| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 884 | 12/04/2024 | 11675/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANESSA MORRONE MALDONADO (CPF:221.498.458-57) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1.50 diárias para ministrar palestras, na modalidade presencial, para os Enfermeiros da Atenção Básica em Saúde da SMS, da Prefeitura de Campos do Jordão, no período de 15/04/2024 a 16/04/2024, ID 9839 |
|
| 885 | 12/04/2024 | 95/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS (CPF:385.190.348-02) | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, para pagamento de 2.50 diárias para realizar cobertura jornalística do projeto Coren-SP Itinerante e contato com a imprensa regional para divulgação das atividades do Coren-SP, no período de 28/04/2024 a 30/04/2024, ID 9843 |
|
| 886 | 12/04/2024 | 756/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | ÉRICA CHAGAS ARAÚJO (CPF:260.767.888-95) | R$ 1.278,00 | R$ 1.278,00 | R$ 1.278,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ERICA CHAGAS ARAUJO, para pagamento de 3.50 diárias para participação no seminário administrativo do Coren-SP, no período de 22/04/2024 a 25/04/2024, ID 9849 |
|
| 887 | 12/04/2024 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias para participação do Coren Itinerante, na cidade de São José do Rio Preto/SP., no período de 29/04/2024 a 30/04/2024, ID 9866 |
|
| 888 | 12/04/2024 | 114/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61) | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades de Coordenação do Projeto Coren Participativo no período de 01/03 a 31/03/2024, conforme id 9772. |
|
| 889 | 12/04/2024 | 11/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VALNICE DE OLIVEIRA NOGUEIRA (CPF:967.342.807-72) | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALNICE DE OLIVEIRA NOGUEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividade em Câmara Técnica, no período de 01/03 a 31/03/2024, conforme id 9782. |
|
| 890 | 12/04/2024 | 894/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1.00 diárias para realizar visitas (29/04/2024: inspeção proativa- código 46420, ESF Central em Igarapava e na sequência inspeção reativa - código 8697, PSF Cohab, em Ituverava. 30/04/2024: inspeção proativa e apuração de denúncia - código 830, Santa Casa de Ituverava), no período de 29/04/2024 a 30/04/2024, ID 9824 |
|
| 891 | 12/04/2024 | 4800/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | JOSÉ LEANDRO QUEIROZ DA SILVA (CPF:003.130.973-99) | R$ 1.327,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 531,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE LEANDRO QUEIROZ DA SILVA, para pagamento de 2.50 diárias para Atuar no planejamento e execução da edição do projeto Coren Itinerante na cidade de São José do Rio Preto. no período de 28/04/2024 a 30/04/2024, ID 9850 |
|
| 892 | 12/04/2024 | 4/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | SIMONE OLIVEIRA SIERRA (CPF:103.179.748-31) | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SIMONE OLIVEIRA SIERRA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara técnica e orientação fundamentada, no período de 01/03 a 31/03/2024, conforme id 9808. |
|
| 893 | 12/04/2024 | 1233/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ROSANGELA FILIPINI (CPF:028.403.978-03) | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSANGELA FILIPINI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividade em Câmara Técnica e Orientação Fundamentada, no período de 01/03 a 31/03/2024, conforme id 9811. |
|
| 894 | 12/04/2024 | 2611/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI (CPF:218.850.508-52) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 1.50 diárias para realizar cobertura jornalística do evento "Coren-SP Com Você" em Bauru na manhã do dia 22/4/2024 (texto e fotos para site, revista, redes sociais e arquivo histórico). no período de 21/04/2024 a 22/04/2024, ID 9851 |
|
| 865 | 11/04/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | CINTYA ROCHA DE OLIVEIRA LIMA DO VALE (CPF:018.691.561-61) | R$ 828,91 | R$ 828,91 | R$ 828,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CINTYA ROCHA DE OLIVEIRA LIMA DO VALE, para indenização de transporte referente ao total de 576,9km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 04 a 22/03/2024, ID 9545.
|
|
| 866 | 11/04/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21) | R$ 1.818,85 | R$ 1.818,85 | R$ 1.818,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARACY CAMPOS FURLAN, para indenização de transporte referente ao total de 1285,2km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 04 a 22/03/2024, ID 9562.
|
|
| 867 | 11/04/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA (CPF:078.881.708-62) | R$ 428,47 | R$ 428,47 | R$ 428,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, para indenização de transporte referente ao total de 324,6km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 25 a 26/03/2024, ID 9709
|
|
| 868 | 11/04/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI (CPF:300.942.268-73) | R$ 758,19 | R$ 758,19 | R$ 758,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI, para indenização de transporte referente ao total de 545,60km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 04 a 25/03/2024, ID 9526
|
|
| 869 | 11/04/2024 | 1252/2020 | Ordinário | Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | Rede Contmax - Contabilidade & Consultoria Ltda (CNPJ:09.539.585/0001-97) | R$ 5.053,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.053,67 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rede Contmax - Contabilidade & Consultoria Ltda, PREGÃO ELETRÔNICO 04/2021, Vigência contratual: 12/04/2024 a 11/04/2025. |
|
| 870 | 11/04/2024 | 4459/2019 | Ordinário | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | DESINTEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA. - EPP (CNPJ:58.408.204/0001-46) | R$ 1.105,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.105,69 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DESINTEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA. - EPP, Pregão Eletrônico nº 13/2020, Prestação de Serviço de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbana, Vigência: 01/12/2023 a 30/11/2024. |
|
| 856 | 10/04/2024 | 10557/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00) | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 4.50 diárias, para atividades referentes ao projeto do
Coren-SP denominado “Coren Participativo” – Gestão 2024-2026, na cidade de Taubaté-SP, no Período de 14/04/2024 Até 18/04/2024, ID: 9767. |
|
| 857 | 10/04/2024 | 234/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 1.00 diárias, para inspeção em nstituições , na cidade de Brotas-SP, no Período de 24/04/2024 Até 25/04/2024,ID: 9801. |
|
| 858 | 10/04/2024 | 860/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | MARIA ANGELICA DE AZEVEDO ROSIN (CPF:038.281.968-37) | R$ 1.278,00 | R$ 1.278,00 | R$ 1.278,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ANGELICA AZEVEDO ROSIN, para pagamento de 3.50 diárias, para participar da Reunião Ordinária dos Coordenadores de Fiscalização , na cidade de Brasília-DF, no Período de 15/04/2024 Até 18/04/2024, ID: 9802. |
|