| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1656 | 03/07/2024 | 1540/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | KARIM CRISTINA PIOVESAN (CPF:306.068.738-21) | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KARIM CRISTINA PIOVESAN, para fins de pagamento a colaborador nomeado para atividades em Comissão de Instrução, no mês de junho/2024, conforme id 10718. |
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| 1657 | 03/07/2024 | 4488/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | PABLO VINICIUS SANTANA DA SILVA (CPF:350.852.138-90) | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PABLO VINICIUS SANTANA DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Grupo de trabalho, no mês de junho/2024, conforme id 10729. |
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| 1658 | 03/07/2024 | 1962/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VILMA PEREIRA LIMA (CPF:186.025.648-13) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VILMA PEREIRA LIMA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado por atividades na Comissão de Instrução no mês de junho/2024, conforme id 10731. |
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| 1619 | 02/07/2024 | 06818/2022 | Ordinário | Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo (CNPJ:62.577.929/0001-35) | R$ 38.816,27 | R$ 38.816,27 | R$ 38.816,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo, referente a Reconhecimento de dívida de exercício anterior para regularização de pendências contábeis, em virtude de despesas relacionadas ao Convênio do Poupatempo de Registro, da competência de outubro, novembro e dezembro do ano de 2023, conforme TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (DEA) –Nº 29/2024. |
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| 1620 | 02/07/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43) | R$ 1.268,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.268,95 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para indenização de transporte referente ao total de 851,4 km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 07 a 24/05/2024, ID 10307. |
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| 1621 | 02/07/2024 | 2890/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DANIEL RODRIGUES (CPF:311.070.758-66) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diárias para realizar aula pratica aos alunos do Coren Sem Fronteiras em São Jose do Rio Preto, Botucatu, no período de 17/07/2024 até 18/07/2024, ID 10700. |
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| 1622 | 02/07/2024 | 686/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES (CPF:257.501.488-31) | R$ 1.593,00 | R$ 1.593,00 | R$ 1.593,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, 25750148831para pagamento de 3,0 diárias para realizar fiscalizações nos municípios de Miracatu e Juquiá, no período de: 15/07/2024 até: 18/07/2024, ID 10667. |
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| 1601 | 01/07/2024 | 11938/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANA PAULA GUARNIERI (CPF:180.727.358-02) | R$ 2.905,00 | R$ 2.905,00 | R$ 2.905,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA GUARNIERI, para pagamento de 3,50 diárias para Auxiliar na elaboração do Plano Plurianual do Coren-MS em Campo Grande, de de: 25/06/2024 a: 28/06/2024, ID 10638. |
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| 1602 | 01/07/2024 | 10556/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:441.792.298-54) | R$ 8.715,00 | R$ 8.715,00 | R$ 8.715,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 10,50 diárias para prestar assistência à Enfermagem em Porto Alegre, junto a Central de Ajuda Humanitária, no período de de: 01/07/2024 a: 11/07/2024, ID 10662. |
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| 1603 | 01/07/2024 | 10556/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:441.792.298-54) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diárias para representar o Coren-SP no projeto Ingressa Coren em Caraguatatuba , no período de: 25/06/2024 a: 26/06/2024, ID 10664. |
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| 1604 | 01/07/2024 | 4898/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARIA AURELIA DA SILVEIRA ASSONI (CPF:304.940.468-05) | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA AURELIA DA SILVEIRA ASSONI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por participação na Reunião do Comitê Regional de Vigilância à Morte Materna e Infantil (CRVMMI) em Barretos e pelas atividades em Grupo de Trabalho, no mês de maio/2024, conforme ID 10331. |
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| 1605 | 01/07/2024 | 11316/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | PATRICIA DA SILVA (CPF:146.790.528-30) | R$ 3.465,00 | R$ 3.465,00 | R$ 3.465,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividade em Comissão de Instrução, no período de 01/05 a 31/05/2024, conforme id 10343. |
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| 1606 | 01/07/2024 | 97/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA (CPF:040.493.868-01) | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Grupo de trabalho, Orientação Fundamentada e ministração de palestra para semana de enfermagem , no mês de maio/2024, conforme ID 10413. |
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| 1607 | 01/07/2024 | 4228/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ANA CRISTINA DE ALMEIDA SILVA (CPF:166.641.018-74) | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CRISTINA DE ALMEIDA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Grupo de trabalho no mês de maio/2024, conforme ID 10427. |
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| 1608 | 01/07/2024 | 2100/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DERCIO CELESTINO SAVOLDI (CPF:309.247.868-17) | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DERCIO CELESTINO SAVOLDI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Primeiro Emprego, no mês de maio/2024, conforme ID 10508. |
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| 1609 | 01/07/2024 | 6/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LUCIA TOBASE (CPF:071.811.858-88) | R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIA TOBASE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado por atividades de Câmara Técnica, Orientação Fundamentada e Primeiro emprego , no período de 01/05 a 31/05/2024, conforme id 10542. |
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| 1610 | 01/07/2024 | 1304/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ANA CAROLINA BUZZO CHEMIN (CPF:359.981.358-22) | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CAROLINA BUZZO CHEMIN, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades no projeto Primeiro Emprego, no período de 01/05 a 31/05/2024, conforme id 10606. |
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| 1611 | 01/07/2024 | 3022/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WAGNER ALBINO BATISTA (CPF:331.478.998-02) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 1,50 diárias para participar de ações do Coren Itinerante em Botucatu, no período de 24/06/2024 a: 25/06/2024, ID 10667. |
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| 1612 | 01/07/2024 | 578/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO JOAQUIM NUNES (CPF:283.955.768-11) | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO JOAQUIM NUNES, para pagamento de 3,50 diárias para participar de ações do Coren Participativo na Cidade de Araçatuba, no período de 09/07/2024 a: 12/07/2024, ID 10682. |
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| 1613 | 01/07/2024 | 599/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO (CPF:292.254.108-83) | R$ 8.715,00 | R$ 8.715,00 | R$ 8.715,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 10,50 diárias para prestar assistência à Enfermagem no RS junto à Central de Ajuda Humanitária, em Porto Alegre, no período de 01/07/2024 a 11/07/2024, ID 10691. |
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