUIPE II, código 12723, no município de CAJATI, entre 01/02/2026 a 28/02/2026, ID 18931. |
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| 501 | 04/02/2026 | 8571/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANDREIA DA COSTA LUIZ FERREIRA (CPF:xxx.099.028-xx) | R$ 3.525,50 | R$ 3.525,50 | R$ 3.525,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDREIA DA COSTA LUIZ FERREIRA, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) APRESENTAR OS PROJETOS DO COREN-SP AOS PROFISSIONAIS, CONFORME CONVOCATÓRIA., para o período de 26/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 18962. |
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| 502 | 04/02/2026 | 5220/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LAURIZETE DA SILVA DIODATO (CPF:xxx.091.878-xx) | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LAURIZETE DA SILVA DIODATO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Participação como instrutora em atividade teorica de consultas de enfermagem, inserções de DIU e prática supervisionada de Ultrassonografia na avaliação de posicionamento de DIU, projeto Avanca+ LARC no municipio de Andradina, para o período de 29/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 18965. |
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| 503 | 04/02/2026 | 1794/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | Luciane Braga de Souza Lima (CPF:xxx.164.268-xx) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANE BRAGA DE SOUZA LIMA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de RELAT. FINAL - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador) e AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), no período de 01/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 18968. |
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| 504 | 04/02/2026 | 6578/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RODOLFO OTAVIO RODRIGUES RAMALHO (CPF:xxx.366.908-xx) | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODOLFO OTAVIO RODRIGUES RAMALHO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas Atividade Somos Todos Coren SP, no período de 01/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 18973. |
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| 505 | 04/02/2026 | 8116/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LAVINIA MELO ANDRADE (CPF:xxx.829.825-xx) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LAVINIA MELO ANDRADE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas Atividade Presencial Avança+, no período de 01/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 18967. |
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| 506 | 04/02/2026 | 7972/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DENIS MENDES DA SILVA RIOS (CPF:xxx.268.478-xx) | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DENIS MENDES DA SILVA RIOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de RELAT. FINAL - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador) e AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), no período de 01/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 18723. |
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| 507 | 04/02/2026 | 654/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | EDINEIDE DE BRITO SOUSA (CPF:xxx.607.578-xx) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDINEIDE DE BRITO SOUSA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de ESTUDO - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador) e RELAT. FINAL - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), no período de 01/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 18775. |
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| 480 | 03/02/2026 | 8433/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA (CNPJ:31.420.049/0001-27) | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA, conforme contrato nº ATA01/2025, Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 09/2025, PA de Contratação nº 8433/2024, Datas do evento: 15 e 16/04/2026 – horário 08h às 17h CENTRO DE CONVENÇÕES DA UNICAMP - AV. ÉRICO VERÍSSIMO, 500 - CIDADE UNIVERSITÁRIA, ZEFERINO VAZ-BARÃO GERALDO, CAMPINAS -SP.
-Item 01 – COFFEE BREAK A (10 a 30 PAX)
-Quantidade requisitada: 04
-Quantidade de pessoas: 20
-Valor Unitário: R$ 35,00.
-Atendimento da demanda do evento “III SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE ENFERMAGEM CARDIOVASCULAR DA UNICAMP”. Nos dias 15 e 16 de abril, serão servidos 02 coffees por
dia. Sendo o primeiro servido às 08h30 e o segundo coffee às 13h30.
Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2025 a 03/07/2026 . |
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| 481 | 03/02/2026 | 8433/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA (CNPJ:31.420.049/0001-27) | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA, conforme contrato nº ATA01/2025, Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 09/2025, PA de Contratação nº 8433/2024, Data do evento: 17/04/2026 – horário 08h às 17h CENTRO DE CONVENÇÕES DA UNICAMP - AV. ÉRICO VERÍSSIMO, 500 - CIDADE UNIVERSITÁRIA, ZEFERINO VAZ-BARÃO GERALDO, CAMPINAS -SP.
-Item 01 – COFFEE BREAK A (10 a 30 PAX)
-Quantidade requisitada: 1
-Quantidade de pessoas: 10
-Valor Unitário: R$ 35,00.
-Atendimento da demanda do evento “III SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE ENFERMAGEM CARDIOVASCULAR DA UNICAMP”. No dia 17 de abril, será servido somente 01 às 08h30.
Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2025 a 03/07/2026 . |
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| 482 | 03/02/2026 | 2043/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:xxx.033.218-xx) | R$ 3.525,50 | R$ 2.884,50 | R$ 2.884,50 | R$ 641,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) REPRESENTAR O COREN/SP, EM VISITA DE ACOLHIMENTO AOS PROFISSIONAIS NAS INTITUIÇOES DE SAUDE DE GUARACI E REGIAO CONFORME CONVOCATORIA., para o período de 09/02/2026 à 14/02/2026 , conforme ID 19036. |
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| 483 | 03/02/2026 | 6985/2025 | Ordinário | Diárias Servidores | WESLLEY MAIA DE SOUZA SANTOS (CPF:xxx.517.657-xx) | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WESLLEY MAIA DE SOUZA SANTOS, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) REPRESENTAR O COREN/SP, Participação do I Seminário Nacional de Assistência de Enfermagem à População LGBTQIA+, a ser realizado nos dias 11 e 12 de fevereiro de 2026, na sede do Cofen, em Brasília-DF. , conforme ID 18871. |
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