| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2044 | 12/08/2024 | 5/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RIKA MIYAHARA KOBAYASHI (CPF:088.178.508-37) | R$ 4.840,00 | R$ 4.840,00 | R$ 4.840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RIKA MIYAHARA KOBAYASHI , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara técnica e Orientação Fundamentada, no mês 07/2024, conforme id 10838. |
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| 2045 | 12/08/2024 | 5512/2022 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA (CNPJ:08.659.837/0001-59) | R$ 177.096,05 | R$ 103.390,93 | R$ 78.183,65 | R$ 1.269,64 | R$ 72.435,48 |
| Valor empenhado a ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, conforme PE 17/2023, Objeto: LIMPEZA - SUBSEÇÕES , Vigência contratual: 01/08/2024 a 31/07/2025. |
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| 2046 | 12/08/2024 | 5512/2022 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA (CNPJ:08.659.837/0001-59) | R$ 10.555,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.555,26 |
| Valor empenhado a ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, conforme PE 17/2023, Objeto: LIMPEZA - SUBSEÇÕES
? Vigência contratual: 01/08/2024 a 31/07/2025, referente repactuação de serviços. |
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| 2047 | 12/08/2024 | 5512/2022 | Estimativo | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA (CNPJ:08.659.837/0001-59) | R$ 14.943,75 | R$ 6.058,11 | R$ 4.234,79 | R$ 0,00 | R$ 8.885,64 |
| Valor empenhado a ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, conforme PE 17/2023, Objeto: LIMPEZA - SUBSEÇÕES Vigência contratual: 01/08/2024 a 31/07/2025. |
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| 2048 | 12/08/2024 | 5512/2022 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | RV PORTARIAS E LIMPEZAS LTDA (CNPJ:21.750.438/0001-67) | R$ 20.005,00 | R$ 8.350,31 | R$ 8.350,31 | R$ 0,00 | R$ 11.654,69 |
| Valor empenhado a RV PORTARIAS E LIMPEZAS LTDA, conforme 5512/2022, LIMPEZA – Ribeirão Preto Vigência contratual: 01/08/2024 a 31/07/2025. |
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| 2049 | 12/08/2024 | 5512/2022 | Estimativo | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | RV PORTARIAS E LIMPEZAS LTDA (CNPJ:21.750.438/0001-67) | R$ 2.072,35 | R$ 1.188,72 | R$ 792,48 | R$ 0,00 | R$ 883,63 |
| Valor empenhado a RV PORTARIAS E LIMPEZAS LTDA, conforme PE 17/2023, LIMPEZA – Ribeirão Preto
? Vigência contratual: 01/08/2024 a 31/07/2025. |
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| 2050 | 12/08/2024 | 3864/2023 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MARIA MADALENA JANUÁRIO LEITE (CPF:005.743.968-02) | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA MADALENA JANUÁRIO LEITE para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho 1642. |
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| 2051 | 12/08/2024 | 5512/2022 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | RV PORTARIAS E LIMPEZAS LTDA (CNPJ:21.750.438/0001-67) | R$ 2.478,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.478,07 |
| Valor empenhado a RV PORTARIAS E LIMPEZAS LTDA, conforme PE 17/2023, LIMPEZA – Ribeirão Preto
? Vigência contratual: 01/08/2024 a 31/07/2025( Repactuação). |
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| 2052 | 12/08/2024 | 3864/2023 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | KENNY PAOLO RAMPONI (CPF:315.246.828-88) | R$ 3.259,08 | R$ 3.259,08 | R$ 3.259,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho 1123. |
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| 2053 | 12/08/2024 | 3864/2023 | Estimativo | Verba Indenizatória de Conselheiros | VALDENIR MARIANO (CPF:196.120.078-37) | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDENIR MARIANO para cobrir despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho nº 1691. |
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| 2054 | 12/08/2024 | 10076/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA (CPF:318.794.598-84) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades de Grupo de trabalho, no mês de julho/2024, conforme ID 10928. |
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| 2055 | 12/08/2024 | 108/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO (CPF:006.773.238-08) | R$ 5.720,00 | R$ 5.720,00 | R$ 5.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades no projeto Coren Participativo em julho/2024, ID 10959. |
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| 2056 | 12/08/2024 | 11342/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JURINI VALDISI DA SILVA (CPF:043.610.368-02) | R$ 6.160,00 | R$ 6.160,00 | R$ 6.160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JURINI VALDISI DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividade em Comissão de Instrução, no período de 01/07 a 31/07/2024, conforme id 11150. |
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| 2057 | 12/08/2024 | 654/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | EDINEIDE DE BRITO SOUSA (CPF:270.607.578-30) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDINEIDE DE BRITO SOUSA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Comissão de instrução, no mês 07/2024, conforme id 11195. |
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| 2058 | 12/08/2024 | 1970/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ANA PAULA LEONESSA CAETANO (CPF:263.371.518-44) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA LEONESSA CAETANO, para fins de pagamento a colaborador nomeado para atividade projeto Primeiro Emprego, no mês 07/2024, conforme id 11214. |
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| 2059 | 12/08/2024 | 3840 - 170234 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ARNALDO GOLDBAUM (CPF:174.291.368-77) | R$ 1.800,00 | R$ 1.694,11 | R$ 1.694,11 | R$ 105,89 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n°47 de 12/08/2024 até 10/09/2024 em favor de ARNALDO GOLDBAUM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . data limite para prestação de contas 22/09/2024 nota de empenho n°2059 |
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| 2060 | 12/08/2024 | 4096/2022 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | CORDY FACILITIES - EIRELI (CNPJ:06.104.973/0001-57) | R$ 15.435,04 | R$ 5.412,01 | R$ 5.412,01 | R$ 0,00 | R$ 10.023,03 |
| Valor empenhado a CORDY FACILITIES - EIRELI, conforme PE 19/2022, LIMPEZA – SANTO ANDRÉ Vigência contratual: 16/09/2024 A 15/09/2025 . |
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| 2061 | 12/08/2024 | 4096/2022 | Estimativo | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | CORDY FACILITIES - EIRELI (CNPJ:06.104.973/0001-57) | R$ 1.035,13 | R$ 148,30 | R$ 148,30 | R$ 0,00 | R$ 886,83 |
| Valor empenhado a CORDY FACILITIES - EIRELI, conforme : PE 19/2022, : LIMPEZA – SANTO ANDRÉ Vigência contratual: 16/09/2024 A 15/09/2025
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| 2062 | 12/08/2024 | 4096/2022 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | CORDY FACILITIES - EIRELI (CNPJ:06.104.973/0001-57) | R$ 2.672,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.672,61 |
| Valor empenhado a CORDY FACILITIES - EIRELI, conforme PE 19/2022, LIMPEZA – SANTO ANDRÉ Vigência contratual: 16/09/2024 A 15/09/2025 Empenho Retroativo. |
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| 2063 | 12/08/2024 | 5892/2023 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | MV2 SERVICOS E NEGOCIOS LTDA (CNPJ:45.847.352/0001-15) | R$ 29.520,00 | R$ 29.520,00 | R$ 29.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MV2 SERVICOS E NEGOCIOS LTDA, conforme PE 05/2024, Item 09 – Folheto A5 Quantidade: 20.000 Valor Unitário R$ 0,34 Valor Total: R$ 6.800,00
Item 11 – Cartaz A3 Quantidade: 2.000 Valor Unitário R$ 0,88 Valor Total: R$ 1.760,00 Item 13 – Bloco de Anotações I Quantidade: 10.000 Valor Unitário R$ 1,80 Valor Total: R$ 18.000,00 Acondicionados em lotes de até 200 unidades. Item 15 – Caderneta Quantidade: 400Valor Unitário R$ 7,40 Valor Total: R$ 2.960,00Vigência da ATA de Registro de Preços 27/05/2024 a 26/05/2025. |
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