| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2202 | 16/10/2023 | 755/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49) | R$ 2.628,50 | R$ 2.628,50 | R$ 2.628,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 3.50 diárias, para Participação na 558ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, em Brasília, e para realizarem Juri Simulado no Centro Universitário Sudoeste Paulista- UniFSP, na cidade de Avaré-SP, no Período de 03/10/2023 até 06/10/2023, ID: 8360. |
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| 2185 | 11/10/2023 | 4459/2019 | Ordinário | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | DESINTEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA. - EPP (CNPJ:58.408.204/0001-46) | R$ 0,14 | R$ 0,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DESINTEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA. - EPP, conforme PA Nº 4459/2019, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2020, CONTRATO N° 39/2020, SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS. VIGÊNCIA: 01/12/2022 A 3011/2023, empenho complementar |
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| 2186 | 11/10/2023 | 3154 - 163124 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | Reinaldo Pardo dos Reis (CPF:245.656.388-35) | R$ 1.000,00 | R$ 949,98 | R$ 949,98 | R$ 50,02 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 66 de 11/10/2023 até 09/11/2023 em favor de Reinaldo Pardo dos Reis, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite pra prestação de contas 21/11/2023. Nota de Empenho n.º 2186. |
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| 2187 | 11/10/2023 | 325/2023 | Ordinário | Máquinas E Equipamentos | MOGIGLASS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA (CNPJ:66.886.052/0001-15) | R$ 901.446,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 901.446,85 |
| Valor empenhado a MOGIGLASS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA, para aquisição de Solução integrada de simulação realística para realização de procedimentos pediátricos, adultos e de parto, como acesso vascular, assistência ao parto, ressuscitação cardiopulmonar e monitoramento de sinais vitais, entre outros, em laboratórios de educação continuada em Enfermagem (Núcleo de Simulação Realística – NSR) do Coren-SP Educação. PA 325/2023. PE Nº 20/2023. Contrato nº 30/2023. Vigência contratual de 210 dias a partir de 23/10/2023. |
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| 2182 | 10/10/2023 | 3022/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WAGNER ALBINO BATISTA (CPF:331.478.998-02) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 1.50 diárias, para realizar Júri Simulado no Centro Universitário Sudoeste Paulista – UniFSP, na cidade de Avaré-SP, no Período de 05/10/2023 até 06/10/2023, ID: 8321. |
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| 2183 | 10/10/2023 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias, para Palestra INGRESSA COREN para os alunos da 4ª série de enfermagem da FAMERP, na cidade de São José do Rio Preto-SP, no Período de 26/10/2023 até 27/10/2023, ID: 8373. |
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| 2184 | 10/10/2023 | 892/2019 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30) | R$ 94,71 | R$ 94,71 | R$ 94,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para indenização de transporte referente ao total de 71,75km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 01 a 05/09/2023, ID 8210. |
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| 2150 | 09/10/2023 | 100/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57) | R$ 6.252,00 | R$ 6.252,00 | R$ 6.252,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão de Instrução, no período de 01/09/2023 a 30/09/2023, conforme id 8190. |
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| 2151 | 09/10/2023 | 1245/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | EMMANUEL MESSIAS LOPES CELESTINO (CPF:383.455.015-91) | R$ 2.012,00 | R$ 2.012,00 | R$ 2.012,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMMANUEL MESSIAS LOPES CELESTINO para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades da Comissão de instrução, no período de 01/09 a 30/09/2023, conforme id 8201. |
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| 2152 | 09/10/2023 | 12944/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LUCELIA RIBEIRO BILATI (CPF:282.400.128-33) | R$ 2.873,00 | R$ 2.873,00 | R$ 2.873,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCELIA RIBEIRO BILATI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de realizar atividades na Comissão de Instrução no período de 01/09/2023 a 30/09/2023, conforme id 8208.. |
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| 2153 | 09/10/2023 | 626/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MAKSUELY CARVALHO ALVES (CPF:028.271.415-40) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAKSUELY CARVALHO ALVES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministração de Palestras no Coren-SP Educação no dia 05/09/2023, conforme id 8209. |
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| 2154 | 09/10/2023 | 3846/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | FABIANA AGENA (CPF:299.505.598-12) | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIANA AGENA para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por motivo de ministração de Palestra no Coren-SP Educação no dia 25/09/2023 , conforme ID 8212. |
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| 2155 | 09/10/2023 | 501/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | HELINE ABRAHAO ZAVAN KUROSU (CPF:199.976.798-57) | R$ 2.004,00 | R$ 2.004,00 | R$ 2.004,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELINE ABRAHAO ZAVAN KUROSU para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades de Comissão de Instrução, no período de 01/09/2023 a 30/09/2023, conforme ID 8235. |
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| 2156 | 09/10/2023 | 1978/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | KATIA APARECIDA FERREIRA DE ALMEIDA (CPF:057.125.358-07) | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KATIA APARECIDA FERREIRA DE ALMEIDA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em comissão eleitoral no período de 01/09/2023 a 30/09/2023, conforme ID 8239. |
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| 2157 | 09/10/2023 | 1331/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 1.50 diárias, para realizar Júri Simulado no Centro Universitário Sudoeste Paulista – UniFSP, na cidade de Avaré-SP, no Período de 05/10/2023 até 06/10/2023, ID: 8325. |
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| 2158 | 09/10/2023 | 1977/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RODRIGO MICHELETTI (CPF:011.672.986-40) | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODRIGO MICHELETTI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em comissão eleitoral, no período de 01/09/2023 a 30/09/2023, conforme ID 8240. |
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| 2159 | 09/10/2023 | 1262/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:290.578.188-25) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias, para realizar Júri Simulado no Centro Universitário Sudoeste Paulista – UniFSP, na cidade de Avaré-SP, no Período de 05/10/2023 até 06/10/2023, ID: 8328. |
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| 2160 | 09/10/2023 | 770/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MONICA DOS SANTOS SILVA (CPF:181.803.328-37) | R$ 1.768,00 | R$ 1.768,00 | R$ 1.768,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONICA DOS SANTOS SILVA para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades da Comissão de instrução, no período de 01/09 a 30/09/2023, conforme id 8241. |
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| 2161 | 09/10/2023 | 649/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 1.50 diárias, para participar da realização do Juri Simulado no Centro Universitário Sudoeste Paulista – UniFSP, na cidade de Avaré-SP, no Período de 05/10/2023 até 06/10/2023, ID: 8335. |
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| 2162 | 09/10/2023 | 10556/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:441.792.298-54) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 1.50 diárias, para acompanhar as atividades externas de acolhimento dos profissionais de Enfermagem em seu local de trabalho, do Projeto Conselheiro Participativo, na cidade de Piracicaba-SP, no Período de 03/10/2023 até 04/10/2023, ID: 8267. |
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