| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3154 | 19/11/2024 | 11342/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JURINI VALDISI DA SILVA (CPF:043.610.368-02) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JURINI VALDISI DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em outubro/2024, ID 12285. |
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| 3155 | 19/11/2024 | 525/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VANESSA MARIA NUNES ROQUE (CPF:166.190.188-31) | R$ 4.840,00 | R$ 4.840,00 | R$ 4.840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA MARIA NUNES ROQUE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em outubro/2024, ID 12279. |
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| 3156 | 19/11/2024 | 833/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ:08.472.572/0001-85) | R$ 3.775,00 | R$ 3.775,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, conforme PE 06/2024, Data do evento: 29/11/2024 – horário 16h00 às 19h00 EACH/USP - AV. ARLINDO BÉTTIO, 1.000 / PORTARIA 1 Item 04 – COFFEE BREAK B (DE 51 A 100 PESSOAS) Quantidade requisitada: 2 (uma OS com 51 e outra com 100) Quantidade de pessoas: 151. Valor Unitário: R$ 25,00. Atendimento da demanda do evento “COREN-SP E COBENEO”. O Coffee Break deverá ser servido às 18h00 (levar pranchões e verificar informações com a solicitante local MARLISE: 11 99818-0171), Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2024 a 03/07/2025. |
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| 3130 | 18/11/2024 | 105946/2013 | Global | Locação De Bens Imóveis | SERGIO LUIZ AVENA (CPF:661.767.868-00) | R$ 1.602,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.602,30 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO LUIZ AVENA, conforme DISPENSA nº 14/2013, LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA SUBSEÇÃO DE GUARULHOS Vigência contratual: 12/07/2022 – 11/07/2025, referente Valor para empenho complementar do contrato em 2024 (agosto a dezembro/24). |
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| 3109 | 14/11/2024 | 8/2020 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 691,36 | R$ 691,36 | R$ 691,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de guia judicial referente ao processo 50105585820234036324, autor SIDMAR MUNIZ MARIM |
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| 3110 | 14/11/2024 | 4443/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | ALANA VYCTORIA DE JESUS DO CARMO (CPF:464.433.568-10) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALANA VYCTORIA DE JESUS DO CARMO, para pagamento de 1,50 diárias para realizar ata do programa Coren-SP Itinerante em Presidente Prudente, para o período de 11/11/2024 a 12/11/2024, ID 12233 |
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| 3111 | 14/11/2024 | 2254/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS (CPF:221.194.078-19) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS, para pagamento de 1,50 diárias para assessorar o Presidente nas ações do Coren Itinerante, na cidade de Presidente Prudente, para o período de 11/11/2024 a 12/11/2024, ID 12281 |
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| 3112 | 14/11/2024 | 2102/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ANDRE SANTOS ALVES DE ARAUJO (CPF:267.164.268-76) | R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDRE SANTOS ALVES DE ARAUJO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em outubro/2024, ID 12140. |
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| 3113 | 14/11/2024 | 10556/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:441.792.298-54) | R$ 658,00 | R$ 658,00 | R$ 658,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento complementar de 4,50 diárias para realizar atividades do Coren Itinerante, na cidade de Presidente Prudente, para o período de 10/11/2024 a 14/11/2024, ID 12226 |
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| 3114 | 14/11/2024 | 4190/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VINICIUS ALEXANDRE PRUDENTE CONSTANTINO (CPF:470.956.898-73) | R$ 5.720,00 | R$ 5.720,00 | R$ 5.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VINICIUS ALEXANDRE PRUDENTE CONSTANTINO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em outubro/2024, ID 12209. |
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| 3115 | 14/11/2024 | 152/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ROSANA ALBUQUERQUE FREITAS (CPF:302.940.848-51) | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSANA ALBUQUERQUE FREITAS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em outubro/2024, ID 12225. |
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| 3116 | 14/11/2024 | 6013/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUANA BUENO GARCIA (CPF:350.347.618-07) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA BUENO GARCIA, para pagamento de 1,50 diárias para atender convocação para a 264ª Reunião Extraordinária do Plenário para apresentação de relatório final de processo ético, para o período de 26/11/2024 a 27/11/2024, ID 12307 |
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| 3117 | 14/11/2024 | 1/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | SOLANGE REGINA GIGLIOLI FUSCO (CPF:091.872.558-55) | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SOLANGE REGINA GIGLIOLI FUSCO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica e Orientação Fundamentada em outubro/2024, ID 122274. |
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| 3118 | 14/11/2024 | 75/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DEMERSON GABRIEL BUSSONI (CPF:151.999.008-11) | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEMERSON GABRIEL BUSSONI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético. em outubro/2024, ID 12227. |
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| 3119 | 14/11/2024 | 95538/2011 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA RODRIGUES (CPF:195.247.858-89) | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diárias para participar da colação de grau para entrega das CIPs no Colégio Senac e da palestra presencial na Unifae em São João da Boa Vista, para o período de 08/11/2024 a 09/11/2024, ID 12309 |
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| 3120 | 14/11/2024 | 1606/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DANIEL ROMAO BRISOLA (CPF:222.229.308-12) | R$ 5.005,00 | R$ 4.620,00 | R$ 4.620,00 | R$ 385,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL ROMAO BRISOLA,para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em outubro/2024, ID 12278. |
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| 3121 | 14/11/2024 | 4228/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | SONIA REGINA PEREZ EVANGELISTA DANTAS (CPF:024.631.718-39) | R$ 1.160,00 | R$ 1.160,00 | R$ 1.160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SONIA REGINA PEREZ EVANGELISTA DANTAS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica de Integridade Cutânea em agosto/2024, ID 11635. |
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| 3122 | 14/11/2024 | 3864/2023 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | DANIEL RODRIGUES (CPF:311.070.758-66) | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL RODRIGUES para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho n° 2536. |
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| 3123 | 14/11/2024 | 3864/2023 | Estimativo | Verba Indenizatória de Conselheiros | VALDENIR MARIANO (CPF:196.120.078-37) | R$ 14.200,00 | R$ 8.700,00 | R$ 8.700,00 | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDENIR MARIANO para cobrir despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho nº 2053. |
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| 3124 | 14/11/2024 | 578/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO JOAQUIM NUNES (CPF:283.955.768-11) | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO JOAQUIM NUNES, para pagamento de 4,50 diárias para atender demanda do projeto Coren Participativo, na cidade Marília, para o período de 24/11/2024 a 28/11/2024, ID 12317 |
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