Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
48403/02/20263076/2024OrdinárioDiárias ColaboradoresSILVIA DE SOUZA BORGES RODRIGUES (CPF:xxx.203.888-xx)R$ 3.525,50R$ 2.884,50R$ 2.884,50R$ 641,00R$ 0,00
Valor empenhado a SILVIA DE SOUZA BORGES RODRIGUES, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Representar Coren-SP em atividade designada pela Presidência., para o período de 09/02/2026 à 14/02/2026 , conforme ID 18997.
48503/02/202611938/2021OrdinárioDiárias ConselheirosANA PAULA GUARNIERI (CPF:xxx.727.358-xx)R$ 2.230,00R$ 2.230,00R$ 2.230,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANA PAULA GUARNIERI, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Participar com o Presidente, de forma presencial, do I Seminário Nacional de Assistência de Enfermagem à População LGBTQIA+, a ser realizado nos dias 11 e 12 de fevereiro de 2026, na sede do Cofen, em Brasília-DF, para o período de 10/02/2026 à 12/02/2026 , conforme ID 19040.
48603/02/2026616/2026OrdinárioDiárias ServidoresKAIQUE SOUZA NUNES (CPF:xxx.164.225-xx)R$ 2.005,00R$ 2.005,00R$ 2.005,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a KAIQUE SOUZA NUNES, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Participar com o Presidente, de forma presencial, do I Seminário Nacional de Assistência de Enfermagem à População LGBTQIA+, a ser realizado nos dias 11 e 12 de fevereiro de 2026, na sede do Cofen, em Brasília-DF, para o período de 10/02/2026 à 12/02/2026 , conforme ID 18881.
48703/02/20264558/2015OrdinárioDiárias ServidoresREGINALDO JOSE DE SOUZA (CPF:xxx.126.958-xx)R$ 1.802,50R$ 1.802,50R$ 1.802,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a REGINALDO JOSE DE SOUZA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Realizar vistoria técnica na infraestrutura de rede, a qual foi afetada por acúmulo de água, ocasionando oxidação de componentes e a interrupção do funcionamento de alguns pontos da rede. Após a vistoria e os devidos ajustes corretivos, será realizada a instalação e configuração de novos pontos de acesso sem fio, visando o restabelecimento e a melhoria da conectividade no local., para o período de 10/02/2026 à 12/02/2026 , conforme ID 19067.
48803/02/20261442/2018GlobalServiços De InformáticaCECAM - CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA (CNPJ:00.626.646/0001-89)R$ 224.922,49R$ 85.144,16R$ 85.144,16R$ 0,00R$ 139.778,33
Valor empenhado a CECAM - CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA, Conforme contrato nº 03/2022, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 26/2021, PA de Contratação nº 1442/2018, Objeto; PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA SOFTWARE GJUR, Valor total do Contrato: R$ 255.432,48 , Vigência contratual: 14/02/2026 a 13/02/2027.
48903/02/2026382/2015OrdinárioDiárias ServidoresMAGDA ELENA DA SILVA RIZZO (CPF:xxx.985.108-xx)R$ 721,00R$ 721,00R$ 721,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento de 1.00 diárias pelo motivo de participação no(a) Atendimento as atividades de fiscalização previstas no planejamento 2026., para o período de 09/02/2026 à 10/02/2026 , conforme ID 19050.
49003/02/20267725/2024OrdinárioDiárias ServidoresLUIZ EDUARDO CORDEIRO (CPF:xxx.996.158-xx)R$ 1.802,50R$ 1.802,50R$ 1.802,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LUIZ EDUARDO CORDEIRO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Realizar vistoria técnica na infraestrutura de rede, a qual foi afetada por acúmulo de água, ocasionando oxidação de componentes e a interrupção do funcionamento de alguns pontos da rede. Após a vistoria e os devidos ajustes corretivos, será realizada a instalação e configuração de novos pontos de acesso sem fio, visando o restabelecimento e a melhoria da conectividade no local., para o período de 10/02/2026 à 12/02/2026 , conforme ID 19053.
49103/02/202695/2016OrdinárioDiárias ServidoresALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS (CPF:xxx.190.348-xx)R$ 2.005,00R$ 2.005,00R$ 2.005,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Participação do I Seminário Nacional de Assistência de Enfermagem à População LGBTQIA+, a ser realizado nos dias 11 e 12 de fevereiro de 2026, na sede do Cofen, em Brasília-DF., para o período de 10/02/2026 à 12/02/2026 , conforme ID 18869.
49203/02/20268788/2025OrdinárioDiárias ColaboradoresGLAUCE CAROLINE NARDONE (CPF:xxx.416.708-xx)R$ 3.525,50R$ 2.884,50R$ 2.884,50R$ 641,00R$ 0,00
Valor empenhado a GLAUCE CAROLINE NARDONE, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Realizar atividades do Projeto Somos Todos COREN ? SP na Cidade Franca - SP Justificativa: Para atender a agenda acima através do projeto Somos Todos COREN-SP , nas datas 23/02/2026 a 27/02/2026, devido distância, justifico a necessidade de solicitação de diárias para pernoitar na mesma cidade e saída no dia 22/02/2026 devido ínicio da atividade às 08:00 do dia 23/02/2026, garantindo uma ida tranquila e sem riscos de imprevistos e possível atraso., para o período de 22/02/2026 à 27/02/2026 , conforme ID 18978.
49303/02/20268433/2024OrdinárioExposições, Congressos,Conferências, Seminários e CursosFULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA (CNPJ:31.420.049/0001-27)R$ 1.050,00R$ 1.050,00R$ 1.050,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA, conforme Contrato nº ATA01/2025, Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 09/2025, PA de Contratação nº 8433/2024, Datas do evento: 09/02/2026 – horário 08h às 17h AUDITÓRIO DO COREN-SP (8º ANDAR) - Alameda Ribeirão Preto, 82 - Bela Vista, SP. -Item 01 – COFFEE BREAK A (10 a 30 PAX) -Quantidade requisitada: 01 -Quantidade de pessoas: 30 -Valor Unitário: R$ 35,00. Atendimento da demanda do evento “REUNIÃO DE PLENÁRIA - FEVEREIRO”. O Coffee deverá estar pronto e ser servido às 08h. Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2025 a 03/07/2026.
49403/02/2026856/2025OrdinárioIndenizações de Transporte de FiscalizaçãoMONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI (CPF:xxx.176.078-xx)R$ 202,48R$ 202,48R$ 202,48R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI para indenização de transporte referente ao total de 115,7km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 05/01/2026 a 23/01/2026, ID 18808
45202/02/20265329/2023OrdinárioDiárias ConselheirosKENNY PAOLO RAMPONI (CPF:xxx.246.828-xx)R$ 2.005,00R$ 2.005,00R$ 2.005,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Representação junto ao Projeto Capacita Mais no Município de São José do Rio Preto., para o período de 04/02/2026 à 06/02/2026 , conforme ID 18960.
45302/02/20268746/2025OrdinárioDiárias ColaboradoresRENAN TOMAS (CPF:xxx.666.398-xx)R$ 2.243,50R$ 2.243,50R$ 2.243,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a RENAN TOMAS, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Aula de APH pelo projeto Capacita + nas cidades de Cordeirópolis e Rio Claro., para o período de 08/02/2026 à 11/02/2026 , conforme ID 18984.
45402/02/2026599/2024OrdinárioDiárias ConselheirosSUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO (CPF:xxx.254.108-xx)R$ 5.213,00R$ 4.411,00R$ 4.411,00R$ 802,00R$ 0,00
Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 6.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Realizar visitas aos profissionais de Enfermagem buscando melhorias na qualidade da assistência de enfermagem no estado de São Paulo, para o período de 08/02/2026 à 14/02/2026 , conforme ID 18975.
45502/02/20263718/2015OrdinárioDiárias ServidoresANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS (CPF:xxx.402.858-xx)R$ 721,00R$ 721,00R$ 721,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS, para pagamento de 1.00 diárias pelo motivo de participação no(a) Realização de cinco (04) inspeções, no município de Andradina, esse distante cerca de 180 km da subseção de Presidente Prudente, com deslocamento aproximado de 02h30min. As inspeções serão realizadas em atendimento ao solicitado pelo Conselho Federal de Enfermagem, conforme Planejamento Anual. Deste modo, pretende-se realizar o deslocamento da subseção de Presidente Prudente ao município de Andradina/SP, na manhã do dia 09/02/2026, seguido de inspeção na instituição CIENSP ANDRADINA - AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES (código 16433), e posteriormente inspeção na instituição OCULARE HOSPITAL DE OLHOS (código 69775) . Após a realização das duas ações, haverá pernoite no município de Andradina/SP. No dia seguinte, 10/02/2026, está programada a realização de inspeção na instituição AMBULATORIO DE HANSENIASE DE ANDRADINA (código 72467), e posteriormente inspeção na instituição AMBULATORIO ESPECIALIZADO EM SAUDE MENTAL ANDRADINA (código 72468). Após a realização das duas ações, retorno à Subseção de Presidente Prudente/SP. Ressalta-se que o pernoite viabilizará a realização das inspeções em uma única viagem ao município, economizando cerca de 360 km de deslocamento, que correspondem a cerca de 7-8h de trabalho., para o período de 09/02/2026 à 10/02/2026 , conforme ID 18933.
45602/02/2026856/2025OrdinárioIndenizações de Transporte de FiscalizaçãoPRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:xxx.428.418-xx)R$ 157,85R$ 157,85R$ 157,85R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO para indenização de transporte referente ao total de 90,2km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização de 15/01/2026, ID 18893
45702/02/2026831/2026OrdinárioDiárias ServidoresSONIA DE FATIMA ALVARENGA PINTO (CPF:xxx.707.958-xx)R$ 2.005,00R$ 2.005,00R$ 2.005,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SONIA DE FATIMA ALVARENGA PINTO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Participar com o Presidente, de forma presencial, do I Seminário Nacional de Assistência de Enfermagem à População LGBTQIA+, a ser realizado no dia 11 de fevereiro de 2026, às 8h, e o encerramento no dia 12 de fevereiro de 2026, às 17h, na sede do Cofen, em Brasília-DF., para o período de 10/02/2026 à 12/02/2026 , conforme ID 18949.
45802/02/20268544/2024OrdinárioMateriais Gráficos E ImpressosA. R. FERNANDEZ GRAFICA LTDA. (CNPJ:52.997.491/0001-90)R$ 3.192,50R$ 3.192,50R$ 3.192,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a A. R. FERNANDEZ GRAFICA LTDA., conforme vinculação ao Pregão Eletrônico nº 05/2025, PA de contratação nº 8544/2024, Objeto: -Item 08 – Folheto A5 -Quantidade: 10.000 -Valor Unitário R$ 0,088 -Valor Total: R$ 880,00 -Item 10 – Cartaz A3 -Quantidade: 5.000 -Valor Unitário R$ 0,4625 -Valor Total: R$ 2.312,50 Vigência da ATA de Registro de Preços 03/07/2025 a 02/07/2026.
45902/02/20263801/2015OrdinárioDiárias ServidoresMARISTELA BARBOSA MASSUDA (CPF:xxx.199.338-xx)R$ 1.604,00R$ 1.604,00R$ 1.604,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARISTELA BARBOSA MASSUDA, para pagamento de 2.00 diárias pelo motivo de participação no(a) participar de forma presencial, do I Seminário Nacional de Assistência de Enfermagem à População LGBTQIA+, a ser realizado nos dias 11 e 12 de fevereiro de 2026, na sede do Cofen, em Brasília-DF, com traslado dia 10/02/2016, para o período de 10/02/2026 à 12/02/2026 , conforme ID 18928.
46002/02/2026195/2015OrdinárioDiárias ServidoresKEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA (CPF:xxx.298.038-xx)R$ 1.442,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.442,00R$ 0,00
Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 2.00 diárias pelo motivo de participação no(a) FISCALIZAÇÃO DESIGNADA PELA GEFIS PARA AS INSTITUIÇÕES RELACIONADAS NOS MEMORANDOS DE DESIGNAÇÃO, EM ANEXO., para o período de 11/02/2026 à 13/02/2026 , conforme ID 18934.