| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 2274 | 27/10/2023 | 4040/2023 | Ordinário | Seguro De Bens Imóveis | CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (CNPJ:10.965.693/0001-00) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, Referente a Sinistro em razão de avarias sofridas por veículo da frota sob placas nº GEN 6811, que no dia 31/03/2023, era conduzido pela Sra. MARCIA RODRIGUES. |
|
| 2275 | 27/10/2023 | 892/2019 | Estimativo | Estagiários | ESTAGIÁRIOS COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 300.000,00 | R$ 193.291,35 | R$ 193.291,35 | R$ 106.708,65 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ESTAGIÁRIOS COREN/SP, para acobertar despesas com pagamento de Estagiários referente ao exercício de 2023, complemento empenho 204. |
|
| 2276 | 27/10/2023 | 1236/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | YASMIM HAMSSI TAHA (CPF:346.632.628-13) | R$ 4.335,00 | R$ 4.335,00 | R$ 4.335,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a YASMIM HAMSSI TAHA, para pagamento de 7.50 diárias, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no Período de 20/10/2023 até 27/10/2023, ID: 8176. |
|
| 2277 | 27/10/2023 | 106452/2013 | Global | Locação De Bens Imóveis | ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., (CNPJ:09.332.360/0001-65) | R$ 6.507,83 | R$ 6.252,33 | R$ 6.252,33 | R$ 0,00 | R$ 255,50 |
| Valor empenhado a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., vinculado a Dispensa de Licitação n° 15/2013, PA de contratação n° 106452/2013 (Subprocesso nº 1431/2014). Objeto é o Imóvel do Nape Santo Amaro contratual: 22/11/2022 a 21/11/2023 Empenho complementar ao 122. |
|
| 2278 | 27/10/2023 | 686/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES (CPF:257.501.488-31) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, para pagamento de 1.00 diárias, para inspeção nas seguintes instituições: instituição ESF COLONIZAÇÃO, instituição ESF VILA SANCHES, instituição PRONTO SOCORRO DR MANOEL PEREZ BAZAN JUQUIA, na cidade de Juquiá-SP, no Período de 21/11/2023 até 22/11/2023, ID: 8478. |
|
| 2279 | 27/10/2023 | 5317/2022 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DANIELE NEIAS DE ANDRADE AMORIM (CPF:296.488.858-26) | R$ 2.857,50 | R$ 2.857,50 | R$ 2.857,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIELE NEIAS DE ANDRADE AMORIM, para pagamento de 4.50 diárias, para compor a equipe que representará o Coren-SP, no 2º Bootcamp Healthtech, sobre a temática: “A consulta de Enfermagem e o desenvolvimento da Jornada do Cliente”, que ocorrerá durante o 25º CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no Período de 22/10/2023 até 26/10/2023, ID: 8339. |
|
| 2280 | 27/10/2023 | 195/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA (CPF:121.298.038-73) | R$ 1.593,00 | R$ 1.593,00 | R$ 1.593,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 3.00 diárias, para inspeção nas seguintes instituições: instituição HOSPITAL DR.LEOPOLDO BELAVILACQUA, instituição ESF III CONCHAL, instituição STIH – SERVIÇO DE TRANSPORTE INTER-HOSPITALAR – SIMOV VALE DO RIBEIRA, a instituição ESF II PERI PERI, instituição ESF I -VILA SÃO JOÃO, instituição ESF VI - CENTRO, instituição CASA DA GESTANTE BEBE E PUERPERA, na cidade de Pariquera-Açu-SP, no Período de 21/11/2023 até 24/11/2023, ID: 8473. |
|
| 2281 | 27/10/2023 | 385/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | CAMILA MANUELA MARIM (CPF:268.399.508-32) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA MANUELA MARIM, para pagamento de 1.00 diárias, para Realização de inspeções nas instituições: UBS COSTA SUL I, UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA ALTO DA BARRA e UBSF DA ARMACAO, na cidade de Ilhabela-SP, no Período de 13/11/2023 até 14/11/2023, ID: 8475. |
|
| 2282 | 27/10/2023 | 2125/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | GISELE BLASIUS TOLEDO (CPF:034.130.649-59) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GISELE BLASIUS TOLEDO, para pagamento de 1.00 diárias, para Inspeção nas seguintes instituições: Hospital São João, ESF Agrochá 2 e 3, UPA de Registro, Hospital São José, na cidade de Registro-SP, no Período de 13/11/2023 até 14/11/2023, ID: 8477. |
|
| 2283 | 27/10/2023 | 10904/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05) | R$ 3.379,50 | R$ 3.379,50 | R$ 3.379,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 4.50 diárias, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no Período de 22/10/2023 até 26/10/2023, ID: 8409. |
|
| 2284 | 27/10/2023 | 10556/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:441.792.298-54) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 1.50 diárias, para Representar o Coren – SP em Reunião Presencial na Santa casa de São Carlos, entre o Coren-SP, e Profissionais de Enfermagem, onde será debatida a valorização para técnicos e auxiliares de enfermagem e enfermeiros, na cidade de São Carlos-SP, no Período de 30/10/2023 até 31/10/2023, ID: 8460, |
|
| 2285 | 27/10/2023 | 10557/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 1.50 diárias, para Representar o Coren – SP em Reunião Presencial na Santa casa de São Carlos no dia, entre o Coren-SP, e Profissionais de Enfermagem, onde será debatida a valorização para técnicos e auxiliares de enfermagem e enfermeiros, na cidade de São Carlos-SP, no Período de 30/10/2023 até 31/10/2023, ID: 8461. |
|
| 2286 | 27/10/2023 | 8/2020 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | 1° VARA FEDERAL - REGISTRO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 1.034,50 | R$ 1.034,50 | R$ 1.034,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 1° VARA FEDERAL - REGISTRO, para pagamento referente ao processo 5000341-56.2023.4.03.6129 , autor Município de Registro
|
|
| 2287 | 27/10/2023 | 8/2020' | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | 1ª VARA FEDERAL - ARARAQUARA (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 35.035,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 35.035,93 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 1ª VARA FEDERAL - ARARAQUARA, para pagamento referente ao processo 5000009-92.2018.4.03.6120 , autor Juelina Medeiros Paulino (PARCIAL)
|
|
| 2288 | 27/10/2023 | 892/2019 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | ANA OLGA NASSR FORNASARI (CPF:282.571.618-96) | R$ 606,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 606,44 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA OLGA NASSR FORNASARI, para indenização de transporte referente ao total de 406,7km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 08/08/2023 a 30/08/2023, ID 7891. |
|
| 2272 | 26/10/2023 | 3066/2014 | Global | Locação De Bens Imóveis | BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP (CNPJ:59.056.697/0001-65) | R$ 767,03 | R$ 767,03 | R$ 767,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2017, Objeto: LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA SUBSEÇÃO DE OSASCO , Valor da locação para 36 meses (03/04/2023 – 02/04/2026):, Empenho complementar ao 371. |
|
| 2273 | 26/10/2023 | 196/2020 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 171,30 | R$ 171,30 | R$ 171,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO, para pagamento de guia de DARE referente ao processo origem 0001815-24.2009.8.26.0323 - Foro De Lorena. |
|
| 2269 | 25/10/2023 | 0026/2018 | Global | Locação De Bens Móveis | CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (CNPJ:10.965.693/0001-00) | R$ 13.748,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.748,61 |
| Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, conforme pregão eletrônico nº 21/2018, : SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MOTORISTAS. Vigência contratual: 01/03/2023 a 31/08/2023, complemento empenho 1235. |
|
| 2270 | 25/10/2023 | 445 - 160415 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | REGINA MORI (CPF:077.782.498-12) | R$ 2.000,00 | R$ 1.829,50 | R$ 1.829,50 | R$ 170,50 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos 69 de 25/10/2023 até 23/11/2023 em favor de REGINA MORI - 077.782.498-12, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 05/12/2023. Nota de empenho n.º 2270. |
|
| 2271 | 25/10/2023 | 580 - 160550 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10) | R$ 1.000,00 | R$ 252,40 | R$ 252,40 | R$ 747,60 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 70 de 25/10/2023 até 09/11/2023 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 21/11/2023. Nota de Empenho n.º 2271. |
|