| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 153 | 14/01/2026 | 2687/2022 | Ordinário | Serviços De Informática | LAURO RENATO ROCHA LIMA (CNPJ:03.716.680/0001-32) | R$ 108.758,00 | R$ 108.758,00 | R$ 108.758,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LAURO RENATO ROCHA LIMA, conforme : PREGÃO ELETRÔNICO 23/2022, Contrato nº 26/2022, Objeto: Ferramenta Microsoft Power BI – PRO para a realização de Business Intelligence (BI) subscrição pelo período de 12 (doze) meses, incluindo atualizações durante o período, Quantidade 94 Licença de Subscrição, Vigência contratual: 20/06/2026 A 19/08/2027. |
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| 154 | 14/01/2026 | 8433/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA (CNPJ:31.420.049/0001-27) | R$ 26.000,00 | R$ 26.000,00 | R$ 26.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA, Conforme Contrato ATA01/2025, Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 09/2025, PA de Contratação nº 8433/2024, Datas dos eventos: 30 e 31/01/2026 – horário 08h às 17h EEUSP - Av. Dr. Enéas Carvalho de Aguiar, 419 - Cerqueira César, São Paulo.
-Item 04 – COFFEE BREAK D (200 A 500 PAX)
-Quantidade requisitada: 4
-Quantidade de pessoas: 250
-Valor Unitário: R$ 26,00.
-Atendimento da demanda do evento “1º SIMPOSIO INTERNACIONAL DE ENFERMAGEM NA EMERGÊNCIA”. No dia 30/01: o 1º coffee de manhã às 8h (credenciamento) e o 2º coffee
às 16h30 (encerramento). Já no dia 31/1 o 1º coffee será às 8h (credenciamento) e o 2º às 15h20 (no intervalo).
Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2025 a 03/07/2026 |
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| 155 | 14/01/2026 | 8706/2024 | Estimativo | Correspondência E Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0031-29) | R$ 3.600.000,00 | R$ 472.298,60 | R$ 472.298,60 | R$ 0,00 | R$ 3.127.701,40 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ,vinculado ao Contrato n° 41/2025, conforme Dispensa de Licitação n° 08/2025. PA da contratação n° 8706/2024. Objeto: Contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) para atendimento às necessidades do Coren-SP, em razão da necessidade contínua de utilização de serviços postais, incluindo serviços exclusivos e concorrenciais, com abrangência nacional e internacional. Vigência contratual: 22/09/2025 a 21/09/2030. Valor total da contratação: R$ 78.665.257,63 |
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| 156 | 14/01/2026 | 10681/2021 | Estimativo | Divulgações Diversas | TURMA COMUNICAÇÃO LTDA (CNPJ:32.801.370/0001-14) | R$ 62.724,16 | R$ 34.704,95 | R$ 34.704,95 | R$ 28.019,21 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TURMA COMUNICAÇÃO LTD, referente ao contrato nº 02/2024, vinculado a Concorrência 01/2023, PA de contratação nº 10681/2021. Objeto: Prestação de serviços de comunicação digital, Vigência contratual: de 05/03/2025 a 04/03/2026 |
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| 135 | 13/01/2026 | 1442/2018 | Global | Serviços De Informática | CECAM - CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA (CNPJ:00.626.646/0001-89) | R$ 30.509,99 | R$ 30.509,99 | R$ 30.509,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CECAM – CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA, referente ao contrato nº 03/2022, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 26/2021, PA de contratação nº 1442/2018. Objeto: Software jurídico. Vigência contratual: 14/12/2024 a 13/02/2026. |
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| 136 | 13/01/2026 | 12426/2021 | Global | Serviços De Internet | ALGAR TELECOM S/A (CNPJ:71.208.516/0001-74) | R$ 51.583,80 | R$ 25.791,90 | R$ 25.791,90 | R$ 0,00 | R$ 25.791,90 |
| Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, referente ao contrato nº 29/2023, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 28/2023, PA de contratação nº 12464/2021 . Objeto: Serviços de Telefonia IP. Vigência contratual: 18/10/2023 a 17/10/2028. |
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| 137 | 13/01/2026 | 11651/2021 | Global | Serviços De Informática | IMPLANTA INFORMATICA LTDA. (CNPJ:37.994.043/0001-40) | R$ 35.025,59 | R$ 29.689,41 | R$ 29.689,41 | R$ 5.336,18 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente ao contrato nº 04/2022, vinculado a Adesão Nº 01/2022 / Pregão Eletrônico SRP nº 23/2020 (Cofen), PA de contratação nº 11651/2021, Objeto: Manutenção Software Implanta. Vigência contratual: 22/02/2025 a 21/02/2026. Valor mensal da manutenção: R$ 17.464,37 e valor total horas treinamento R$ 5..336,16. |
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| 138 | 13/01/2026 | 3208/2023 | Global | Serviços De Informática | BUSINESS PROCESS OUTSOURCING SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA (CNPJ:15.303.467/0001-88) | R$ 32.220,25 | R$ 32.220,25 | R$ 32.220,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BUSINESS PROCESS OUTSOURCING SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, referente ao contrato nº 03/2024, vinculado ao Pregão eletrônico nº 36/2023, PA de contratação nº 3208/2023. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de processamento da folha de pagamento do Coren-SP por meio da modelagem da terceirização de processo de negócio (BPO), com elaboração e processamento da folha de pagamento, controle de ponto, benefícios, férias, 13º salário dos empregados, holerites, Transmissões para o eSocial, guias de recolhimento dos encargos sociais e tributos incidentes. Vigência contratual: 14/03/2024 a 13/03/2026. |
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| 139 | 13/01/2026 | 5819/2023 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | HERTZ COMERCIO E MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA (CNPJ:17.327.390/0001-01) | R$ 30.700,00 | R$ 17.460,00 | R$ 17.460,00 | R$ 0,00 | R$ 13.240,00 |
| Valor empenhado a HERTZ COMERCIO E MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA, referente ao contrato nº 06/2024, vinculado à Dispensa de Licitação nº 02/2024, PA de contratação nº 5819/2023. Objeto: Serviço de manutenção de escada rolante da Sede. Vigência contratual: de 08/05/2024 a 07/11/2026 |
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| 140 | 13/01/2026 | 1228/2022 | Global | Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas | WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME (CNPJ:09.400.465/0001-04) | R$ 3.120,00 | R$ 1.560,00 | R$ 1.560,00 | R$ 0,00 | R$ 1.560,00 |
| Valor empenhado a WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME , referente ao contrato nº 19/2022, vinculado à Dispensa de Licitação nº 05/2022, PA de contratação nº 1228/2022. Objeto: Serviços de sistema de recortes jurídicos. Vigência contratual: de 20/10/2022 a 19/10/2027 |
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| 141 | 13/01/2026 | 4152/2023 | Estimativo | Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | EVOLUE SERVIÇOS LTDA (CNPJ:26.699.784/0001-81) | R$ 12.372,00 | R$ 7.485,21 | R$ 7.485,21 | R$ 0,00 | R$ 4.886,79 |
| Valor empenhado a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, referente ao contrato nº 05/2024, vinculado a Pregão Eletrônico nº 01/2014, PA de contratação nº 4152/2023. Objeto: prestação de Serviços especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT) . Vigência contratual: 03/04/2025 a 02/04/2026. |
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| 142 | 13/01/2026 | 11945/2021 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | ALPR - ELEVADORES LTDA (CNPJ:10.265.328/0001-93) | R$ 5.759,28 | R$ 2.879,64 | R$ 2.879,64 | R$ 0,00 | R$ 2.879,64 |
| Valor empenhado a ALPR - ELEVADORES LTDA, referente ao contrato nº 07/2022, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 02/2022, PA de contratação nº 11945/2021 . Objeto: Manutenção da Plataforma Elevatória - Unidade Sede. Vigência contratual: 14/09/2024 a 13/03/2027. Valor mensal R$ 479,94 |
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| 143 | 13/01/2026 | 4205/2023 | Estimativo | Intermediação De Estágios | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOIO AO PRIMEIRO EMPREGO E ESTAGIO (CNPJ:31.859.332/0001-50) | R$ 21.157,75 | R$ 8.089,20 | R$ 8.089,20 | R$ 0,00 | R$ 13.068,55 |
| Valor empenhado a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOIO AO PRIMEIRO EMPREGO E ESTÁGIO, referente ao contrato nº 13/2024, vinculado ao Pregão eletrônico nº 07/2024, PA de contratação nº 4205/2023. Objeto: Serviços de operacionalização de programa de estágio (agente de integração de estágios – nível médio, técnico e superior). Vigência contratual: 23/07/2024 a 22/07/2029. |
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| 144 | 13/01/2026 | 4037/2023 | Estimativo | Auxílio Transporte - Servidores / Aprendizes | Net Benefícios Ltda. (CNPJ:25.136.184/0001-42) | R$ 94.819,80 | R$ 36.475,34 | R$ 36.475,34 | R$ 0,00 | R$ 58.344,46 |
| Valor empenhado a NET BENEFICIOS LTDA, referente ao contrato nº 04/2024, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 02/2024, PA de contratação nº 4037/2023. Objeto: Serviço de fornecimento de vale-transporte. Vigência contratual: de 15/04/2024 a 14/04/2029 |
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| 101 | 12/01/2026 | 1153/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:xxx.642.858-xx) | R$ 2.230,00 | R$ 2.230,00 | R$ 2.230,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) treinamento de gestão financeira, orçamentaria, patrimonial e administrativa para a Prestação de Contas e o Relatório de Gestão, no Cofen em Brasília/DF, para o período de 13/01/2026 à 15/01/2026 , conforme ID 18667 |
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| 102 | 12/01/2026 | 1331/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:xxx.188.108-xx) | R$ 2.230,00 | R$ 2.230,00 | R$ 2.230,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) treinamento de gestão financeira, orçamentaria, patrimonial e administrativa para a Prestação de Contas e o Relatório de Gestão, no Cofen em Brasília/DF, para o período de 13/01/2026 à 15/01/2026 , conforme ID 18665 |
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| 103 | 12/01/2026 | 10001/2025 | Ordinário | Diárias Servidores | VALDIR MARCOS FALTZ ALVES (CPF:xxx.457.078-xx) | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDIR MARCOS FALTZ ALVES, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) treinamento de gestão financeira, orçamentaria, patrimonial e administrativa para a Prestação de Contas e o Relatório de Gestão, no Cofen em Brasília/DF, para o período de 13/01/2026 à 15/01/2026 , conforme ID 18674 |
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| 104 | 12/01/2026 | 1218/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS (CPF:xxx.073.878-xx) | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO ROBERTO DOS SANTOS, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) treinamento de gestão financeira, orçamentaria, patrimonial e administrativa para a Prestação de Contas e o Relatório de Gestão, no Cofen em Brasília/DF, para o período de 13/01/2026 à 15/01/2026 , conforme ID 18677 |
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| 105 | 12/01/2026 | 8665/2024 | Global | Locação De Bens Imóveis | EDUARDO BIANCONCINI DE FREITAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (CNPJ:04.361.794/0001-70) | R$ 36.000,00 | R$ 18.994,80 | R$ 18.994,80 | R$ 0,00 | R$ 17.005,20 |
| Valor empenhado a EDUARDO BIANCONCINI DE FREITAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, referente ao Contrato de Locação para Finalidade Comercial, vinculado a Inexigibilidade de licitação nº 17/2025, PA de Contratação nº 8665/2024, Objeto: Contratação de serviço de locação de imóvel denominado sala comercial, em edifício com portaria, segurança, com 3 vagas de garagem e mobiliários e climatização (aparelhos de ar condicionado) inclusos, para atender as necessidades de espaço para acomodação da equipe de fiscalização no município de Bauru/SP.
Valor mensal do aluguel : R$ 3.000,00, Vigência contratual : 10/06/2025 a 09/06/2028 |
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| 106 | 12/01/2026 | 4750/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JOHNATAN DE SOUZA FIGUEIREDO (CPF:xxx.718.568-xx) | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOHNATAN DE SOUZA FIGUEIREDO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Avança+ e Empregabilidade, em Divinolandia/SP, para o período de 13/01/2026 a 16/01/2026 , conforme ID 18699 |
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